体系标准文件编写培训ppt课件

安全生产风险管理体系文件编写培训,安监部2008/01/20,支持,指导,安全生产风险管理体系指导手则,作业文件,记录表、报告、日志,安全生产方针,体系管理手册,程序文件及技术支撑文件,记录、表格、档案、注册表、日志,管理的依从性文件，明确管什么、谁管、怎么管。,作业的依从性文件，明确做什么、谁做、怎么做。,电厂安全生产风险管理体系架构,管理手册,程序文件,作业文件,plan,do,check,action,现行规章制度与管理工作标准的整合,延用完善建立,现行规章制度,按标准格式与体系规范要求进行整合,将符合体系规范要求的内容作为管理工作标准内容继续采用（延用）,不满足体系规范要求的则要按标准格式进行补充完善。,没有现行规章制度的则按体系规范要求建立新的管理工作标准。,形成,管理工作标准,整合原则,技术支撑标准,国家、行业和上级技术标准、规定,技术支撑标准,指导操作层进行现场应用和管理,应用通用技术，结合企业的实际管理和应用需要，提炼编写形成。,危害辨识与风险评估技术,建筑物维护保养,特种设备使用与维护保养,现场安健环标识,安全色与划线,企业编制的专项应用技术标准/方法，为管理工作标准实施提供技术/方法支持。,内容格式,标题：可直接引用“体系元素名称”。what,目的：工作所要达到的目标要求。why,范围：一是本标准涉及的管理范围；二是本标准的适用范围。where,引用标准：本标准涉及的国家、地方、行业的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、规定。注意必须注明引用条款。应用标准：标准执行过程中需要使用程序和相关技术支撑文件。,定义：对特定术语进行说明,职责：可分为三个部分：对标准进行控制、批准和保持；对标准的全面实施负责、职能部门/工作组的职责。who,管理内容与方法：主要说明做什么工作事项，谁去做、怎么做、何时做，记录保存要求等。Whatwhohowwhen。此部份是整个标准的核心部分。,记录：标准执行过程中需要进行的记录，表格编号、保存期限、记录形式。,51个标准,管理标准格式,更改记录：版本号，受控状态等信息。,管理标准手册格式,什么是管理手册?,由若干个管理工作标准组成的手册,什么是管理工作标准?,针对体系51个管理要素（管理工作），描述做什么、谁来做，怎么做，做到什么程度和应达到什么目标的安全管理指导性文件。,每个要素都有一个对应的管理工作标准,目的(说明管理目的是什么）,规范要求,管理节点,子标准,管理要素,单元：指出了安全生产风险管理体系的管理范围,（具体工作/工作关键点）,（工作要求或方法要求）,(做什么？怎么做？),因为体系只提出了管理内容、工作要求或方法要求，但没有提出谁做，何时做，以及具体方法和手段。因此企业必须结合实际，制定更为具体管理工作标准，落实资源、责任、具体方法和手段，使各项安全管理工作满足体系规范要求。,为什么要制定管理工作标准？,安全生产风险管理体系从管理内容、要求及方法方面提出规范管理要求，为安全生产管理提供管理平台（框架），解决安全生产“管什么、怎么管”的问题。因此，企业在实际应用中，还需要制定更为具体的工作标准来支持，按5W1H（whywhatwhowhenwherehow）的要求和企业实际，编制各要素管理工作标准和作业指导书，规范和指导管理工作与作业项目，使各项工作满足体系中提出的管理要求。,制订管理工作标准的目的：,管理工作标准编制原则：,体系的每个管理都要有一个管理工作标准，对一些内容较多的要素可进行分解，便于使用。(对内容相对独立的工作可以进行分解)。,需要编写哪些管理工作标准？,管理工作标准应具有的特点：,一事一标准包含5W1H要素具有“风险控制、流程控制”功能能实现PDCA闭环管理。,管理工作标准格式,管理工作标准没有完全固定的格式，但它应包含一定要素，才能实现管理工作标准的特点与功能。