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日期：2011年9月19日,财务管理中心工程造价审核流程及管理制度,Page2,目录,1、工程预算审核流程及注意事项2、工程结算审核流程注意事项3、总结,Page3,一、工程预算审核流程及注意事项,Page4,关于提交工程预算审核注意事项,1、提交工程预算审核时，施工单位提交工程预算至分公司空间部监理，分公司监理必须根据图纸复核预算工程量及单价。应检查预算小计、合计是否有误。项目是否有漏项，避免出现审核后，出现错、漏、少事项。第一次发现，给予警告处理，第二次出现，按SAP工程造价管理制度进行处罚。2、提交工程预算审核时，常规项目，必须按集团执行单价及项目进行报价。除常规执行单价外。3、提交工程预算审核，可量化项目，尽量以可量化报单价，不能量化或不好量化，必须注明工艺及描述施工内容。4、提交预算审核时，预算栏信息必须填写完整。店铺名称统一。以及工程后面施工工艺按集团图纸要求进行描述。5、工程预算审核下达后，请在1-2个工作日内回签集团确认。,Page5,工程预算表格,Page6,二、工程结算审核流程注意事项,Page7,关于提交工程结算审核注意事项,1、提交工程结算审核时，施工单位提交工程结算至分公司空间部监理，分公司监理必须根据图纸及工程签证单复核结算工程量及单价。应检查预算小计、合计及总计是否有误。项目是否有漏项，避免出现审核后，再二次提出错、漏、少现像。2、由于集团工程结算审核，是以集团空间部施工图纸为基准。为提高结算效率及规范结算数据的准确性。全国各店铺装修结算一律走网上审批流程。现重申，凡是装修过程中，有项目及工程量增加（普通项目10%，门头5%以上的），必须在工程会计下店铺测量前，网上走完工程签证流程。工程会计必须现场复核网上审批后增项项目的工程量。集团工程造价核算是严格按照集团空间部设计的图纸进行审核，凡是结算流程结束，审核确认后，再提出图纸与实际相差较大，并且结算网上提报前，没有走完签证流程，一律视为不按图纸施工或当作私自增加工程量处理。除非集团造价审核人员图纸工程量审核错误，方可提出异议修改。否则不再同意结算下达后再补签证现象及改动结算金额。3、施工单位提交工程结算至分公司空间部时，以及分公司空间部传至分公司财务时，请各监理做好工程文件交接或结算，金额记录，要求一律以电子信箱传送，,Page8,电话确认。分公司空间部初步审核结算时，如有改动，必须在电子档用另外颜色的字体标明。并保留原始结算文件，以便原始数据的存档。避免后期有争议事项。4、工程签证提交审核时，请详细标明增加原因事由、材料的型号、规格以及尺寸的明细。,Page9,总结,分公司空间部及各合作单位，2011年即将过去，至今全国各分公司结算仍有大部分资料未提交至集团空间部。也较多结算资料不完整。请各分公司空间部与合作单位尽快按集团空间部要求的时间段补齐以及提交。以便结算能及时的清算。避免年终积压无法结算，造成各合作单位资
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