供应链部门职责流程PPT课件.ppt

.,目录,.,.,.,.,.,.,具体工作职责：负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负重要责任；每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构，三月份交监董事会审核，营销部、产品部、开发部三方共识进行投入设计及试制；每季新产品样板必须提前半年试制完成交董事会审核；负责对部门内人员进行培训、考核；负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合；负责版型、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行；负责组织力量解决版型、工艺技术上的难题；负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力；负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用；负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平；负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。,.,具体工作职责：负责产品的设计；确定初步设计定型；以专业需求、功能性和时尚元素为设计实现基础，确保设计满足公司产品市场定位；按规定时间完成产品系列设计图稿；跟进初版制作完成；负责版型、衣样、制单工艺技术资料的跟进；负责量解决版型、工艺技术上的难题；负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用；负责对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平；负责大货面辅料品质的监控；,.,.,凯粤采购部职能分布表,.,.,.,.,1.配合采购主管落实、执行经理及公司下派的各项任务和指标;2.协助采购主管制订本部门每月、周、日工作计划，并分派工作、跟进、指导;3.必须了解本部门的岗位技术及专业知识;4.必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度;5.控制毛利，尽量达到目标毛利;创造销售业绩，完成业绩目标;6.应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息;7.应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销;8.应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策;9.应定期收集销售数据，分析销售状况并提出整改措施;10.应定期拟定促销计划，并策划实施;11.督导、分派并跟进所属营运部门人员工作，执行销售与存货预算，检讨系统数据存货、毛利、畅滞销商品与季节性、促销商品之计划;12.推行各项商品陈列配置及促销计划以实现销售最大化;13.主要负责营运卖场相关部门的日常管理工作;14.负责本部门商品要货、补货、陈列、理货工作。16.协助主管制定本部门的商品促销方案，并跟进组织落实实施情况。17.跟进部门营业前、开业中、闭店后各项工作落实、执行情况,.,.,凯粤生产品控部职能分布表,.,.,直接上级为商品部副总经理,.,.,.,直接上级为生产部经理,负责生产部跟单工作的统筹与管理工作,做好生产部所有数据的提供及文档的管理工作,保证所有提交的数据的准确性(包括条形码及相关数据性工作),确保生产部的跟单工作的正常运作，监控工作的完成情况，并进行汇报,对相关的数据及时分析，提出建设性建议,确保数据及文档存放的规范性、准确性,完成上级下达的各项工作指令，并监控执行情况,认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作,.,.,.,.,.,.,.,已完成单不核对余厂面、辅料，造成损失。（根据损失程度而定）,在面辅料到仓之前不核对样板及相关资料，造成仓库收错货，收次货，延误生产等,订错货或订的数量与生产部实际下单数不符,.,备注：事宜初犯，视错误严重程度及原因，可分口头警告与书面警告及扣罚奖金处理。重犯扣分处理：轻微错误重犯5次以上作自动离职处理；严重错误重犯3次以上作自动离职处理。3.生产部经理及主管负有监督责任，如果由于监管不利造成工作失误，则在跟单、QC扣罚的同时，经理及主管以同样的处罚方式处理。（计算方式：以公司处罚文件次数统计。）