“双控”管理制度汇编（人人库）

*有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(汇编） *有限公司 编制2019年版目 录第一部分 安全风险分级管控制度1第二部分 事故隐患排查治理制度7第三部分 安全风险分级管控和隐患排查治理教育培训制度12第四部分 安全风险分级管控责任考核制度14第五部分 安全风险分级管控持续更新制度18*有限公司第一部分 安全风险分级管控制度第一章 总则第一条 目的：为了防范、控制、化解、处理在生产经营中，随时发生或出现的安全生产风险与危机，健全完善安全风险辨识分级管控管理体系，特制定本制度。第二条 依据：全省机械轻工纺织行业企业安全风险辩识分级管控工作方案（冀安监管二2016136号）；河北省轻工行业安全风险辨识分级管控指南；河北省安全生产攻坚行动方案（冀安委20165号）；开展工贸企业较大危险因素辨识管控 提升防范事故能力行动计划（安监总管四201631号）；中华人民共和国突发事件应对法；危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）；河北省风险分级管控与隐患治理规定（河北省政府令2018第2号）；工贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册；河北省安全生产委员会办公室关于规范安全生产“双控”机制建设有关事项的通知。第三条 适用范围：本制度适用于本企业安全风险分级管控的管理活动的全过程。第四条 安全风险辩识分级管控原则（一）合法性原则；（二）实效性原则；（三）全面性原则；（四）预防性原则；（五）真实性原则。第二章 安全风险分级管控的分类、方法及步骤第五条 风险点确定（一）风险点划分原则1、设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照原料、产品储存区域、生产部门或装置、公辅设施等功能分区进行划分。2、操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖本企业生产经营全过程中所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。（二）风险点排查按照风险点划分原则，对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。第六条 危险源辨识（一）危险源辨识的类别及内容危险源的辨识内容包括：种类和危害性质、数量、分布和可能发生的位置等。危险源辨识应覆盖风险点内的全部设备、设施和作业活动。危险源辨识分为全面辨识和专项辨识。1、公司按照国家规定在如下范围内开展全面辨识：生产工艺和生产技术；普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；员工的健康状况、安全防护和安全作业行为；安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；其他可能产生风险的因素。2、当出现下列情形之一时，公司开展专项辨识：生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化；高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前；发生生产安全事故后。（二）危险源辨识方法公司危险源辨识采用直观经验法和类比法进行辨识。1、直观经验法：指对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员观察分析能力，借助于经验和判断能力对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。2、类比法：指利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。第七条 风险评价（一）风险评价方法及风险等级判定准则安全风险评价及风险等级判定主要采用作业条件危险性评价法来对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按照从严从高的原则判定评价级别。作业条件危险性分析评价法（简称LEC）中的L表示事故发生的可能性、E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC。D值越大，说明该作业活动危险性越大、风险越大。表1 事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表4 风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160320较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理320，红色）：可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸，造成设备、厂房设施毁灭性破坏者，或虽事故程度不太严重，但事故频率高，经常造成人员伤亡和影响生产者。如有以下情形应确定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的；公司或上级职能部门认为安全风险管控难度大需要采取特殊管控措施的。2、较大风险（D值在160320，橙色）：可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力（终身致残重伤）的伤害，或造成局部停产一个班以上者。