2012年上半年工作小结

市北半岛商务会所2012年上半年度工作总结时光荏苒，转眼已到年中，2012年会所按照“创新开拓树品牌，夯实基础求品质，控制成本讲质量”的总体思路，在集团党政领导班子和会所董事会的坚强领导下，以 “四新”要求为出发点，努力提高服务质量，提升服务品质，打造精品会所，通过会所全体干部职工的共同努力，2012年15月共完成营业收入 万元，其中主营业务收入完成 万元，完成全年预算1405万元的 %：表一：2012年1-5月营业收入结构（万元）项 目当年15月累计完成（万元）去年15月累计完成（万元）完成全年预算比例%同比增长%主营业务收入其中会籍会费收入销售收入餐饮收入康体收入SPA其他业务收入广告收入食堂服务工程服务总营业收入截至5月底，会所已基本实现“时间过半，任务过半”的经营目标，上半年累计亏损控制在 万元，占全年亏损控制在 -400 万元目标的 %，其中（财务分析）2012年15月共发展会籍 个（含续卡），发展会员 人（含续卡）。较2011年下半年发展会籍 个，增长 %，目前会所拥有会籍 个，会员 名（参见表二）。表二：2012年15月会籍发展结构会籍类型会籍数销售金额创始公司创始家庭创始个人商务个人商务公司年度个人年度家庭会籍年费合计2012年上半年会所针对老会员开展续会工作，截至5月31日统计，应续费会籍 个，会员人数 名，金额 元，实际续费会籍 个，会员人数 名，金额 元。续费金额比例 %，续会会员数比例 %，会籍续会比例 %。未续会情况参见下表。表三：未续费情况调查汇总表会籍数会员未续费原因价格公司搬迁人员变动服务无意向洽谈中集团客户未办理续会的主要原因为人员变动和会籍价格上调。 15月会所接待各类会务和宴请 346 批次，接待 9139 人次，其中餐饮接待 264 批次，餐饮接待人数 5669 人次。从以上这些数据可以明显的看出会所已经进入良性发展的轨道（上升趋势）。根据“创新开拓树品牌”的指导思想，公司要加大会籍市场推广力度，提升销售质量。在销售中展示会所形象，在展示中提升销售成功率。会籍销售人员要站在会所全局发展的高度开展销售工作，要能吃得了苦、顶得住压力，要提倡四种精气神：“气度、气质、起点，气势”，要充分发挥团队合作优势，做好会籍销售工作：1）会籍推广要实施目标市场细分原则，根据不同层次、不同需求的消费群体，因势利导开发新产品，根据会所的发展定位，编制年度会籍销售策略和方案，不断提升会所适应市场变化的能力和会籍销售质量；2）要把会籍销售的年度指标分解落实，具体分解到每月、每日切实执行，每周开一次业务分析会，每日要对销售人员当天的会籍销售业绩进行考评。3）要加强会籍前台的服务与管理，掌握服务标准和服务规范，为会员提供标准化、人性化的服务，建立会员/非会员服务档案，收集并整理会员个性化信息，体现个性化服务特色。加强会员信息档案的完整性、规范性、保密性管理，根据管理层级设定不同权限的开放程度。4）加强销售团队的建设和管理，制定合理的提成分配考核奖励方案，有效地调动起销售人员的工作积极性。培养一支能积极开拓市场，掌握销售技巧，拥有丰富客户资源的销售队伍；调整并完善会籍销售策略和价格政策，提升价格竞争力。 5）创新营销方式，以行之有效的电话营销方式，建立营销推广活动；建立良好合作关系，并做好客户跟踪工作；制定会员活动计划和非会员推广计划。积极编排非会员开放体验活动，在会员中树立良好口碑，充分利用会员口口相传形式，从而达到立竿见影的宣传效果。6）加快完善全年会员活动方案的制定，整合会所各项功能，发挥联动效应，针对男性会员较多的情况，要开发一些男性公开课，比如搏击操、爵士舞等；在会员之间要增加互动，开展会员羽毛球比赛、游泳比赛等，也可以开发一些户外拓展项目，例如会员帆船、骑马等户外活动。提升会所影响力，提高会员附加值。