预算执行情况报告

1/11预算执行情况报告关于财务预算执行情况报告怎么写，怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。预算执行情况报告各位代表现在，我代表指挥部向大会作20年财务预算执行情况及20年财务预算安排的报告，请审议。一、20年财务预算执行情况20年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，2/11认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效“的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。主要工作量完成情况钻井总进尺万米，完成预期工作量的。其中探井进尺万米，完成预期工作量的开发井进尺万米，完成预期工作量的。录井19860天，完成全年预期工作量的。3/11井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的，。油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的196。供电量34991万KMH，完成全年预期供电量的，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的。运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1。机械加工及修理价值工作量108万元，完成全年预期价值工作量的。4/11物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的145。信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的186。成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的。顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的。溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的。5/11财务预算完成情况1、主营业务收入年度预算亿元，全年实现主营业务收入亿元，完成年度预算的，与上年相比增长。其中吐哈关联交易收入亿元，占总收入的，完成全年预算的198，与上年相比增长。外部作业及社会收入亿元，占总收入的，完成全年预算的，与上年相比增长。海外收入亿元，占总收入的，完成全年预算的，与上6/11年相比增长。2、主营业务成本及税金年度预算亿元，实际发生亿元，完成年度预算的，与上年相比增长，低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。3、营业费用年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低，与上年相比降低。4、管理费用年度预算4581万元，实际发生4400万元，7/11比预算降低，与上年相比降低。5、财务费用年度预算1700万元，实际1800万元，比预转自算节约，与上年相比降低。6、投资收益年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的，与上年相比增长。7、营业外收支净额年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1，与上年相比降低。8、三项费用补贴全年收到集团公司补贴41万元，比上年减少补贴1106万元，降低。8/119、净利润年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。10、工程建设投资完成情况集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中非安装设备购置28230万元，占投资总量的，工程项目及其他10692万元，占投资总量的,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的，出疆管线投资2亿元，占投资总量的。指挥部全年实际完成投资63150万元，其中非安装设9/11备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。开展的主要工作1、及时组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加亿元，增长。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的，增长石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入10/11塔里木市常二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基矗四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减11/11轻了经营压力。2、深入开展增收节支活动。针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心“、“管理无小事“、“全员参与“和“过紧日子“的指导思想，指挥部主