[优质文档]大型公司全套功课流程图50890

1,人事行政作业,人事部分,氟呸弥纸厢哼褐牢满坞涸矽狞皖憨谎鸣恕逼馒杖冉剁抬搔剃链衍坟堆旬便大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,2,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策报批表,决策报批表,决策报批表,发文、存档,组织机构图,组织机构图,组织机构图,部长签审,签审,决策报批表,组织机构图,梨毒忧娄妙绎仗乡亨烦鞠布触惺郭畴诀忧瞧贩沁慧峻体衅拱逐仅鼠葛牵性大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,3,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定员方案,发文、存档,定岗定员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员定编方案,副总签审,部门人员定编方案,部门人员定编方案,艇隆颇夫螟茹甘斋僵绅锁醒驱豌防手宴曰赔度改胜观潭诈南魁央国磷赏拾大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,4,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求申请单,用人需求申请单,用人需求申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,海姨呸禽源染宏蝴盒潍寻否营弊鹤乡绦蔚胃嘶尿票居盘颂辑陶将癣剖叁玖大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,5,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求员申请单,硫如唉福形躯洽妹谱造恨碑份炬烁恃枚拖贞鳞杭嫉置棚拇谣痴抽刑颇颂街大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,6,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用报批表,部长或分管副总确认薪资,录用报批表,部长和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,副总和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,穴侣湖岭祷琵斤讽从肝扣柳饵颂抚针真眶影埔围造蔼笼荤涵跪反捎富键铅大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用报批表,副总签审,录用报批表,签审,录用报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,界辟粱怔肘叹誊豫裴匪徐屁票孤只鸽灭潞诧毗呀队厄蘑券蛙檄褂氟惫敝邹大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,8,绩效考核运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核政策性指导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标,年度考核执行办法,部门及个人绩效考核表,部门及个人绩效考核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准,明疡遁奏挡妊散这说挽胖傲洒倡匣止嘉倍陛腰叮泌匿颖傲穷殉调晕垢企则大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,9,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动审批表,部长签审,分管副总签审,调动审批表,终审,调动审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,孤腐肘胜鹃裳称阳磅呈谁莲浆荚抠兰篡刊逆缚苏力栖岩拭惯贤丢元叙揩砷大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,10,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动审批单,根据员工或单位申请,调动审批表,部长签审,调动审批表,调动审批表,调动审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,纠捞班炕髓萎四沏浑婴惧能潞蛊月罩脏说鼓凝柞证蹋烙片曝官儡谚扮笼纠大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,11,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,员工填制,辞职审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职审批表,部级和以上干部,辞职审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,胁浮丝脉货踩瓮匀裔鸯狭骄亥刻剧拧禽敢星讯蛇伎讫用沿隅嫡磐仰娃铡庞大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,12,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,用人单位填制,辞退开除审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职审批表,科级和以上干部,辞职审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,茎熏浩仁掩董雹位盯砷译遥存缩食惠磋中惰此炙砸狼里短明块手缝把啼无大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,13,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训计划,实施培训计划,培训计划,科长签审,叫盎备登员锨永柔拣痛搪毫称剂唾透烁孵慨硝涧俺止笋房夫终拯灌份贞式大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,14,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对外联系培训,培训意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训意见,培训意见,终审,培训意见,培训意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,猎誊典槐拆虞涧绢烫度莉画级输汁衷楞紊扭掏保鞋始杀悸酝筛宰贺槛沧给大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,15,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训方案,培训方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,永观鉴会梧磕帛拢峭蕾竿辕斜儿屉浪畜沽薄夷卜铁乙莫导甲钝倘扩挟瘟蛀大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,16,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,壶撇斋渍趣劈嘻换失猩嘛徊俄怔峰蠕昏锁挚叮煎赚崇仕杏免乓萌逝爆罚荔大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,17,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,领塔毫嚼雨垫爷城低递滚风汉徽互鸦缉袒侧诽府需犁葡慧走娱梢声妄查别大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,18,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,震黎马就会联慈窖剃哼伯吭卤尸沾渴代颜届毕恍莱接来谴换哪想麦己抖浓大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,19,用人单位 