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文档简介

.,生产工艺/工程变更,2014.09.12,.,目录,.,为BHN的生产工艺/工程变更提供指导，明确变更的作业流程，确保变更得到有效控制和实施。,1.目的,.,变更的适用范围,潜在影响或改变产品原有状态的因素（包括源头到终产品所涉及的所有环节）,2.适用范围,变更种类,原材料变更生产工艺变更设备变更产品性能变更,变更适用范围,变更种类,.,3.变更流程,是否批准,通知提出部门,变更分析,准备状态检查,结果确认,否,变更记录保持,生产工艺/工程变更申请,执行变更,传达信息,更新相关文件,是否接受,否,.,3-1变更请求,请求来源,顾客（委托销售部）生产部工程部研发部供应链部,表格填写,申请部门填写生产工艺/工程变更申请,请求来源,表格填写,.,申请部门,生产部,质量部,相关部门,3-2变更分析,变更分析,形成工艺/工程变更方案或计划,.,变更批准,是,变更请求经副总裁批准后向相关部门发布,否,如变更请求未获批准，则取消该变更。,3-3变更批准,批准,不批准,.,3-4变更执行,变更小组组成,变更请求批准后成立相关部门组成的工艺/工程变更小组填写生产工艺/工程变更小组组成表单,准备状态检查与执行变更,进行准备状态检查填写生产工艺/工程变更准备状态确认表表单，经确认后执行变更,工艺/工程变更小组,工艺/工程变更小组,.,不接受,在指定期限内，变更未达到预期目标，不满足变更要求，工艺/工程变更小组进行评估确认，形成工艺/工程变更技术报告，填写生产工艺/工程变更确认表，上报副总裁。是否需重新做变更分析。,接受,在指定期限内，变更达到预期目标，满足变更要求，工艺/工程变更小组进行评估确认，形成工艺/工程变更技术报告，填写生产工艺/工程变更确认表，上报副总裁批准。,3-5变更结果确认,.,3-6工艺变更的记录和传达,涉及部门,生产部质量部工程部销售部供应链部,部门职责,FMEA，控制计划，WI技术规范改造/调试数据（如涉及）向顾客传达变更文件/报告原材料相关文件,变更记录涉及部门,涉及职责,.,变更过程中需要注意,工艺/工程变更前应对潜在的风险进行充分分析。工艺/工程变更经讨论分析后，由实施部门制定完整的变更方案或计划，经变更小组确认后才可施行。
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