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实销实结 如何写合同 实销实结 如何写合同篇一如何签定年度合同 如何签定年度合同（简要介绍） 年初岁未，是我司和超市签定年度合同的高峰期，对我司和超市而言，一年一度的合同谈判是合作关系中至关重 要的一项内容。 什么是合同谈判，也就是买卖双方为达成共同的利益而进行的友好协商。既然是协商，那就不是他们单方面说了 算，也不是我司单方面说了算，要“双羸”才行。 年度合同，是我司在超市中所有业务活动的基础，它签定的好坏，可以说决定了我司一年辛苦为谁在忙。合同条 款每年都是要谈判的，并且所有条款预期是要增长的，因此首次合作超市的合同条款一定要签低，要给今后的2-3年留有充分的回旋余地，如果第一年合同各项条件签高了，明年、后年只有更高，很难再降低下来了，除非你不合作了。 面对合同的规定，我司要尽量去争取自己的利益，很多事情，你不去争取就可能得不到，争取了至少还有机会， 在合同谈判中关系到我司利益而又有谈判空间的有以下几点：费用，帐期，扣点（即固定返利和条件返利），退货条件，损耗承担等，千万不要被超市的采购所吓倒，记住，最终的决定权在我们自己的手里，你不签字，合同就不成立。 下面就年度合同的关键几个环节做一些说明，合同的好坏没有固定的衡量标准的，不同的公司面对相同的超市也 会有不同的合作条件，我司业务员若在年度合同洽谈中能做好以下几点，则不失为一个好的年度合同。 合同分为购销合同、物流合同、代销合同、专柜合同即实销实结合同等，而我司与商超只签定购销合同。 一、合同的费用：一般来说，我司能够接受的下一个年度合同费用总和（含超市方面提出的节庆费用、促销费用、商品服务费用、商品推广费用等）不超过我司在该超市本年销售总额的0.5%为最佳，特殊网点在0.5%-1%之间，以不超过1%为合理，且建议在签定时不能体现为节庆费用、进场费用等，最好将费用签为促销费用或商品推广费用。 例如我司与该超市在2009年度的合作中，在该超市的全年销售总额为100万（即我司的供货总额），在签定新的 年度合同时承担费用总额不超过5000元为最佳。 怎么样做到这一点呢？业务员一定要有数据观念，在年度合同签定前一定要清楚自己实际上在超市这一年的销售 情况，不要打糊涂仗，也不要轻信超市所拿出来的数据，谈判中要用自己的数据去影响采购，千万不要让超市的采购牵着自己的鼻子走。还有就是多收集能证明自己费销比例不合理的数据和资料，用事实来说话。同时用其它的资源来替换费用的投入，比如说从厂方申请陈列支持或特价促销支持，要多提供一些促销的支持，用业绩的增长来平衡费用。 二、合同的帐期：帐期一般分为批结（即半月结）、月结、月结15天、月结30天、月结45天等，尽可能的将帐 期争取改为现金或半月结，若不能争取到的情况下，允许保持原有帐期，但绝不能答应帐期再做延长。每延长一个帐期至少为15天，实际货款到位有可能要延长1个月。 三、合同的返利：记住这一点，固定返利即为无条件返利，是不能促进销量的行为，一般情况下，我们尽量不要 答应，或者说把它转换成能促进销量的条件返利。可以在谈判时，先发制人的说，今年我们公司的态度是取消一切无条件返利，所有的费用投入必须在促进销量的前提下。因为，无条件的返利对于我们双方的合作期间的销量没有任何的帮助，如果要返利的话，双方可以在销量达到一个预定值目标时协商。如年进货额达到多少返利0.5%-年进货额达到多少返利1%等，条件返利最商设置到1%即可。 原来没有的返利，今年的合同照样不能签，原来有的固定返利，最好能转变为以上的条件返利。 四、合同中的退货条件：我司不接受无条件的退货（超市的合同在退货条件上有这个条款）。 我司业务员要巧用合同文本中“其它”这一栏（任何合同是一定有这一栏的，这是法律的规定，只是有的这一栏 称“其它”，有的这一栏称“其它约定”），这是我司在超市提供的合同中唯一可以利用的一栏，可以将对超市方面的约定和要求都写在这一栏里面，可是事实上我司的业务员和很多其它的供应商业务员一样常常放弃了这一栏，让这个栏目空白，真是极大的失误和遗憾啊！ 