结核病防治规划工作计划及经费测算ppt课件

.,结核病防治规划工作计划及经费测算,方案与实施,江西CDC结防所贾忠彬,.,总体方案,全国结核病工作计划及经费测算的组成：中央级、省级、地市级和县级各级所含内容由其在规划中所承担的职责决定，即由开展的活动确定经费测算的内容，均可分成：规划管理活动经费测算设备、人员工资测算,.,规划管理活动,设备和人员,督导培训监测健康促进药品运输其他规划管理其他工作,基本设备人员工资,测算内容地市级,总体方案,.,规划管理活动,设备和人员,病人发现督导(本级和乡级)培训监测健康促进药品运输PPM-DOTS接触者调查*设立乡查痰点*其他规划管理,基本设备人员工资,测算内容县级,*：由中央加强项目提供经费支持,总体方案,.,基本情况,县级测算方案及表格说明,县级,人口数（2004年底）万乡数：_村数：_医疗机构:县级及县级以上医院数(包括工矿企业或其他部委所属单位)_中心乡卫生院数_其他乡卫生院数_村卫生院数_是否属贫困县：_（1、国家级；2、省级；3、不是）；何时启动DOTS：_（年/月）县城距乡政府平均_公里县城距所属市距离_公里,.,规划活动单价表,县级测算方案及表格说明,县级,规划活动单价表不低于全国规划所给的最低标准，按照实际发生情况填写。在填写“往返交通费”时，“本级督导”一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费，按1-2元/人.公里测算；其他可参考该标准。“乡级督导”没有住宿费用，出差补助不超过5元/人.天参加省、地市培训的出差补助按实际填写,不含重症涂阴,.,病人发现,说明：该表包括病人诊断费、治疗费、报病管理费等，由软件直接计算病人发现任务数由省级分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。,县级,县级测算方案及表格说明,.,本级督导,县级,县级测算方案及表格说明,工作要求：按各季度填写督导的次数。应符合指南的频度要求，每月对辖区内所有的乡镇督导1次经费测算：1次督导的费用需求=往返交通费+(补助费+住宿费)/天天数人数,.,乡级督导,县级,县级测算方案及表格说明,要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次1人。经费测算：1次督导的费用需求=往返交通费+补助费表1填写完成后该表自动生成。,.,参加上级举办的培训活动,参加上级举办的培训：经费测算：参加1次培训班的费用=【往返交通费（单价表中）+(住宿费+补助费）/天天数】人数,说明：1.根据市级的培训计划，填写此表。2.培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。3.“级别”为选项，包括“省级”和“地市级”。4.“支持方”为选项，即选择由XX项目经费支持参加,县级测算方案及表格说明,县级,.,工作要求:县级举办的培训项目包括结核病临床（包括放射）和综合医院培训班各1次。经费测算：会场租用费+（天数人数食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他+交通费为每个受训人员提供。,举办培训活动,县级测算方案及表格说明,县级,.,经费测算：参加监测分析会议=往返交通费+(住宿费+补助费)/天天数人数,说明：1.根据地市级监测会议举办情况填写季度；2.天数和人数均与会议计划一致。,参加上级监测会议,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：1.活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述；2.选项内容多，可根据实际需要，选择适合本级的活动；3.电视、广播、报纸在“数量”栏应为制作次数，不是播放或发行数量。4.“支持方”为选项，表示由XX项目或经费支持该项工作,健康促进活动,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：每年需要运输次药品，1次所需的费用与离市距离相关。预计1年所需要的药品运输费=1次所需的费用次数,药品运输,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：该工作由全球基金第四轮项目支持。工作小组会议每年召开4次，每次不超过1000元；电话通讯费增加费用每月不超过200元。,结防机构与综合医院合作(PPM-DOTS),县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：1.建议1年非结防机构网络报告病人率为63/10万2.县级结防人员每追踪一例病人的食宿和交通费为46元(中央加强项目支出)，追踪出差补助为每例20元(四轮GF支持)。B和D在1-100之间。,结防机构与综合医院合作(PPM-DOTS),县级测算方案及表格说明,县级,县级结防人员追踪病人,.,说明：1.估算每年成功追踪的病人数=估算需追踪的病人数A2.