qep-025-06 来料检验和试验控制程序

丰兴精密产业有限公司,FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.,文件分发状况：,文件签署：,关联文件：供应商评审控制程序 QEP-013 来料检验指导书 WI-TQC-014 材料检定承认指导书 WI-R&D-022,1、目的 对制造工程使用的所有材料，在制造使用前进行检验和试验，保证物料符合规定的要求 2、范围 适用于制造使用的所有原材料,辅助材料，包装材料及其它材料的受入检查，原材料检查包括：质量和环境2个方面品质满足性。3、职责 3.1 仓管员：负责物料的点收、保管工作； 3.2 IQC：负责材料的检验和试验，材料标识，不合格材料的处理； 3.3 技术部：负责组织各相关部门对新材料进行检定承认并发布检定结果予关联部门，保存检定承认记录。4、定义 4.1特采：规格外的材料特别采用（使用）； 4.2来料质量重大异常：指抽检不良超过5%，或工程投入不良超过1%，不能投入使用，务必选别或退货，且选别或退货将影响生产计划及纳品计划 的异常； 4.3来料环境异常：材料无有害物质含量测试报告，或有害物质含量超标 环保材料与非环保材料混料（Pb与Pb free，Cd与Cd free，Halogen与Halogen free等） 材料没有相关环保标识5、作业程序 5.1各类材料受入检查项目，方法，检验担当：,6,5.2 仓管员将“入库单”在来料前交于IQC，到料点收无误后，将所收物料放入“待检区”，电话通知IQC检验； 5.3 受入检查： 5.3.1质量检查：IQC检查员根据材料检查标准、材料仕样书，限度样本进行检验，检验后填写受入检验成绩书； 5.3.2环境检查 对照“所有材料环境资料确认表”,确认受入的材料是否有ICP报告及MSDS或成分表，并且在材料受入检查成绩书中写明ICP和MSDS或 成分表的NO.； XRF测试， 一般材料测试RoHS 4重金属，HF材料再追加测试Br，Cl，并将XRF报告书No.填写在受入检查成绩书内， 具体依来料检验指导书WI-TQC-014执行； 5.3.3质量，环境检测都依0缺陷判定管理（C=0），质量，环境品质都OK，才判定材料OK，任意一项NG，都判定材料NG； 5.3.4首次导入的新材料（即新供应商提供的材料，或旧供应商提供的新牌号，新规格的材料），IQC务必确认是否有收到技术部发布的 “原材料承认书”，“辅助材料承认书”，新材料检定承认务必包括：品质检验，试作性能确认，环境检验（环境报告书确认及XRF测试确认） 所有项目都OK，方可承认OK，没有承认OK的材料不允许量产导入，IQC负责通知技术组织关联部门检定承认。 详细参见材料检定承认指导书。 5.4紧急放行 5.4.1如因生产紧急，来不及检验需投入时，在可追回的情况下，由生产课材料需求部门填写紧急放行申请单，经TQC课部门长批准后执行， 申请单一式三份：申请部门，仓库、IQC各保留一份 ； 5.4.2IQC留取抽检数量的样品进行检查,并在物料包装箱或袋上用黑色油性笔注明“紧急放行”字样； 5.4.3检验发现不合格时，IQC 担当在材料受入检查记录上做出处理意见，并立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的及从使用 部门退回的（材料，半成品，成品）通知仓库隔离区分保管，依来料品质异常报告指示处理； 5.4.4 IQC应确保使用了紧急放行物料的产品，在完成品入库前IQC检查报告已经发出，并符合规定的要求； 5.5物料检验后标识 检验后标识：OK品标识，特采标识，选别标识，退货标识等，具体见来料检验指导书WI-TQC-014,5.6来料不合格处理 