品析内部稽核作业浅谈教材

1,教材製作:葉照燕製作日期:90.11.12教材版次:第二版,品析内部稽核作业浅谈,2,1.品析内部稽核的目的2.8E/PT品析内部稽核作业简介3.内部稽核常见的问题4.如何改善稽核缺失,课程大纲,3,1.品析内部稽核的目的,促使各项操作规范能落实执行,养成良好操作习惯,以确保产品质量.,“以稽核看问题,以辅导为己任”,“及时反应现场问题,进行现场合理化改善”.,内部稽核【是】自我管理.内部稽核【不是】自找麻烦.,4,2.8E/PT品析内部稽核作业简介,2-1.8E-PT品析内部稽核作业流程简介,2-2.品析内部稽核执行方式说明,5,2-1.8E-PT品析内部稽核作业流程简介,订定每月各区稽核重点项目,稽核重点公告,稽核执行,执行确认,资料汇整,结果REVIEW,列入稽核不良,列入考核评比,列入日管,Y,N,6,2-2.品析内部稽核执行方式说明,2-2-1.各区采重点式稽核,每月由各区组课长与训练品析组共同研拟订定当月之稽核重点项目并以文件通知,倡导后开始稽核,若无新增项目延续上月之执行项目.2-2-2.稽核重点项目研拟原则:a.与各机台MANUMode之操作相关事项.b.PN/TECN.OI改变原有操作模式之项目.c.与操作质量相关之教育训练课程后之执行确认.d.上月人为质量异常重现性最高之项目.e.PT生产指令之执行确认.f.其它经主管指示执行项目.g.QA每周稽核项目,7,2-2-3.品析稽核方式:,a.依各月份执行项目及频率执行.,b.执行结果登记于专设稽核表内.,c.稽核缺失者列入个人/班考核评比扣分.,d.每周/月整理报表供相关人员参考,并列入日常管理.,8,A.由QA列举各区稽核机台数,并依照下列项目进行稽核:a.是否使用正式窗体.b.是否使用正确窗体.c.是否依规定按时测机.d.测机规格是否明确订定.e.测机规格是否符合规格.f.量测值是否确时记录.g.测机异常处理是否确实执行.B.稽核缺失,由QA开立CAR予相关部门会签及改善.C.统计稽核周报,发文予相关部门人员参考.,2-2-4.QA内部稽核方式:,以規範為準則,做好內部稽核.,9,a.依各月份执行项目及频率执行说明,一.说明:依人为质量异常状况将稽核项目作部份修正,稽核重点与新增项目如下:(粗体字为本月稽核重点,红字部份为本月新增项目)1-1.稽核共同项目:1-1-1.规范更改项目确认是否确实执行:(时机:OI更新版次,频率:每班一次)A.确认OI修改项目是否知晓？(抽问当站人员)B.修改项目执行是否有问题？C.修改项目执行是否确实？1-1-2.各机台注意事项规定内容与实际执行是否相符,并确认操作上有无困扰与陷阱.(频率每班一次)1-1-3.人为质量异常是否对操作人员倡导(作法:抽问当班人员).(频率每班一次)1-1-4.机台异常是否开工程处理单.产品是否开暂停单A.机台SETRRUNMANU出站是否依规定处理.B.化学槽,炉管,PSS1521MANUIN/MANUOUT是否依规定确认(频率每班一次)作法:品析于每日以报表查询以SEMIRUN降MODE以MANUComplete产品,确认机台异常是否开工程处理单或产品暂停单以及是否依工作记录单确认项目执行.,10,a.依每月份执行项目及频率执行(如附件一).,品析内部稽核表设计重点说明,b.执行结果登记于专设稽核表内(如附件二).,1.依各区操作特性设计查检项目2.共同操作事项稽核查检项目,1.依稽核项目内容设计专用查检表2.查检表设计重点在于让品析同仁容易确认,判定原则统一化.,11,1.依各区操作特性设计查检项目2.共同操作事项稽核查检项目,(附件一).,12,1.依稽核项目内容设计专用查检表2.查检表设计重点在于(附件二).让品析同仁容易确认,判定原则统一化.,13,c.稽核缺失者列入个/人班考核评比扣分,原则:1.建立共识,订定稽核原则.2.稽核不良当班确认后,立即处理与改善.3.,14,d.每周/月整理报表供相关人员参考,内容：1.统计11/1111/17内部稽核状况,本周共稽核1065次,有问题共8项,异常率为0.75%分别为:1-1.SEMIIN,MANUCOMPLETE确认结果:SAA-A5用OFFICECOMPLETE1件1-2.规范现场执行确认结果:本周新UPDATEOI8份,执行有问题1件未建ROUTE1件1-3.一般项目稽核结果5件异常OIUPDATE内容不清楚4件,单手推推车,且推两部1件.1-4.交接事项确认交接本未签名1件2.上周改善问题点执行状况追踪:待改善共28件,本周完成8件数,尚有20件待改善.,15,3.内部稽核常见的问题,内部稽核常见问题:1.交接本未签名2.PN未交接3.MANUOUT未依规定操作4.非法使用便条纸5.质量案例不知道6.窗体填写不齐全,16,4.如何改善稽核缺失,4-1.掌握稽核要项-了解品析及QA要稽核的项目及方法是什么?,每月稽核项目要掌握,问题反应及时不怠惰,错误有心改善不二过,遵循规范操作不会错!,17,4-2.按OI/PN/TECN规定执行-1.依各机台OI/PN/TECN规定事项执行.2.各机台测机监测频率、项目、规格、记录单要与OI/PN/TECN相符.,4-3.稽核缺失立即改善-针对品析及QA稽核所发现的稽核缺失,要有立即改善的决心,水平展开的动力.(EX:品析发现XXX-A1机台测机单元格式字段与OI不符,此时应确认相属的机台其所用的窗体