我司要求业务员一定要在“其它”这一栏里写上以下我司的退货条件和要求： 的，可以不写在合同上，但是业务员一定要加强这类产品的维护，控制退货率，发现退货率过高时，及时将不能销售的产品撤场停销，以免造成公司较大的损失）。 没有收到货款后停止供货并提出撤场要求，由此造成的任何损失由超市全部承担。 以上几条签定好，年度合同就算完成了。 记住：合同条件一旦确定下来并签定好，就会生效，也就不能轻易的更改了，一定要在签定前明确清楚。 同时任何的合同条件一定要先汇报给公司老总，经公司老总同意才能和超市采购签定，并及时将合同带回交公司 老总在合同上签字盖章后才行！因为公司老总说行才是真的行！合同经超市方面盖章确定后，交给专人保存登记。 兴记食品 谢永明 2009年12月1日 实销实结 如何写合同篇二合同管理规定 采购合同管理规定 归属体系：深圳艾飞盛风能科技有限公司 文件编号： 撰写单位： 版 本：第一版 生效日期：20 年 月 日 机密等级： 机密 一般 合计页数： 页 正文页数： 页 附件个数： 个 制度正文目录： 1目的：采购合同是公司业务档案的重要组成之一，为做好采购合同的管理，维护企业的合法权益，记录真实的业务活动，特制定本规定。 2范围： 2.1适用范围：深圳艾飞盛风能科技有限公司 2.2发布范围：深圳艾飞盛风能科技有限公司 3名词解释 3.1采购合同：是合同中的一种，它是公司采购业务档案的重要组成部分；是公司采购业务活动的真实 记录，是各项业务交流活动的法律依据，也是业务管理工作中重要的基础工作； 3.2销售合同：采购合同的主合同的一种，公司所经营的商品是与厂家、各地分部、办事处或代理商直 接合作时所签订的协议，销售协议付款方式为现款或账期（合同范本见附件7.1）； 3.3代销合同：公司的经营商品是与厂家或代理商合作时所签订的协议，代销协议付款方式为实销实结， 结算周期原则上不低于15天（合同范本见附件7.2）； 3.4普通补充协议：普通补充协议对原合同书中部分条款进行修订，并对该合同书中未约定或约定不明 的事项进行补充的协议（普通补充协议合同范本见附件7.9）。 4职责 4.1采购负责采购，各种采购合同范本的制定和统一管理； 5作业内容： 5.1合同的类别 （1）主合同：销售合同、代销合同； （2）附属合同：补充协议、售后服务保证协议、特价机协议。 （3）合同附件：承诺函、公司列表。 5.2销售合同： （1）销售合同洽谈标准：具体条件参照合同谈判要点管理规定执行。 （2）销售合同预案格式：（见附件7.3和7.4） 5.2代销合同： （1）代销合同洽谈标准：具体条件参照合同谈判要点管理规定执行。 （2）代销合同预案格式：（见附件7.5和7.6） 5.3签订经、代销合同中部分条款的要求及注意事项：(见本采购合同管理制度第6项内容) 5.5.3特价机管理规定：（详见特价机审批管理规定） 5.4补充协议：根据性质分为普通补充协议和特殊补充协议: 5.4.1普通补充协议 5.5.2特殊补充协议又分为： 5.5.2.1供应商上协议: （1）供应商协议；（见附件7.10） （2）供应商审批流程：（见附件7.11、7.12） （3）供应商审批表：（见附件7.13、7.14） （4）供应商管理规定：详见供应商上审批管理规定。 5.5.2.2主体变更三方协议范本：（见附件7.15） 5.5.2.3三方协议（供货）范本：（见附件7.16） 5.5.2.4多方协议书 5.6.2与厂家的谈判中，要求遵循原则： 5.7合同管理的流程: 5.8.1采购合同申报过程的要求: 5.8.1.1 合同申报过程的要求:采购合同签订前须按要求填报合同审批单，大类分为“预案” 、“重 报”两部分（见附件7.3-7.6）； 5.8.1.1.1审批单的分类： (1)采购销售预案 (2)采购销售重报 (3)采购代销预案 (4)采购代销重报 呈报部门应根据工作需要选择正确的合同审批表单填报。 5.8.1.1.2审批单编号标准格式:年号/分部代号/经或(代)销/商品类别/（品牌名称）/流水号/（上 报次数）/按授权最终审批人代号： 5.8.1.1.3.1年号：指合同签定时所在年限，要求填写四位数字，如：2003、2004等。 