3、一般风险（D值在70160，黄色）：可能造成人员局部丧失劳动能力（愈后不能从事原岗位工作的重伤）的伤害，或造成生产中断一个班以上者。4、低风险（D值70，蓝色）：可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害，并未造成生产中断者。第八条 制定风险管控措施（一）制定风险管控措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面兼顾考虑。（二）措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行管控，确保各类风险处于可控范围。（三）对较大及以上等级的风险，还应当制定专门的管控方案。管控方案主要包括管控目标或任务、管控组织及职责、较大及以上风险基本信息、控制措施、资金保障等内容。第九条 风险管控措施评审风险管控措施实施前应进行评审。评审由公司安全办组织，由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成评审小组实施，确保安全风险管控措施的可行性、可靠性、先进性、安全性及经济合理性，将风险降低至可接受程度。第十条 风险管控层级（一）风险管控原则1、风险越大，管控级别越高；2、上级负责管控的风险，下级必须负责管控。（二）分级管控规定1、低风险：由班组和岗位同时进行管控。2、一般风险：由部门、班组、岗位同时进行管控。3、较大风险：由公司、部门、班组和岗位同时管控，并制定较大以上风险管控方案。4、重大风险：由公司、部门、班组和岗位同时管控，并制定重大风险管控方案，如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。第十一条 安全风险分级管控清单编制及发布（一）安全风险经辨识、评价、分级，并制定管控措施后，形成安全风险分级管控清单；清单中应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的全部风险点和风险信息。（二）安全风险分级管控清单（尤其是其中的管控措施）必须经过评审，由公司总经理审核、批准后发布、实施。第十二条 安全风险告知（一）依据辨识的风险点，分级绘制红、橙、黄、蓝四色安全风险空间分布图，包括厂区安全风险地图及车间级安全风险分布图，以便直观反映各级别风险点分布情况。（二）在风险部位、岗位、作业区域或车间设置安全风险公告栏或公示牌。公告栏或公示牌应包含危险介质、危害表现、风险防控措施、应急措施、安全警示标识等相关内容。第十三条 安全风险辨识周期（一）自2018年7月1日起三年内，公司每年组织开展一次安全风险全面辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账；（二）满三年后（2021年6月30日后），公司每三年开展一次安全风险全面辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账。（三）当出现本制度第六条规定的情形时，应立即开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账。第十四条 安全风险动态评估（一）评估周期公司每年开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后立即开展评估。评估形成书面报告，评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。（二）评估工作程序1、公司总经理组织安全办、生产部门及相关技术人员组成评估小组；2、由评估小组对公司级安全风险辨识内容及隐患排查工作开展情况进行评估；3、评估小组召开评估会议，由总经理主持会议，对本年度安全风险辨识内容及隐患排查工作开展情况进行评估总结，对评估结果逐项分析研究并提出措施，用于指导安全风险辨识及隐患排查工作有效持续开展。第三章 附则第十五条 本制度自发布之日起施行。第十六条 本制度由公司安全办负责解释、修订。第二部分 事故隐患排查治理制度第一章 总则第一条 目的：为了建立事故隐患排查治理长效机制，确保各类风险管控措施持续有效，实现从源头上控制风险转化为隐患，有效防范安全事故发生，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司及所属各单位隐患排查治理的实施。第三条 名词和术语（一）事故隐患指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（二）隐患排查隐患排查，是以风险管控措施为重点，对其有效性进行经常性核实确认和不断完善，是控制、降低风险的保障手段。（三）隐患治理指消除或控制隐患的活动或过程。第二章 事故隐患排查第四条 编制隐患排查清单（一）公司安全办依据公司安全风险分级管控清单，组织编制事故隐患排查清单。（二）事故隐患排查清单分为基础管理和现场管理两大类，并分层级编制公司级隐患排查清单、部门级隐患排查清单、班组级隐患排查清单。第五条 制定隐患排查计划（一）公司安全办组织拟订隐患排查计划，报总经理审查、批准。（二）事故隐患排查计划应包括周期性检查计划、随机抽查（包括：对重点检修计划、重点区域动火作业和有限空间作业）、综合隐患排查、专业隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查等各项内容。（三）公司总经理、部门负责人、班组长等各级各类人员、各单位应当按照计划中规定的频率/周期、内容实施排查。