5.6.1受入检验或生产过程中发现材料不合格时，经品保部部门长确认属实审核签署后，IQC发出来料品质异常报告，分发： 质量异常分发：资财部、供应商，重大异常时还发送公司经营者，营业，生管，生产部，相关客户； 环境异常分发：环境责任者，公司经营者，客户，供应商，资财课，营业，生管，生产课等关联部门； 资财仓对不合格品进行标识及隔离，环境异常品需上锁保管（防止误发料，混料），并依异常报告的指示进行处理； 5.6.2 要求供应商不良原因分析及改善对策， 国内供应商：暂定对策1个工作日内提交，恒久对策3个工作日内提交； 海外供应商：暂定对策3个工作日内提交，恒久对策7个工作日内扩提交； IQC跟踪供应商恒久对策实施后3次纳品的品质，且针对上次发生的问题点项目抽检数量提升为两倍，及生产投入使用状况， 3次都OK， 问题关闭，恢复正常抽样数量，不合格时及时发出异常报告，要求再改善。 5.6.3 退货：国内供应商物料，要求资财课在保证生产的前提下，7天内完成退货，海外供应商物料，要求资财课在保证生产的前提下， 与供应商协商处理不良品（退货及补货）； 5.6.4 选别：不影响生产及纳品计划的前提下，首选供应商来社选别，影响生产及纳品计划的时候，向供应商申请丰兴自行选别，IQC向供应商发出 “费用申请报告”,要求供应商支付选别费用。,5.7材料特采规则 5.7.1特采时机 只是原材料外径或硬度不在规格内，对完成品不会造成影响时； 材料退货和报废可能导致生产停线或交货延迟； 其他可能发生的可接受的不正常情况 5.7.2需要特采时，首先由供应商填写“材料特采申请单”，IQC安排试作，并跟踪确认，品保部参考各相关部门试作意见后,最终判定是否接受特采； 5.7.3不接受特采时,由IQC知会相关部门及供应商予以退货处理； 5.7.4判定可以特采时,处理丰兴和供应商在库的特采品。 IQC将在库特采品的NG标识划去，加贴“特采”标签，特采品投入使用； 供应商按特采申请书上的特采数量、交货计划交货，特采品在外箱上标注“特采”字样；。 5.7.5供应商在库的特采品到货后, IQC按特采要求作受入检查，特采范围以外的项目，按正常程序作受入检查； 5.7.6IQC跟踪特采品投线使用的品质，并跟催改善品导入； 5.7.7受入检查原材料硬度超标，特采规则：IQC担当取510根（约生产100PCS产品）原材料，并填写“试作报告书”，明确试作项目，试作 要求事项，试作流程等，然后去使用材料部门进行切削生产，使用部门确认对切削性能有无影响，检验部门确认对产品品质有无影响（跳动及 外观等），并填写“QA品质检验记录”，如果对切削性能及品质均无不良影响，经相关部门主管在“试作报告书”上确认签署，由品保部部门长 根据试作情况，最终在“材料受入检查成绩书”上填写特采判定结果； 5.8仓管员将合格、选别、特采使用的物料，置于仓库的相应区域内，并办理入库手续，对做退货处理的物料，仓库管理员应通知购买担当者与供应商 联络处理退货； 5.9IQC因检验能力有限，无法检验的物料，要求供应商随货附上相关的检验成绩书，IQC确认成绩书内容，检验项目是否完善，是否有项目遗漏，以确保 纳入的材料满足仕样要求，并保存出货检查成绩书6年，以便品质追溯； 5.10 IQC每月初统计上月的进料情况，包括纳期、材料受入LOT合格率、材料工程投入品质、对策回复有效性及时性等，做成“供应商信用度得分汇总” 表； 5.11 供应商品质月度评价及供应商等级切换等依供应商评审控制程序QEP-013执行。,5,发出入库单,提供材料,材料检验,收货确认,材料保管,异常报告发出,异常品对应,效果确认,原因分析改善改善,异常报告接受,材料领用,使用完毕,问题关闭,NG,OK,NG,OK,NG,OK,NG,OK,材料异常必须通报对象： 环境责任者（1H内）