四轮GF追踪激励费用每例15元,结防机构与综合医院合作(PPM-DOTS),县级测算方案及表格说明,县级,乡村医生追踪病人,.,说明：该项活动由中央加强项目支持；调查可疑者数量为涂阳病人的3倍，每例20元,接触者调查,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：1、由中央加强项目支持2、包括可疑者判定方法和痰涂片检查，每县只举办2次培训，可疑者按300/10万计算。2、检出阳性数小于“表1病人发现中的A+B”。3、查痰耗材为每例6元，查痰补助为每例9元，培训费每人每天80元。4、计算公式：D=80AB；E=6C；F=9C,设立乡镇查痰点,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：1.内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写；2.天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写。,参加上级举办的规划会议活动,县级测算方案及表格说明,县级,.,要求：举办一些会议、年度考核活动等,说明：1.举办会议的填写请参考“培训活动（本级负责举办）”的说明2.其他一项是指除会议外的其他活动，此项可直接填写“经费总需求”,举办规划管理活动,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：该项内容由地方财政支持免费提供，若有则填写；肝功能检查：_A_元/例保肝药：_B_元/例其他检查费：_C_元/例名称：_其他治疗费：_D_元/例名称：_,其他工作,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：此表为附加表，填写需申请激活。,其他工作,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：一年需支付本级结防人员（专职和兼职）的工资数额。经费测算：（专职人员数+兼职人员数）人均年工资,人员工资,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：1.“需求”一项请按工作实际需要进行填写；2.“现有能使用”、“5年内能正常使用”的台数根据实际和设备状况进行填写；3.“2006年各渠道”按2006年各级设备分配计划进行填写；4.“缺口”=“需求”（“现有能使用”+“2006年各渠道提供的设备总和”）。若设备已够或超出需求，则此项填“0”；5.点“增加”按钮可在多出的栏中，详细列出。,基本设备,县级测算方案及表格说明,县级,.,说明：1.“经费需求”栏来自上述各相应表的“经费总需求”，设备的根据方案中的参考单价进行计算2.“已落实的资金”是指各级政府和各项目计划对本级2006年各项工作的经费分配情况；3.“地方进一步筹措”是指通过地方进一步的争取，可能会从当地政府获得的经费支持数量；4.“缺口”=“经费需求”（“已落实的资金”+“地方进一步筹措”）。,经费筹资安排,县级测算方案及表格说明,县级,.,测算工作的实施,.,工作流程,县级,地市级,中央级,省级,组织实施与指导,反馈结果,咨询及上报数据,测算工作的实施,.,测算工作的实施,参与部门及人员,卫生行政部门：主管领导各项目办公室：主管领导或科员结防机构：主管所长或结防科长、防治人员、财务人员,.,测算工作的实施,组织形式,由卫生行政部门负责组织本级的测算工作，并落实此项工作的负责人；结防机构负责具体开展本级测算工作，由专人负责；各项目办公室共同参与，协助完成测算工作,.,省级和地市级：参加上级举办的培训和研讨会组织完成全省（市）的测算工作举办测算工作的培训班或工作会议制定本级工作计划和测算指导下级工作汇总分析下级上报数据上报全省（市）测算结果县级：参加省级或地市举办的培训和研讨会制定本级工作计划和测算汇总上报数据,测算工作的实施,各级具体实施,.,省级和地市级：参加上级举办的培训和研讨会组织完成全省（市）的测算工作举办测算工作的培训班或工作会议制定本级工作计划和测算指导下级工作汇总分析下级上报数据上报全省（市）测算结果县级：参加省级或地市举办的培训和研讨会制定本级工作计划和测算汇总上报数据,测算工作的实施,各级具体实施,.,地市级测算前的准备工作,测算工作的实施,1、各级病人年度发现指标2、本级培训和规划会议的计划清单3、年度设备采购及分配方案4、各项落实经费的支持标准或额度,.,地市级测算前的准备工作,测算工作的实施,各级病人年度发现指标,注：若地市本级还负责所辖区的病人发现与治疗管理工作，则另设一个县区单位，标住为“XX地市所辖区”。所涉及的费用不在地市本级重复。,.,地市级测算前的准备工作,测算工作的实施,本级年度培训和规划会议计划,注：所列培训班要求根据自身需求选择，详细填写举办时间，以便于参加单位清楚今年市级的培训计划。请指出该培训班或规划管理会议的出资方。,.,地市级测算前的准备工作,测算工作的实施,年度设备采购及分配方案,注：请