5.8.1.1.3.2代码及分部代码： （待续） 5.8.1.1.3.3全国合同合同审报： （待续） (1)全国合同代码：T （待续） (6)流水号：审批单的自然顺序号共设五位数字，每年从00001开始向下顺延，由销售、采购上报时填写。 (8)合同审批单中的每一项必须如实填写，不得出现缺空现。象如合同中暂未涉及的条目，可用“/”记号标出，不得漏填、误填。样机政策在预案中必须按新合同范本内容要求填写。尤其是免费样机，要求注明所有权的规属情况。凡合同范本中有的填空但在预案中没有的内容，必须全部在预案备注框处明确填写（质保金额、承诺函金额、支付方式、结算方式等必须填写），当发生某一条款内容为零时也要明确标注出是“零或无”。 填写格式举例：19条：第5点返修率超过3% 。 5.8.1.2.7.3录入合同时的注意事项： (1)在填写上报合同时各分部干事必须认真细致。 (2)点位录入时的百分号（%）一定要录入。 (3)对无政策的地方必须明确标注“无”或“ / ” (4)因供价和零售价在预案中的位置与合同范本中的位置相反，为此在录入时注意不要录反。 (5)采购各干事在审批合同的过程中必须确保分部所上报合同与审批同意的合同一致时，方可审批同意。 5.8.2合同申报流程: 5.8.2.1采购合同审批流程按授权报总经理、副总经理审批的合同（流程图见附件7.20）； (1)采购填预案，报主管审核； (2)采购主管审核未通过的预案，退采购员重报； (3)采购主管审核通过的预案，预案报总经理（副总经理）审批预案； (4)总经理（副总经理）审批未通过的预案，退采购预案原件，并由采购重报（重报时填重报审批单）； (5)总经理（副总经理）审批通过的预案，返采购原件； (6)采购附预案原件，并根据总经理（副总经理）批示意见制作正式合同待签文本一份，财务初审后，合格的返采购； (7)采购打印一式六份，将合同文本递交厂家盖章； (8)厂家将已盖章的合同返回采购； (9)采购收到厂家盖章合同后，填写用印单、在合同审批单原件上加盖合同审批的确认章（内部 用章），将上述签署完毕的合同文本统一编号，并附暂存的预案原件及厂家盖章合同报至采购主管签字； (10)采购将采购主管（或采购主管授权的部长）签字的合同及签批的用印单及预案原件转财务 审核、盖章，采购自留预案复件； (11)财务审核盖章时，要严格审核审批单及合同条款内容，对有不符合标准的合同要及时退回 报送的采购部门重报； (12)财务审核合格并盖章后，要自留合同及预案审批单原件各一份，其余五份合同原件返采购； (13)采购将其余五份合同文本原件按以下单位进行分发： 交厂家三份合同原件； 在预案复件上填写签约结果，并与一份合同一并发送至总办档案室档； 采购留合同原件一份及预案复印件各一份。 (14)总经理实行抽查、审核，无异议的合同将合同原件及签约结果一并转至总经理办法务组复 核； (15)总经理实行抽查、审核，有异议的合同将反馈意见发至采购、财务、总办； (16)总经理办法务组出具复核意见后，转总经理办主任复核； 总经理办主任出具复核意见后，报总经理阅； 总经理阅签署情况后返总办； 总经理阅后未通过的合同，由总办将未通过的信息反馈至如下单位：采购，采购根据总经理的批示结果重新谈判，返财务备案。 (17)总经理审阅通过的合同，总经理办存档。 5.8.2.2采购合同审批流程按授权报采销总经理审批的合同（流程图见附件7.21）； (1)采购员填预案审批单，报采购主管审批； (2)采购主管审批未通过的预案，退采购各品类部重报； (3)符合授权的采购主管审批通过的预案，采购附预案原件，并根据副总经理批示意见制作 正式合同待签文本一份，财务初审，合格的返采购； (4)不符合授权的采购主管审批通过的预案，报采销总经理审批，审批通过的附预案原件，并根据总经理批示意见制作正式合同待签文本一份，财务初审，合格的返采购； (5)采购打印一式六份，将合同文本递交厂家盖章； (6)厂家将已盖章的合同返回采购； (7)采购收到厂家盖章合同后，填写用印单、在合同审批单原件上加盖合同审批的确认章（内部用章），将上述签署完毕的合同文本统一编号，并附暂存的预案原件及厂家盖章合同报至采购主管签字； (8)采购将合同、已审批的用印单及预案原件一并转至财务复审； (9)财务审核盖章时，要严格审核审批单及合同条款内容，对有不符合标准的合同要及退回 实销实结 如何写合同篇三购销合同范本 商品购销合同书 合同编号：（ ）年度（ ） 买方名称： 法定代表人： 营业执照号： 卖方名称： 法定代表人： 营业执照号： 卖方编号： 卖方类别： 本购销协议适用于“西单商场”品牌所属各门店（ 包括所属各非法人分支机构，以下简称“买方” ）所给予卖方的原料、零配件或成品（以下统称商品）的订单，除非另有约定。 