第六条 隐患排查实施（一）周期性隐患排查公司总经理、安全办、各部门、各班组应按照如下规定进行定期排查：1、公司总经理每季度组织检查，检查内容为公司级事故隐患排查清单；2、公司安全办每旬开展一次检查，检查内容为公司级事故隐患排查清单；3、各部门每周开展一次检查，检查内容为本部门部门级事故隐患排查清单；4、各班组每日开展检查，检查内容为本班组班组级事故隐患排查清单。（二）有下列情形之一的，应当开展针对性专项排查：1、与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；2、设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；3、停工停产后需要复工复产的；4、发生生产安全事故或者险情的；5、县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；6、气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。（三）隐患排查方式企业隐患排查应也可采用日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查等不同方式。1、日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。2、综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；3、专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；根据行业特点对有限空间作业、粉尘防爆等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4、季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。5、节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；6、 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。（四）隐患排查内容1、人的不安全行为：从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定；2、物的不安全状态：生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；3、管理缺陷：是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；4、其他可能造成生产安全事故的因素。（五）隐患判定分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，对排查出的隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患根据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）进行判定。第七条 排查结果登记及上报（一）隐患的建档监控1、各级事故隐患排查责任单位/人员对照确定的隐患排查清单进行隐患排查、记录，并将情况及时登记在本级隐患治理信息台账，对隐患的治理情况实施监控。排查出的事故隐患均及时上报至公司安全办处，由公司安全办统一登记入账。2、公司安全办负责对在由安全办组织开展的综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查和事故类比隐患排查中发现的隐患分级、建档，并对治理情况实施监控。对部门隐患建档监控落实情况进行监督。（二）各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。1、各部门每月对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下月初向安委会及安全办报告。2、安全办每月对基地级考核检查和安全办日常检查发现的事故隐患排查治理情况进行统计分析，编制形成书面统计分析报告。（三）隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。生产现场类隐患宜保留影像记录。（四）根据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）判断为重大生产安全事故隐患的，由各排查责任人员报告给公司安全办，然后由公司安全办及时向上级应急管理部门和公司职工代表大会进行报告。重大生产安全事故隐患报告的内容应包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。第三章 事故隐患治理第八条 隐患治理的一般要求（一）隐患治理原则隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理有效、责任到人、按时完成。能立即整改的必须立即整改，无法立即整改的，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止引发为事故。（二）隐患治理流程1、对于一般事故隐患，隐患整改责任人或隐患所在单位应立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容；对于隐患所在单位无能力整改的隐患，应报告公司安全办及有关部门落实整改。