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文档简介

1 *有限公司有限公司 20162016 年内部质量审核计划书年内部质量审核计划书 审核：审核： 确认：确认： 编制：编制： 2 二零一六年三月二零一六年三月 目目 录录 一、内部质量审核计划一、内部质量审核计划.3 3 二、内部质量审核组别分布及图例二、内部质量审核组别分布及图例.4 4 三、三、20162016 年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 .4 4 四、附件四、附件.4 4 3 一、内部质量审核计划一、内部质量审核计划 1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、 有效性。 2、审核性质：内部审核。 3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据：ISO9001：2008 标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产 品标准。 5、审核组：组长 * 第一组（A）：*、*； 第二组（B）：*、*； 第三组（C）：*、*； 审核流程： 6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的 问题。 流程负责人员形成成果备注 审核组长内部质量审核计划书编制年度审核计划 各审核组组员、各部门主管 会议签到表 向各人员说明审核计划 和注意事项 各审核组组员 核查表现场审核前一周提交 审核组长 核查表 各审核组组员、各部门主管审核记录/核查表 各审核组组员、审核组长会议记录/纠正与预防 措施报告单/不符合项 报告 总结当次审核部门问题， 依据违反程度开具对应 的改善报告 各审核组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审核情况 审核组长 内审不合格项分布表/ 内部审核报告 编制计划 首次会议 编制核查表 审批核查表 现场审核 末次会议 内部会议 编制内审报告 4 二、内部质量审核组别分布及图例二、内部质量审核组别分布及图例 时 间 部 门 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月 8 月 9 月10 月 11 月 12 月 管理者 代表 B B 研发部 C C 财务部 A A 行政部 B B 计划课 C C 采购部 A A 国贸部 C C 国内部 A A 品管部 A A 仓储课 A A IE 工程组 B B 成型课 C C 管件课 C C 阳极课 C C 喷油课 B B 喷涂课 B B 装配课 A A 针车课 B B 图例说明： 计划 审核已进行 纠正措施 已制定 纠正措施 已验证 三、三、20162016 年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布年上半年内部质量审核排
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