1）根据CPI变化趋势，加强成本控制工作；严格控制原材料质量验收关，确保完成毛利率指标。2）和园咖啡厅要加大新品开发力度，力争每日营收在1000元以上；3）加强对集团食堂的管理工作，加强成本控制，提高从业人员服务质量和菜点品质，确保食品安全。4）力争在4月上旬完成西餐厅、大堂酒吧的开业迎客。5）餐饮部要加强对会所功能厅的综合使用效率，充分利用会所资源，为顾客提供高品质服务，全方位享受。6）加强对厨房的管理工作：菜点研究小组要经常根据时令季节变化，推出新菜，体现创新、创意、创造和品质，要拿出量化指标：注重菜点开发，其中每月推出冷菜8个，热炒4个、煲汤 2 个、点心4个；7）加强对厨房食品卫生和管事组的管理工作，强化对厨房、布草、设施设备、餐具、用具等收发管理工作。8）加强员工食堂管理，合理搭配营养结构，控制成本。1）根据2012年康体设施价格制度，制订全年康体经营计划和活动安排，编制会所康体各项目课程，丰富会员的康体活动；制订全年的SPA营销活动计划，对接好外滩五号各类营销活动，使之品牌效应进一步得到提升。2）做好康体设施设备的维护和保养工作；在做好服务的同时，做好康体设施设备的安全使用和管理。3）加强前台服务人员的规范操作和专业性服务技能培训，不断提高康体员工和SPA技师的服务规范和技能水准，做好新会员的开发与业务推广以及已有会员的服务与管理工作。要熟悉和掌握每位会员的特性、特点、喜好，有针对性地积极推进产品消费，体现专业化、个性化的服务特色。4）积极开拓会员私教课程，提高康体设施设备综合使用效率，促进营收最大化。5）SPA会员的信息管理，完善SPA会员健身档案、SPA档案，做好会员健康顾问，形成品牌服务特色。6）积极做好与外滩5号的联系，引进新产品、新业务技能，同时加强对技师业务技能和新增产品的培训；定期与SPA产业公司保持培训联系，加强对产品运用、技能服务的学习。7）抓好落实SPA五楼前台和产品展示区的设计，注重 SPA区域的氛围营造和环境布置，加强对SPA设施设备的管理和维护。8）加强对SPA工作人员的分配奖励机制的考核管理。9）安保部要做好会所安全设施、设备的维护、保养、管理和检查工作，主动热情地为会员、非会员提供周到细致的服务。5、广告收入力争250万元，利润不低于20万元；表八：2012年广告销售计划进度表（万元）：1）积极对外开拓新增广告业务。2）做好室外广告业务的安全巡视工作。3）为会所各类推广活动做好策划、设计、外宣等一系列设计制作。三、主要任务和措施1、强化工作措施，深化人力资源配置，切实抓好队伍建设做好对各类专业技术人才的引进、考核工作。根据会所发展需要，加大人才引进力度，按照“按需引进、突出重点、讲究实效”的原则，积极引进市场营销、市场推广等方面紧缺高端人才，形成合理梯队结构。加强对公司的人员编制预算控制，严控人员流失率；加大对公司员工的培训力度，制定全年培训计划大纲。公司部门经理以上，每人每年必须参加40小时的培训课程，培训形式多样，落实到人。做好公司员工薪酬体系调整，在企业效益提高的同时，逐步提高在岗职工工资收入。积极健全奖励制度，对有突出贡献的人员进行奖励，形成竞争激励机制。进一步完善部门岗位考核，以业绩增长为导向、重点工作为依据，加强工作的考核和评估。2、加强企业文化建设，提升服务质量，打造顶级品牌切实加强对员工的企业文化教育，按照“团队、精品、卓越”的要求，抓好员工队伍建设。增强员工在实际工作中的竞争意识和工作能力。大力推进企业文化建设，确立共同的价值观，塑造好会所的企业精神，在全体员工特别是一线服务人员心中形成“人人争做表率，我代表市北我骄傲、我自豪”的主人翁意识，强调窗口服务、企业形象的重要意义。