2、对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位应组织制定重大事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：治理的隐患清单；治理的标准要求；治理的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构、人员和工时安排；治理的时限要求；安全措施和应急预案；复查工作要求和安排；其他需要明确的事项。3、对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任单位及所在单位必须采取可靠的临时安全措施（包括工程技术措施和管理措施）；4、涉及重大事故隐患的，还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止治理过程中的事故隐患发展为事故。（三）资金保障1、隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。2、隐患排查治理资金应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务部应将隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用。3、隐患排查治理资金应当用于隐患的评估、整改、监控支出和其他与隐患排查治理的直接或相关的支出。第九条 隐患治理的验收（一）一般事故隐患治理，按照谁检查、谁验收、谁签字原则，实现闭环管理，并及时更新隐患治理信息台账。（二）重大事故隐患治理完成后，由公司总经理组织相关人员对治理情况进行初步验收，并按有关规定报上级应急管理部门验收、销号。第十条 隐患治理公示公司设置公示栏对隐患排查结果及治理情况进行公示。公示内容包括：隐患排查时间、隐患排查层级、隐患内容、整改措施、整改期限、整改单位、整改责任人、验收责任人等。第十一条 隐患报告奖励1、公司设立有隐患举报电2、公司鼓励职工发现和排除事故隐患，对于发现、排除和举报事故隐患有功人员，公司按相关奖惩制度给予物质奖励和表彰。第四章附则第十一条 本制度自发布之日起施行。第十二条 本制度由公司安全办负责解释、修订。第三部分 安全风险分级管控和隐患排查治理教育培训管理制度第一章 总则第一条 目的：为了提高公司各级各类人员的安全风险意识和管控安全风险的能力，推动安全风险分级管控和隐患排查治理工作有序进行，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司安全风险分级管控和隐患排查治理（简称“双控”）机制建设阶段及运行阶段的教育培训工作。第二章 培训内容与实施第三条 教育培训计划（一）公司安全办根据公司实际和上级文件要求，拟定公司“双控”教育培训计划，经总经理审查、批准后下发至各相关单位落实。（二）公司“双控”教育培训计划中应包括培训类别、培训内容及责任人等项目，具体培训安排详见*有限公司“双控”教育培训计划。第四条 教育培训类别及内容（一）“双控”机制评估更新阶段1、动员培训：（1）教育培训组织/实施单位：公司安全办及相关单位。（2）教育培训时机及培训对象：“双控”体系建设初期针对公司全体员工。（3）教育培训内容风险辨识分级管控和隐患排查治理的基本知识；风险点确定、危险源辨识、风险分级、风险管控措施编制的标准和依据等。2、告知培训：（1）教育培训组织/实施单位：公司安全办及相关单位。（2）教育培训时机及培训对象：“双控”体系初步建立、运行前针对公司全体员工。（3）教育培训内容本公司制定的组织机构文件、实施方案、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、培训教育制度、运行考核制度等；安全风险分级管控清单、事故隐患排查清单内容及其运用。（二）“双控”机制运行阶段公司应在“双控”体系运行阶段组织或督促开展各层级的教育培训工作，包括：基层单位日常培训、公司年度全员培训、评审更新后告知培训等。1、基层单位日常教育培训（1）培训组织/实施单位：公司各班组/部门。（2）培训时机及培训对象：利用班前会、安全活动日、集中培训、专项培训等形式针对本班组/本部门全体员工。（3）培训内容本班组/本部门安全风险分级管控清单（包括危险危害因素及风险管控措施）。2、公司年度全员教育培训（1）培训组织/实施单位：公司安全办及相关单位。（2）培训时机及培训对象：按照公司“双控”教育培训计划规定的时限针对公司全体员工。（3）培训内容国家有关安全风险分级管控和隐患排查治理的法规、标准、文件；本公司制定的组织机构文件、实施方案、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、培训教育制度、运行考核制度；本公司安全风险分级管控清单（包括危险危害因素及风险管控措施）。3、评审更新后告知培训（1）培训组织/实施单位：公司安全办及相关单位。（2）培训时机及培训对象：当采用新设备、新技术、新工艺、新材料时，应针对相应岗位人员开展风险告知培训；当重大风险更新，或安全风险发生系统性更新时，应针对全体员工开展风险告知培训。（3）培训内容更新后的风险点、危险源、风险管控措施等风险信息。第五条 教育培训形式培训组织/实施单位应采取课堂授课、现场学习等多种形式开展培训。第六条 教育培训效果评价（一）公司教育培训效果评价一般采用考试/测试的方式。（二）考试/测试一般采用纸质试卷方式，满分为100分，80分及以上者为合格。考试不合格允许补考1次；经补考仍不合格的，应当对其重新进行教育培训及考核。