管理评审控制程序 (3)

.1目的总经理按策划的时间间隔对质量体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，通过评审评价质量管理体系变更的需要，并适于实现公司的质量方针和质量目标的要求。2范围本程序适用于领导者对质量体系的评审。3引用文件文件和资料控制程序4术语和定义无5职责总经理负责主持管理评审活动。管理者代表负责管理评审的计划落实，组织协调，并向总经理报告质量管理体系运行情况。品质部负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料，管理评审的具体组织工作以及评审后问题的分解检查和报告工作。各相关部门负责准备提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需采取的纠正措施的制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。6. 工作流程和内容6.1评审计划6.1.1年度管理评审在每年至少1次，一般在内审后2个月内进行一次，由品质部编制年度管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。6.2适时的管理评审计划在下列情况下，由总经理提出，可增加管理评审频次，由品质部适时制定评审计划。l 公司机构、产品范围和资源配置发生重大变化时；l 当法律法规/标准及其它要求有变化时；l 即将进行二、三方审核，或法律法规规定的审核时；l 市场需求发生重大变化时；l 质量审核中发现严重不合格时；l 当企业发生重大质量事故或相关方连续投诉时；6. 3 管理评审的内容6. 3. 1管理评审的输入应包括以下方面信息：l 管理者代表提交质量方针及质量目标的适用性，经营计划中规定的目标状况及趋势；过程有效性的衡量、过程效率的衡量及过程评审活动的结果；及内外部质量管理体系审核报告结果的总结报告；与质量管理体系有关的内外部的变更及内外部环境因素及相关方需求的落实及变化；应对风险与机会的措施的有效性；以往的管理评审措施完成状况追踪；资源的充分性；l 市场部提交顾客满意度、顾客抱怨、竞争对手情况、保修绩效、顾客记分卡评审及内外部环境影响的总结报告；应急计划的评审；l 财务部负责质量成本及公司人工成本结构的总结报告；l 生产部负责生产效率、计划达成、生产能力，设备维护目标OEE/MTBF/MTTR等的总结报告；l 管理部负责内部工作绩效、环境、安全、员工满意度、培训、招聘方面的总结报告；l 工程部负责项目开发情况、技术能力、交样情况、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估方面的总结报告；l 品质部负责顾客退货、内部质量水平、过程能力、过程绩效及产品符合性、不合格和纠正措施、持续改进；通过风险分析（如PFMEA）识别的潜在使用现场失效标识等；l 资材部负责外部供方的绩效；l 其他相关的议题或建议6. 3. 2管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施；l 改进的机会；l 质量管理体系变更的需求； l 资源需求；l 当未实现顾客绩效目标时，改进计划。6. 4 管理评审的实施6.4. 1品质部应将批准的评审计划提前10天通知各部门，同时要求各部门做好管理评审的资料准备工作。管理评审计划应包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参与评审的部门或人员、评审内容。6.4. 2召开评审会议总经理（或委托管理者代表）主持会议，公司及各部门负责人参加会议；指定有关部门重点发言；参加会议人员进行充分讨论；品质部作好会议纪要。6. 5 评审报告6. 5. 1根据总经理对管理评审中相关问题的决定，品质部编制“管理评审报告”，报管理者代表审核，总经理批准，由品质部保存。评审报告内容一般包括：评审时间、评审成员姓名、职务（职称）及所在部门、评审简要过程及结论、不符合具体说明及改进建议。6. 5. 2对管理评审出现的不符合项和提出的改进建议，由责任部门制订相应的措施并实施，品质部负责跟踪验证。6. 6 管理评审计划，记录和报告等相关资料由品质部归档保存。6. 7 管理评审结果引起文件更改时，按文件和资料控制程序执行。7.相关记录:7.1管理评审计划7.2管理评审报告更改履历更改日期更改内容更改人备注2015.07.24新版发行吴玲艳2017.3.