涟钢团技术中心优化流程

技术中心流程树,技术中心配煤、配矿方案调整编制流程TEC-002,技术中心管理办法制定流程TEC-006,技术中心日常工艺管理流程TEC-009,技术中心质量事故处理流程TEC-010,月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC004,技术中心年度配煤配矿方案编制流程（1）（2）TEC-001,技术中心内部质量异议处理流程TEC-005,技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007,技术中心工艺规程制定流程TEC-008,技术中心新产品计划制定流程TEC-011,技术中心流程,技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（1）TEC-001,技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（2）TEC-001,编制年度计划的通知年度计划编制大纲年度主要产品产量计划可供应矿/煤资源通知信息中心技术指标排序表上年度洗精煤质量数量明细表统计报表矿粉/洗精煤成本预算,流程涉及的表单：,可采购资源数量质量情况下年度配煤/配矿方案下年度配煤/配矿方案成本分析年度生产经营综合计划年度采购计划（设备、备件类除外）下年度配煤/配矿方案的反馈信息,调,整,方,案,及,其,成,本,分,析,经,1,审,的,：,E,-,配,煤,/,配,矿,调,整,方,案,E,-,不,进,行,配,煤,/,配,矿,调,整,的,通,知,经,2,审,的,：,E,-,配,煤,/,配,矿,调,整,方,案,经,3,审,的,：,E,-,配,煤,/,配,矿,调,整,方,案,签,发,技术中心配煤、配矿方案调整编制流程TEC-002,PRO-002,流程说明流程中决定配煤/配矿调整方案签发权的成本指标变化大小、调整时间长短应由主管副总经理协同有关部门人员协商确定。,配煤/配矿调整方案配煤/配矿调整方案成本分析,流程涉及的表单：,月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003,技术中心能管科科长,技术中心主任,技术中心能管科工序能耗管理员,技术中心综合科,生产部生产计划科,主要产品产量计划表,生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002,传递,审阅并交经办人,收集资料编制计划,审核,审核,主要技术经济指月计划,N,Y,Y,N,主要产品产量计划表,主要产品产量计划表,生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002,主要技术经济指月计划,月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003说明,相关表单主要产品产量计划表主要技术经济指月计划,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-004,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001,技术中心综合科科长,技术中心相关科室主管,编制年度生产经营计划通知编制年度生产经营计划大纲主要产品产量计划表,分解,技术中心相关科室技术员,收集数据编制相关指标,二级厂,技术中心部长,指标制定意见,汇总审核,汇总,审阅修改,修改相关指标,年度生产经营综合计划草案,科室汇总技术经济指标及能耗指标草稿,汇总的技术经济指标及能耗指标草稿,指标修改意见,汇总审核,汇总,技术经济指标及能耗指标定稿,技术经济指标及能耗指标定稿,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO001,N,N,Y,Y,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001,E,相关指标草案,分解到科室,分解到各技术员,相关指标定稿,年度生产经营综合计划草案,审核,N,Y,汇总的技术经济指标及能耗指标草稿,技术经济指标及能耗指标定稿,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-004,流程中表单及台帐包括：1、编制年度生产经营计划通知2、编制年度生产经营计划大纲3、主要产品产量计划表4、技术经济指标及能耗指标,技术中心内部质量异议处理流程TEC-005,受损单位生产厂生产科质量员,技术中心质量标准科主管,技术中心质量标准科技术员,技术中心主管部长,受损单位生产厂主管厂长,质量异议申请,召集协调会,是否需重新取样,重新取样,技术中心检验室检验,受损报告单,N,填写质量异议处理协议,填写受损报告单,审核签字,核实金额汇总,受损报告单,审核,品质部内部质量异议处理流程QUA019,一审受损报告单,品质部钢坯质量异议处理流程QUA018,N,N,Y,质量异议申请,质量异议处理协议,汇总的受损报告单,一审的汇总受