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文档简介

内部质量/环境审核记录目录1 年度审核计划2 内部审核实施计划3 内部审核通知4 内审实施计划5 内部审核检查记录6 不符合报告7 内部审核统计报告 审核时间：2008年12月25日核准审核编制XXXXXXXXX内审通知单项目内部质量审核内审组长主题对公司ISO9000：2000及ISO14000：2004体系审核记录参加人员：本公司各部门相关人员及内审员项目内容处理方式负责人完成日期一、审核目的为确保公司ISO9000：2000/ISO14000：2004体系的充分性、符合性、有效各部相关人员12月25日二、审核范围整个ISO9000/ISO14000体系及公司的相关文件、产品、过程三、审核方式分部门审核四、审核组长XXX五、审核安排2008年12月25日8：10-8：20首次会议17：10-17：20核准： 制作：XXX2008年度内部审核计划表月份审核项目123456789101112备注ISO9000：2000ISO14001：2004总经理管理者代表编制内部审核报告审核组成员XXXXXXXXXXXXXXXXXX审核日期2008年12月251、审核目的通过审核评审ISO9001：2000/ISO14001：2004在我公司运行的符合性、有效性和充分性，包括质量/环境方针和质量/环境目标2、审核范围公司各个部门（财务部除外）和ISO9001：2000/ISO14001：2004涵盖的所有条文3、审核依据ISO9001：2000/ISO14001：2004的标准和质量/环境体系的相关文件及相关法律法规和合同4、审核状况综述：本次审核是公司按照ISO2001：2000/ISO14001：2004的标准要求，建立质量/环境管理体系后的第二次内部质量/环境审核，审核组有9个成员组成，对总经理室及相关部门进行了审核检查，本次内部审核基本按照计划完成，审核中发现本公司在运行ISO后各个部门的工作已经取得了明显的进步，但是还是存在一些不符合项，都已经开出8份不符合报告，好的方面我们会保持持续改进，不好的方面我们会及时纠正，然后持续改进。5、审核结果分析：本次审核共发现不符合项8个，具体分布状况如下：1. 生产部：对待组装产品摆放杂乱。12月25日没有进行生产排程。2. 文控：四阶文件的编号有错误情况。3. 工程：品质异常未进行记录。质量目标没有及时进行统计。6、审核结论：A、 是否附合策划的安排 是 否B、 是否符合ISO9001：2000/ISO14001：2
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