（三）按照层级、岗位职责进行考试。公司级组织/实施的教育培训由公司安全办组织考试及考核；部门（班组）组织/实施的教育培训由部门（班组）组织考试及考核。第四章附则第七条 本制度自发布之日起施行。第八条 本制度由公司安全办负责解释、修订。第四部分 安全风险分级管控责任考核制度第一章 总则第一条 目的：为明确并落实各级各类人员的安全风险管控职责，有效实现安全风险分级管控，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司安全风险分级管控体系建设及日常运行过程中的考核管理。第二章 安全风险分级管控责任第三条 安全风险分级管控职责（一）公司总经理职责公司总经理为本单位安全风险分级管控工作的第一责任人。履行以下职责：1、组织制定本单位安全风险分级管控体系建设总体方案；2、组织制定并审核批准本单位安全风险分级管控体系管理制度文件；3、组织实施安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控，督促落实本单位重大危险源安全管理措施；4、组织实施风险管控措施落实情况的排查，组织开展安全生产风险分级管控评估，持续改进风险管控措施，有效管控风险及时消除事故隐患；5、将风险分级管控工作纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；6、保障风险分级管控工作所需资金和人力资源。（二）公司分管安全副总经理职责分管副总经理具体负责本公司安全风险分级管控工作，履行以下职责：1、负责本单位安全风险分级管控日常管理工作，组织实施风险分级管控工作相关制度；2、组织实施安全风险分级管控工作动态管理，监督指导各部门、单位落实安全风险管控措施；3、组织或者督促有关部门实施风险管控排查，对较大以上安全风险和重大危险源履行具体管控职责；4、组织实施风险分级管控工作全员责任制考核，具体组织实施安全风险管控评估工作；5、组织实施风险分级管控工作年度教育和培训计划；6、实施风险分级管控信息化系统建设等相关职责。（三）公司安全办职责1、参与制定风险分级管控工作相关制度；2、参与风险分级管控工作的相关决策，提出改进建议，督促本单位其他机构、人员履行相关职责；3、具体实施风险分级管控工作全员责任制考核；4、参与风险分级管控工作教育培训；5、督促落实安全风险管控措施，排查治理事故隐患；6、应当履行的涉及安全分级管控的其他相关职责。（四）部门负责人职责1、落实风险分级管控工作相关制度；2、负责部门安全风险分级管控工作；3、监督从业人员落实风险管控措施，及时排查治理事故隐患，并进行考核；4、组织风险分级管控工作教育和培训；5、应当履行的其他职责。（五）部门主管职责1、落实风险分级管控工作相关制度；2、负责职责范围内安全风险分级管控工作；3、监督从业人员落实风险管控措施，及时排查治理事故隐患，并进行考核；4、组织风险分级管控工作教育和培训；5、应当履行的其他职责。（六）班组长职责1、落实风险分级管控工作相关制度；2、负责班组安全风险分级管控工作；3、监督本班组从业人员落实风险管控措施，及时排查治理事故隐患，并进行考核；4、组织班组风险分级管控工作教育和培训；5、应当履行的其他职责。（七）一般员工职责1、执行风险分级管控工作相关制度，对风险分级管控工作提出意见建议；2、参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；3、发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告；4、参加风险分级管控工作教育和培训；5、应当履行的其他职责。第三章 安全风险分级管控考核第四条 考核内容（一）公司级考核主要内容（包括但不限于下列内容）：1、风险分级管控工作相关制度建立及落实情况；2、风险辨识的及时性与风险的评估与分级相关情况；3、风险管控措施的管控主要责任人履职情况；4、较大以上风险管控方案落实情况；5、隐患排查定期履行情况及隐患排查治理方案落实情况；6、其他相关职责落实情况。（二）部门级考核主要内容（包括但不限于下列内容）：1、落实风险分级管控工作相关制度情况；2、风险分级管控工作教育和培训情况；3、风险管控措施的落实情况；4、事故隐患排查与治理情况；5、其他相关职责落实情况。（三）班组级考核主要内容（包括但不限于下列内容）：1、风险分级管控工作相关制度执行情况；2、参加风险分级管控工作教育和培训情况；3、岗位安全风险分级管控掌握情况；4、岗位风险管控相关措施的落实情况；5、岗位事故隐患排查与治理情况；6、其他相关职责落实情况。第五条 考核分类、频次、方式及程序（一）考核分类按照考核周期，安全风险分级管控考核分为季度考核、月度考核；按照考核级别，分为公司级考核、部门级考核、班组级考核。（二）考核频次、方式1、公司总经理负责对公司各单位实施考核，每季度一次；2、公司各单位负责对所辖班组实施考核，每月一次；3、各班组负责对本班组岗位职工实施考核，每月一次。（三）考核程序1、公司级考核（季度考核）每季度结束后，由公司安全总监组织开展考核，参照考核内容拟定公司级安全风险分级管控考核表，对公司各单位进行评分考核，考核结果由公司安全办主任、安全总监签字确认。2、部门级考核（月度考核）每月月初，由部门负责人组织开展考核，参照考核内容拟定部门级安全风险分级管控考核表，对公司各班组进行评分考核，考核结果由部门负责人签字确认。3、班组级考核（月度考核）在风险分级管控体系运行过程中，由班组长参照考核内容拟定班组级安全风险分级管控考核表，依据日常巡查和随机检查的情况，针对本班组岗位人员实施考核。将考核结果纳入员工