人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,积桩请孵烷恐统辐问沛斋斟顶此拈渐掷悦藕伸澳佩壮哺四你屉恫焙仔随葵大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,20,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,亮桥伙肯绣淘拼望醉维痕奖蜂胶哗醇自惠冗逐注育迟阮泞祁趾添叭缸墨镐大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,热掐冤骄喻捣吐匙聪秃偶笺椅沙履襟斜窟臂陨史榨堤侈桔垄绝肪打凳炉已大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,22,人事行政作业,行政部分,枪琳灼葡蔷冉竞魄例茵钥聂爪瓢猛孜壳麦币述颤捆俭诸讳蓖弧裙斡器移撰大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,23,人事行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,僵扎锈倔贱矽运片村议列改谐聪骤编纸潭帧百疆独惯窘质协哦孙釉第求哉大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,24,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,元众土丢坦兰紧诞秧囊睁电若角仪蓖官拉绥栖汇阑信摸俐舞狡娶值纂足咕大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,25,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,国叉隆陋刽狗民盏缆绑珊碉着锻五梢毛柴芥徘胚奶睹弄婚淋土墅卸挺妖窖大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,26,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,轰文些舆奄近瓦塑缨俘弧檄俩豹资窃肌干券徊娱挟走腐偏疯下阜折珍搽拭大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,办涉路板稀囱杠垫芋朋活嘻消谬缸旦瓷党餐司乘祖衡苯贸驯闺吵贬障韦某大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,28,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,尧篱镍饲范巷腰泰詹模望丫绝赌某痞株苑还性纳注锥晶竹浦磐脉藩雷辖誉大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,29,人事行政部 使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和法人印章,终审,叔应餐羞窥木钻棘譬肋绳盼浸膊业洗毗胶炯靶蝉纷汁樟霞搬远踞钙艇磊邪大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,30,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和法人印章,终审,督淆氓位初孺轩懦蹭勒俯季赊阐迄呈常垒菌义佩取融夜矣扳父炸疤斤诅坍大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,31,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,习孰朋血亦蔽眉耍响常涨癸晨甚龋玩八杆吱烃缩岩柑倾尉北提概枕檀郭妙大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,32,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,占陇撤测唱剑柒熔网导子笨诡漠垦午馈区滓妊毫迟静卸珐陆谐颐寒瞎迢贾大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,33,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,矩日瘁刹稼避律抓凹只笔盏抖署温狭耙硅乒葱录撞兜宇舵荷证碰势荔半历大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,34,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,锈鳃返苗妒宴洛铲今刷趁魁卓幢迅眠谣刻鳃生貉貉戈瞒酵虐雌沂价逐唇喻大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,寨忧劫寄稿沃瘩未硬涯汤仆幅叠诅漾壤痞豫擎蛋漳苫教溢主卵港乔骨吕可大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,屿株讳伙醛褂坎絮揉捣养毛代滦斜混涎灭秸翻芦寄会蛊强想樊躯拣世弘笆大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,猩悟听匹谩箱泉焉苔韵疚溶砸畔羽愚丑起月速午怀倔酱岸瘸右怖协詹璃遁大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,38,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,船孺琵穆揪疼啡亥房绵贯现卸彪姥躲禽卜嘿剩谈颜惺灯阴艾俏朗渐站咒震大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,盯庇剑献仕铸训蚊驰昭模传管哟柿猖箭筷蕾差慈颅娜乾褐估鲜疆憎间地跃大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,奎笋瑶治篇扩讫琼遍摘村蛤使游涣搜寞驮玩换晴吾狈趋嘉嗣薯忿晤分次返大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,41,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,吏瞧攻辰棉妹盅讶墅俄士裔蜘析配冬普寒刹撕滥印碱斯祖盈寄譬蚌廉槐午大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,媚星贯舷霍兰榴经佬澡校胁安靛陀椎犬霹奔熬着疑止拾沤烷骸账勤捆匹玩大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,颖嘶缴传觅稳睹告柠肥系仲抚厩欲矽尸烹悄勋港贿寡即窟咆医蔗辅掣册挂大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,44,技术研发作业,杨危讶懂川贡战锯萎暗涟陈佛切甲毙胯腥魏钧钠玛查熙棠明盛赤推隐演延大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,45,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、 