损报告单,检验报告单,审核签字,Y,N,查询,会议决议,二审的汇总受损报告单,不可判定的信息（口头）,不可处理的信息（口头）,查询,发送至人力资源部及财务部考核，存档,查询,Y,受损报告单,技术中心内部质量异议处理流程TEC-005,流程说明：相关人员包括品质部检查站、品质部技术业务科、责任单位流程中表单及台帐包括：1、质量异议申请2、检验报告单3、质量异议处理协议4、受损报告单,技术中心管理办法制定流程TEC-006,技术中心主管部长,提出管理需求,技术中心质量标准科主管,分解任务或提出管理需求,技术中心质量标准科技术员,相关单位,信息收集，编制管理办法,编制意见,审核修改,修编制终稿,一审后管理办法初稿,主管副总工,修改意见,修改意见,主管副总,审核,公司办发文流程OFF001,N,N,修改后管理办法初稿,二次修改后管理办法初稿,一审管理办法终稿,一次签字后管理办法终稿,二次签字后管理办法终稿,审核签字,审核签字,管理办法初稿,Y,Y,提供信息,管理需求,分解的管理需求,管理办法终稿,Y,Y,N,N,技术中心管理办法制定流程TEC-006,流程说明：1、管理办法包括质量损失索赔管理办法、工艺违规考核办法、质量事故管理办法年度质量考核办法、年度质量考核办法、检验规范等。2、相关单位包括品质部、人力资源部、技术中心专业科室、生产厂等,技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007,技术中心主管部长,技术中心相关科室主管,技术中心相关科室技术员,相关单位,主管副总工,主管副总,提出制定标准的要求,分解标准制定要求,编制企业标准或技术条件,编制修改意见,审核,一审企业标准或技术条件初稿,修改意见,N,召开会议,修改意见,编制定稿企业标准或技术条件,审核,N,Y,一审企业标准或技术条件终稿,修改后企业标准或技术条件初稿,修改后企业标准或技术条件初稿,标准制定要求,Y,存档,查询,查询,查询,查询,查询,企业标准或技术条件初稿,企业标准或技术条件终稿,技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007,流程说明：1、相关单位包括、财务部、品质部、营销公司、技术中心专业科室、采购中心、生产厂及公司领导等。2、标准及技术条件包括按质论价条件（由铁前科及炼钢科制定）、技术条件企业标准（由质量标准科制定）,技术中心工艺规程制定流程TEC-008,生产厂技术员,技术中心相关科室主管,技术中心相关科室技术员,技术中心主管部长,主管副总工,主管副总,编制工艺规程初稿,分解,工艺规程,修改编制,汇总修改,修改,修改定稿,审核,审核修改,审核修改,新产品新工艺,定稿下发相关部门,提出修改意见,分解后工艺规程,工艺规程初稿,一审工艺规程初稿,修改后工艺规程初稿,工艺规程定稿,一审工艺规程定稿,二审工艺规程定稿,工艺规程存档,一审工艺规程定稿,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,技术中心工艺规程制定流程TEC-008,流程说明：相关单位包括生产厂、品质部流程中表单及台帐包括：工艺规程,技术中心日常工艺管理流程TEC-009,技术中心相关科室技术员,技术中心相关科室主管,技术中心主管部长,生产厂技术员,主管副总,现场抽查,是否能现场处理,现场处理,召集相关人员现场查看处理,填写抽查通报,登记抽查记录,审核,审核,审核,盖章下发生产厂、生产部、品质部,较大问题,重大问题,N,抽查通报,三审审抽查通报,一审抽查通报,二审抽查通报,抽查通报存档,Y,Y,Y,Y,N,N,N,技术中心日常工艺管理流程TEC-009,流程说明：相关单位包括生产厂、品质部流程中表单及台帐包括：1、抽查台帐2、抽查通报,技术中心质量事故处理流程TEC-010,品质部钢坯检验流程QUA016,品质部成品检验流程QUA017,品质部技术业务科技术员,汇总,质量事故报告单,技术中心质量标准科主管,判断,技术中心主管部长,召开质量事故现场调查会,主管副总,召开质量事故现场分析会，形成会议纪要,召开质量事故现场调查会,召开质量事故现场分析会，形成会议纪要,技术中心质量标准科技术员,重大事故,较大以上事故或涉及两单位,填写质量事故处理报告,技术中心综合科主管,审核签字,审核签字,行文，下发至相关部门,重大事故,每月填写质量事故违规扣奖通知单,审核签字,审核签字,发送人力资源部及相关单位,其它,N,N,质量事故报告单,会议纪要,质量事故处理报告,一审质量事故处理报告,一审质量事故处理报告,二审质量事故处理报告,一（二）审质量事故处理报告,二审质量事故违规扣奖通知单,扣奖通知单及事故报告单会议纪要存档,技术中心质量事故处理流程TEC-010,流程说明：与会人员有主管副总工、责任厂、品质部技术业务科、检查站、技术中心相关科室、生产中心流程中表单及台帐包括：1、质量事故报告单2、会议纪要3、质量事故处理报告4、质量事故违规扣奖通知单,技术中心新产品计划制定流程TEC-011,技术中心主管部长,技术中心产品开发科主管,技术中心产品开发科技术员,主管副总,提出新产品开发计