一、 商业贿赂： 指卖方或卖方工作人员为促成交易，或从买方取得比买方对其它供应商更多的商业利益或更特殊的商业待遇而给予买方员工个人的回扣、退佣、购物折扣、置产、礼品（如纪念品，节目礼品等）、馈赠、旅游或娱乐、招待、报销票据等价值超过人民币50元的好处。 卖方若有以上规定的情形之一，经买方查证属实，买方有权对卖方处以贿赂金额的两倍罚金，并有权解除本合同，停止与卖方的一切商业合作。卖方承担由此造成的一切责任（包括对买方的损失赔偿）。 卖方或其工作人员举报买方员工索贿、受贿并查证属实的，买方按贿赂金额的30%分别奖励给卖方或卖方举报的员工个人，并可在同等条件下给予卖方更多得商业机会。 买方将对受贿或索贿人员按公司规章制度依法严肃查处，并将查处结果通报卖方。 二、 价格： 1、同等待遇给予：卖方承诺给予买方最优惠价格待遇，其所提供给买方的价 格将不高于在本协议适用地域范围内给予其它同类商场的供货价格。 2、卖方给予买方的价格已包括包装费、运费、保险费及税金（包括关税、增值税及其它税金），以及其它送货到订单指定地点的费用。 3、若卖方商品供货价格上涨，须至少提前3天书面通知买方；若卖方商品供货价格降低，则于买方收到新价格通知单次日生效。通知须直接交买方采购人员，并经买方采购总监书面确认才可生效。如涨价，买方库存部分商品仍按原价格结算；如降价，买方库存部分商品按新价格结算，买方需补库存价差。且在价格变动之前，不得限制买方的供货量。 三、 付款： 买方的付款条件及付款方式按年度贸易合同执行。 四、 品质： 卖方必须对所提供的商品有良好的权利保障和品质保障。商品若以卖方在订货前事先提供的样品或双方在订货前相互同意的质量、品种及规格的，则必须与约定相符。凡有商品品质不符合中华人民共和国法律及相关规定或事先约定的，买方有权拒绝收货或退货，由于拒收或退货而产生的责任和费用由卖方负责。 卖方提供的有保质期的商品，其商品尚存保质期须不少于商品明示保质期的2/3（促销商品须不少于保质期的1/2）。 卖方保证商品可供消费者或企业安全使用，符合国际通行的商贸原则。并提供相关的商品随附文件。 卖方同时保证商品符合下列中华人民共和国法律及相关规定： 1 食品卫生法 2. 产品质量法 3 消费者权益保护法 4. 商标法 5 专利法 6. 著作权法 7 海关法 8. 增值税暂行条例 9增值税专用发票使用规定 10. 进出口商品检验法 11反不正当竞争法 12. 合同法 13药品管理法 14. 国境卫生检疫法 15担保法 16. 商业银行法 17环境保护法 18. 其它有关的法律、法规和规定 卖方所供商品存在质量问题或构成对包括买方在内的任何权利（包括但不限于知识产权、人身权、财产权）的侵犯，或因任何与其所供商品有关的其它事由可能导致买方受到行政处罚或受到任何第三人投诉或索赔，按下列方式处理： （1）自买方收到执法部门的调查通知，第三人投诉或其它任何可能导致买方承 担法律责任（如行政责任、民事责任等）的事项信息之日起，买方有权立即止付货款，并通知卖方配合处理，除涉嫌侵权的商品外，卖方不得停止其它商品供应； （2）卖方必须主动配合买方就有关事项进行的调查处理，接受执法部门调查处理或起诉、应诉；如导致买方承担实际的经济责任（如行政罚款、民事赔偿等），由卖方承担全部赔偿责任； （3）买方因调查、处理、诉讼而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费），全部由卖方承担； （4）上述所有赔偿金额和费用，均可从买方应付卖方货款中抵扣，不足部分，由卖方补足。 为维护买方商誉，卖方所