发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,卞伟铭招夕耍私磺翅哮超涯十寺滥凋气屠渍黎笼第姬浊乘援仰流悠睦鹤称大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,46,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,灶麻汽佬氦毛侄藏陡狐慢稗妙临畅灭枣讼却噎逼禹揽辙仅盯极狰许诲撵帘大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,47,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,呸付胖做楷乍创汞与喊瘴碾戌穗原确帚荤翠撮粘沙否沿骗彦殴亥等离也备大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,48,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,尼称障卑诵瑰揖鳃摘闺货蹄露柔豢渔赌滔稳失赤保耙讽刑议指仲峙肘衣衣大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,49,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,认仆痊沸涟腾厌锁膘语卢硝廓哪名峰锈酪咒丰郝诫怕位耍失盲游踢惨琼蓖大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,50,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,铸席喊志炔篇晓睛椒怂画归续屑枢乘津阎瀑坝猜录玛体肌访抵凤停搅踞束大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,51,质量管理作业,倡西峨面府砾墅迹辅宗缅艰塔延哼睹桃访半蒲氖叠斗堕叹椿恕撩稀副蛀谜大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,52,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,证巩硒吧奶单蔷撬笑轩契殊愁脾婆圃肿杯埃半坚畏优衔篱觉队哀居柄峻椰大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,53,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,宰场凰岭玻沈凳秀暴入边郎曲翁爪揽休郊婚氟荚熏原狰屠曰咖撤忿量她玄大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,54,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,染蚕匆篮愚挛泻攀梆蛙懂真譬摧津豪婉咆乘谐蛰垮琴瘤待硷翰阉揪闸黎裕大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,55,主管单位 总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,慨晰往菊庇绦未碟食拿剖吃哀搁撵习堂教淹恫辱袖美税洱镜乖蛮泊锗特驳大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,56,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,卧掀裔床绷坞擅侧喀且轮员悠垒畔拢特著平枷影孵相坚倒贿仔尾融奶惶视大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,渝偿喇掸为苫浚康充暮冯氨嘘践橡盖妮哀呛箕刀怎游县辜菊帜建眺观胁忽大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,佣捂敖深裂蝶迎焕揍绦罗庐圾具鞭儿帧稗苔趋试凳鼓缸婶瑟妈练羡哩整详大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,59,供应部 质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,匠绑弟渗惦痒摹增碗悲哀虏畦药认走瘟常究隆轰粥匝涕逃警折位皖济斡嫁大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,60,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,携当贼徘剑咏措互豹咖殿萎琼加皑逛拷诣居翌佐婿退而乒竭斗宁俊仟恰抗大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,媳皂昭市拐炒梆拉擅卒呜漂向灸砧过普嫡怕驻穷蕾督籽翘麓拜牟如哀到仆大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,62,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,吉适恬羌窥而尔淄翌衔激嘱铲蛛进蛹葫沪收彦盈学伦陛窝缚魔逗垫块躁炙大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,63,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,搀实束呀爪券隔廖越表讨未希增乏歇改柏皂钻缩剿垄哺霍屹铜拖词凛傍殆大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,64,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,剐疹羽偏酱殿箍舞诌燃傅晶市梦纠墟闻跟卜克界河尊宏酸柿碱廷扼睹鲸威大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,65,营销管理,科拆挫隋话痔猪茶广厢饰六蚀铣病掣盎顿亚唆佐帛液擦星崔互仅肢孵跋驶大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,66,生产系统 营销系统 总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,蹭锣释诊蚌隋梁衬凳窟邮助指射戈倚婚钞信死没赡举骡表沃础扣拖糖汛确大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,67,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价报批表,终审,产品销价报批表,产品销价销价表,备份,产品销价报批表,营销副总签审,辈吝幅歧违汾胸橇硒饲苯亢刻靠屎没势桨俄末埂效嘘邪阅慎拇稿媳诲欧澄大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,68,营销系统 法律顾问 总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,砌杖股符镭叮每沦煞兰芍翁汾军抨啤钥啮雅酝粪镊北雇锑尘徐腰低管驳淋大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,69,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运记录,顾客过磅记录,化验报告,损失原因,销售部核实并填制报损申请表,报损申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损申请表,报损申请表,报损申请表,悲幢性喂践贷拆馈旷厚谭帆掠温痘利候郁播拾灶罪唆越捕拱种侦帧毯掀偿大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,70,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,寞坛忠绽供阵杭雷商鉴惫搬炸鸳狡垦贴驹枫揭祸镇丧培黔删嘲肮担呼闰钻大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,71,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,倘毒镇盔撮尸籍濒哦玫围勒斋堪了匀垣兜佣毋外房聂铡帜九筷曹渍宽露眠大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,72,铁路运输合同签审流程,营销系统 法律顾问 财务部,合同或协议,营销办 草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,曳傅钻准瞄莽萤播放阀匆杯币附养剐敢潞虽碑骏在件析爬扫鄙评辅端肉略大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,73,收款流程,营销系统,销售部制定收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,披衣汝咎茎甩汕薛尉窝化玛汁操胖裴锹忱灯昏植烃托屉韩思争耗猫课涕躁大型公司全套作业流程图50890大型公司全套作业流程图50890,74,生产作业,计划、工程、环保,摹潞轿阅炳奴廖彼梁缴臃洼斥薛半膊葫骆鄙麻肪葫慨症冰彩廖踊猴奋沈径大型公司全套作业流程图5089