生产过程质量控制程序

.制定/变更记录明细Revision list版本Version日期Date变更内容Revision contentA02013-11-27新制定。管理区分Classification of controlling level 受控文件Controlled document 非受控文件Non-controlled document文件作成审核批准 Check and approval 区分Division项目Project 单位/部门Dept./unit职务Position姓名Name签名Signature日期Date批准Approved by审核Checked by作成Prepared by1. 目的：在生产过程中对产品质量进行监控，防止批量性不良的发生，确保产品符合标准。2. 适用范围：适用于生产过程中实施的与产品质量有关的控制。3. 术语和定义：3.1 首件:3.1.1 依照生产计划生产出的第一件产品（成品或半成品）。3.1.2 停机后再生产的第一件产品。3.1.3 生产过程中换模、换料、设备或工艺调整后的第一件产品。3.2 巡检：定时或定量进行的间段性抽检。3.3 自检：操作人员按要求进行的自主检查。4. 职责与权限：4.1主操：负责产品首件检验、生产过程中按照规定自检；负责质量异常情况的通告以及不合格品的标识隔离、处理。4.2（准)工长：负责生产过程中不定时抽检及首件检验的确认，监督操作人员的自检及工艺纪律执行。4.3 检验员：负责产品首件检验、过程巡检及完工检验；负责质量异常情况的报告以及不合格的标识隔离。5. 程序内容：5.1首件检验5.1.1挤出首件检验5.1.1.1首件检验时机：更换模具、更换配方、停机超过30分钟。5.1.1.2首件检验项目：模具确认、配方确认、挤出参数确认、印字确认、产品质量确认(直线度、产品表面和剖面外观等)。5.1.1.3由挤出主操执行首件检验，工长和检验员复核，并将检验结果记录在挤出首件检查表中。5.1.1.4只有首件检验合格后方可继续生产。5.1.2平板切割首件检验5.1.2.1首件检验时机：产品变更、更改长度、更换刀片、停机超过30分钟。5.1.2.2首件检验项目：长度、对角线差异、长度方向平整度、直角度、表面质量、切割面质量。5.1.2.3由平板切割主操执行首件检验，工长和检验员复核，并将检验结果记录在平板切割首件检查表中。5.1.2.4只有首件检验合格后方可继续生产。5.2 过程检验5.2.1过程自检5.2.1.1挤出、干燥、平板窑炉、平板切割、数控切割、异形窑炉、手动切割操作人员在产品生产过程中，分别依挤出检验作业指导书、干燥检验作业指导书、平板窑炉检验作业指导书、平板切割检验作业指导书、数控切割检验作业指导书、手动切割检验作业指导书、异形窑炉检验作业指导书规定的检验项目和频率进行自主检验，并将检验结果分别记录在挤出自主检查表、干燥自主检查表、平板窑炉自主检查表、平板切割自主检查表、数控切割自主检查表、手动切割自主检查表、异形窑炉自主检查表中，各检查表由质量工程师每天收回归档。5.2.1.2自主检验发现不合格时，需立即报告工长处理。发生的不合格品依不合格品控制程序处理。5.2.1.3凡是制定质量计划书的项目，各岗位自主检查需依质量计划书规定的检验项目、频率和标准要求检验。5.2.1.4工长须不定期巡查所属员工的生产作业状况，凡发现有违章作业的现象，须及时对相关人员进行督促和指导。对工作能力不能满足工序作业要求的员工，须视其对产品质量的影响程度令其下岗再培训。5.2.2过程巡检5.2.2.1 检验员对平板挤出、异形挤出、平板干燥、异形窑炉工段生产过程中，每3小时进行一次巡检，将巡检结果记录在过程巡检表上。并依挤出检验作业指导书、干燥检验作业指导书、异形窑炉检验作业指导书中规定的标准进行判定，超出标准值的，需及时联络质量工程师或当班工长处理。5.2.2.2检验员对平板切割、数控切割、手动切割工段生产过程中，每1小时进行一次巡检，将巡检结果记录在切割巡检表上。并依平板切割检验作业指导书、数控切割检验作业指导书、手动切割检验作业指导书中规定的标准进行判定，超出标准值的，需及时联络质量工程师或当班工长处理。5.2.2.3凡是制定质量计划书的项目，检验员巡检需依质量计划书规定的检验项目、频率和标准要求检验。5.2.2.4检验员巡检中发现的不合格品依不合格品控制程序处理。5.2.2.5质量工程师不定期巡查各工段质量检验要求执行状况，对质量计划书中规定的特殊要求进行重点跟踪确认。5.3 成品检验5.3.1产品出窑炉时由检验员针对不同颜色和不同模具的产品，需检查其颜色、高度、厚度、直线度、平整度、外观、卡扣和剖面等，并将结果记录在成品检查记录表中。依据颜色控制标准、产品图纸、平板窑炉检验作业指导书或质量计划书的标准要求对产品进行质量判定。5.3.2检验员应按每个项目的不同颜色、不同模具抽一个样的频次对产品留样，由生产部安排对留样产品做切片，切片完成后由质量工程师送技术部实验室做性能测试，实验室将测试结果记录于成品性能测试报告中，并依成品检验标准进行质量判定。5.3.3产品完成包装后，由检验员对包装每个托盘或木箱的包装外观、位置号标签、唛头、数量等进行检查确认，合格后在唛头上盖QC章，仓库确认有QC章方可入库。5.3.4产品出货前需确保各项检验均已完成并合格。5.3.5成品检验发现不合格时，依不合格品控制程序执行。5.3.6样品出货前，由质量工程师依样品检验标准的要求进行全检，并将结果记录在样品检查记录表中，由总经理或运作总监确认后方可出货。6. 相关记录：序号记录名称记录编号保存时间管理部门1过程巡检表TC-QP-025-01五年技术部2切割巡检表TC-QP-025-02五年技术部3成品检查记录表TC-QP-025-03五年技术部4成品性能测试报告TC-QP-025-04五年技术部5样品检查记录表TC-QP-025-05五年技术部6挤出首件检查表TC-QP-025-06五年技术部7挤出自主检查表TC-QP-025-07五年技术部8干燥自主检查表TC-QP-025-08五年技术部9平板窑炉自主检查表TC-QP-025-09五年技术部10异形窑炉自主检查表TC-QP-025-10五年技术部11平板切割首件检查表TC-QP-025-11五年技术部12平板切割自主检查表TC-QP-025-12五年技术部13数控切割自主检查表TC-QP-025-13五年技术部14手动切割自主检查表TC-QP-025-14