,管理标准格式的比较,管理内容应简明扼要；不说明为什么要做，管理标准所应用专项方法、技术标准以附件列出写我所做；管理内容要符合体系规范要求，法律法规或行业标准要能实现闭环管理,管理工作标准的编写原则:,编写要点：,分析管理要素，包含了哪些工作项目将工作项目按工作流程进行排列规定工作项目具体做什么、谁做、怎么做、什么时候/以什么频率去做等等。,现行规章制度是管理工作标准的一种表现形式，但由于编写方法不同，导致两者之间存在一定的差异：-规章制度更多的是提出原则性的管理要求，不太注重管理方法。-工作管理标准内含5W1H，要求具体，方法明确，强调流程管理和闭环管理。-表现在执行效果上，按规章制度操作，效果各异，按工作标准操作，效果基本一致。,管理工作标准与规章制度的区别,新制定的管理工作标准与企业现有的规章制度可能会出现一事有双重标准管理现象，为避免这种现象发生，在编写管理工作标准时，将现行相关的规章制度整合到管理工作标准中。,程序文件的编写：,什么是程序？(GB/T19000-20003.4.4),为进行某项活动或过程所规定的途径。过程也是一种活动，是一组将输入转化为输出的相互作用的活动。,什么是程序文件？,当程序形成文件时，通常称为“书面程序文件”，或“形成文件的程序”。含有程序的文件可以称为“程序文件”。或者说程序文件就是描述程序的文件。,程序文件与作业指导书的区别？(GB/T19023-2003),两者都是为某项活动或过程所作的规定。程序文件通常描述跨职能的活动，作业指导书则通常适用于某职能内的活动。,程序文件的结构和内容,程序的结构,封面；刊头（可选）；刊尾（可选）；正文部分；修改记录；,程序文件的结构和内容,程序文件主要内容：,标题；目的；范围；术语和定义；职责和权限；活动的描述；刊头，刊尾（可选）；记录附录（可选）,程序文件主要内容：,目的：程序文件应当规定其目的。,范围：,程序文件应规定其范围，包括其适用和不适用的情况。说明改程序文件所要控制的活动的适用范围。适应范围是指程序文件所涉及的有关产品、活动、部门和场所。该部分的表述应力求简捷，一般以5060个字为宜。,职责和权限：,程序文件应规定其人员和部门的职责和权限，以及他们在程序所描述的过程或活动中的相互关系。可以使用流程图和文字或表格的方式予以明确。一项职能原则上只能由一个部门（或一个人）负责，相关部门（人）只能承担相关职责。程序文件应该明确规定：该程序由哪些部门（或人员）负责实施？哪些部门（或人员）进行配合？各自的职、权、限各是什么？他们之间的接口（包括组织上和技术上的接口）如何？,活动描述的：,程序文件的核心内容。也有的称之为“工作内容和方法”。对活动的描述取决于活动的复杂程度、使用的方法以及从事活动的人员所必须的技能和培训水平。不论其详略程度如何，适用时，对活动的描述应考虑以下方面：,明确组织及其顾客和供方的需要；以与所要求的活动相关的文字描述和（或）流程图的方式描述过程；明确做什么、谁做或哪个职能部门做，为什么、何时、何地以及如何做；描述过程控制以及对已识别的活动的控制；明确完成活动所需要的资源（人员、培训、设备和材料）；明确与要求的活动有关的文件；明确过程的输入和输出；明确需要的测量。,对活动的描述，标准提出的八个方面的要求都很重要。特别是一定要对以下“四项明确”的内容作出规定：,明确“5W2H”。程序文件应对每一个环节的六项要素要予以明确：做什么（what）？由谁或哪个职能部门做（who）？为什么做（why）？何时做（when）？在何地做（where）？如何做（how）？做多少（howmuch）？明确“5M1EI”。完成过程所需要的资源，“人、机、料、法、环”。如人员（man）、机械设备（machine）、材料（materials）、方法（method）、测量（measurement）、环境（e