结合企业发展和职工工作岗位的实际需要，进行多渠道、有针对性的培训教育活动，要以职工技能比武、劳动竞赛等活动为平台，以岗位练兵、结对带徒为载体，努力提高职工专业技能素质，在班组之间、员工之间营造比、学、赶、帮、超的良好氛围，培育一支思想素质好、业务技术精良、服务水平一流的职工队伍，不断增强企业软实力。3、进一步鼓励创新，坚持科学发展加强品牌建设，提升核心竞争力加强企业内部协同科学发展，实现资源共享，大胆鼓励创新，凸显卓越品质。回顾2011年，会所的经济发展结构中，会员与非会员消费比重有所增加，集团、政府消费是重要支撑，餐饮、康体、SPA营收是经济增长点。今年4月上旬，会所西餐厅将正式营业，各部门要全面考虑、精心策划、公司上下要齐心协力把各项筹备工作按照时间节点落实到位。餐饮部要加强人才内培外引力度，发扬厨艺传、帮、带的传承理念，创新菜式、中西合璧，体现海派兼容并蓄的文化精髓，代表上海大都会顶级会所的极致品位；今年年初，市北半岛国际中心的40间客房和会议室由集团转入会所接管，并实现初期平稳过渡，客房部要根据市场行情，制定合理的销售价格拿出客房经营管理方案；今年公司将继续做好啤酒节、复活节、珠宝展、名医坐堂等节日庆典和特色项目的策划推广活动，充分利用商机，作响企业品牌。在上海经济、社会、文化大发展、大繁荣的今天，家庭和个人在生活品质和身体健康方面的投资不断加大，社会主流的健康追求与我们企业的经营发展方向是一致的。市场推广部、会籍部一定要站在全局的高度进行策划、推广和销售，从宏观发展形势上把握会所现有资源，充分利用园区服务平台，发挥会所现有资源的协同宣传效应，有机地整合会务、餐饮、娱乐、健身、休闲等各单体项目的优势互补潜力，谋求科学发展，加强品牌建设，进一步提升企业核心竞争力。4、进一步加强企业内部管理，完善风险防范机制，提高企业管控力进一步完善法人治理结构，推进现代企业制度建设。推行企业科学决策、民主决策的工作机制。我们要进一步加强账务核算、成本控制、应收应付款项的管理工作；同时增强法制意识，严格合同管理。要进一步规范企业财务预算管理、绩效管理，强化制度执行力，提高企业管理水平。做好管理系统的维护，对使用管理软件的岗位，设定好权限，有效防范管理风险。加强供应商管理，以价格、质量、服务为准绳，建立供应商黑名单制度，对不合格供应商一次性否决。财务部要会同餐饮部、采购部做好2周一次的询比价工作，并出具询比价报告，从而做好控制成本，及时了解市场价格。公司管理部门要做好市北半岛商务会所管理手册的编纂和员工手册修订、完善工作，监督公司各项规章制度的执行，促进管理制度化、规范化；同时加强对公司后场设施设备和宿舍的行政管理工作。5、做好设施设备的维护和保养工作，提高会所正常运转效率公司要加强专业技术人员岗位培训力度，做到一专多能，每人至少有2项专业技能，并逐步达到万能工的要求。加强服务规范培训，工程技术人员要牢固树立二线为一线服务的敬业精神，做好会所设施、设备的管理工作，及时做好维护、保养、确保正常运转使用。建立巡视制度和设施、设备维护、保养的信息档案，做好巡视、维护保养、修理、故障排查等工作。加强设施、设备外包合同管理工作，严格控制好维修费用，把费用控制在预算范围内。同时做好节能减排工作，力争在去年基础上下降5%。6、以企业经济发展为中心，抓好党建、工会工作党组织和工会是企业行政的得力助手，始终要以企业经济发展为中心开展相关工作。党支部要注重青年人才的培养锻炼，始终坚持“党管干部”的原则，过好“三会一课”，牢固树立一个党员一面旗帜的模范先锋作用，带动优秀青年向党组织靠拢。把一些讲政治、爱学习、工作能力强、作风正派、经得起考验的优秀年轻人才吸纳到党组织中来，为我党注入新鲜血液，壮大力量。工会组织要发挥好公司行政和职工群众之间的桥梁和纽带作用，组织召开好职工代表大会，关心好职工群众工作生活。针对公司一线服务人员流动性大等问题，党组织、工会会