,物料的采购原始单据没有及时交财务或失落,面料到仓后，不送质检所测试，也不知会生产跟单员或部门经理,唛架未确认开裁,布有问题，没有及时汇报，并自作主张照裁，造成公司损失的,不按生产跟单员落单要求：落错单发错货,物料发到厂后，不核对确认，也不通知生产跟单员,同批料多次重复发,供应商，厂家所收及所发的资料不齐全不清晰,余厂的物料不清楚，又未与生产跟单及厂家核对,实裁数错误或比例失调，造成公司损失,钉错唛，工艺制作错误,质量问题如：因明显褪色，尺寸（超规定），拉力不够等质量问题引致客户退货情况下；（若构成严重后果直接作自动离职处理,贴错电脑条码贴纸，装箱单与仓库收货数不符，且差距较大，装箱混乱等,以权谋私，利用上班时间处理私事等,.,开发部的重点问题及建议,生产部的重点问题及建议,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,采购计划,.,CMT面辅料品质的控制,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,中期,前期,确认生产厂家，制定货期排期表；下达各类货品的生产制作单,制定并调整版衣及面、辅料订购计划及追踪到货期；,.,生产概括流程说明,.,生产跟单流程及说明,接到生产计划单,CMT（加工）,FOB（成衣）,核算面辅料数量及订购,确定采购合同,生产中期,生产尾期,确定收货进仓,尾数收货,制单存档,跟进,生产中期,生产尾期,确定收货进仓,尾数收货,制单存档,跟进,第一时间通知厂家准备拉链配布等辅料,制做原始制单（存档）,按季度制作生产大货排期表,按季度制生产单、辅料表及发放,输入”好帮手”,确定大货板,生产初期（确定唛架）,调整参展办,调整参展办,”好帮手”审核,”好帮手”审核,尾数审核、沟通,.,1、接到公司生产计划单、画册及供应商资料，要熟悉样衣工艺要求；A、加工：首先与厂家核算单件用料及辅料，制作面辅料采购计划给面辅料跟单员并及时跟进,并复核面、辅料跟单员的订购表；确认钮扣样版卡,要求供应商提供面料标唛;B、成衣：与供应商确认采购合同及跟进；根据产品季度，分类制定货品面辅料货期综合追踪表，以便厂家及时订购配辅料及按进度进行生产安排。制作原始制单（包括辅料单），以款号为单位，制单上注明此单之生产数，务必清晰明了注明所有制作之工艺要求。凡我司供面辅料务必提供实样。注：条形码、价格贴二者务必编码存档。根据产品季度分期制作生产制造单及辅料发放单，此单工艺制作与原始单要吻合，它的生产分配数由部门主管经理审核并签字确认，一份交与厂家，一份经理存档。按照货期开具面辅料发放单，打印条码、合格证贴纸，OK后由跟单员复核、主管审核（与原始制单核对），准确无误后方可通知面辅料发放至厂家，发放面辅料有计划进行，以便厂家及仓库核对（每单核对2-3次）。面、辅料到厂后,通知厂家验布,清点物料、质量是否OK?有问题即时通知,沟通问题后,将结果汇报部门主管、经理。跟单员将生产数采购数，并存入电脑（按季度、分类编码后各自存档保管）。跟进厂家的大货产前板,核对无误交设计部及生产部经理确定，确认OK后方可通知厂方进行大货生产。A、CMT（加工）生产初期：由跟单员知会厂家产前版OK后由跟单员与QC跟进，核实唛架用量是否正确，如不正确要求重排，OK后确认开裁，并将合理用量记录存档,第一时间上报实裁数,再跟进实际布用量与实裁数是否合理，如不合理，找原因，作相应处理及上报，并知会及跟进QC上车间了解过程，检查大货布料、里布、朴、袋布等是否正确，写好报告（即记录第一床的裁床单详细资料）交生产经理，将实裁数据交配货部。同时跟进物料是否全部到位，是否订购，是否发出。确保准时生产。B、FOB（成衣）生产初期：跟进厂家的生产初期状况及辅料到达情况，并知会QC上车间了解过程，确认准时生产。生产中期，跟进生产货期并与QC沟通及去厂家确认各生产流程时间，以便货期准时，如发现流程时间与交货期不相符，于厂家沟通后即马上向上级汇报并及时跟进结果，核对货品生产工艺，抽查质量，确认生产进度情况，继续核查物料使用是否正确。并加强品质控制工作。制定生产收货动态表:要求跟单员将10天内将会到货的各款号、色号、数量及到货日期以书面的形式交生产部文秘,由生产部文秘统一制作生产部生产收货动态表,要求提供资料正确、及时,若因特殊情况不能按时收货的,必须即时通知更改。生产尾期：跟进成品质量、包装情况、实际出货期.跟单员根据生产情况制作生产交货追踪表,详细记录大货的交货情况,日期及数量.若分批走货的,每一次出货前必须将出货数量与下单数量进行比较,若数量比例平均合理可接受出货,否则必须向部门上级汇报,并与配货部核实后才可收货入仓。与QC配合完成尾部工作，厂方提供装箱单,经QC或跟单员审核,同意签名通知厂方才可出货,跟单员要及时传真装箱单通知仓库收货。跟进尾数收货情况，与厂家沟通尾数在规定日期（一周内）返回，如不按要求回仓，知会厂家及向上级汇报，经理统一作记录传真财务，以便结算扣款。整理原来制单存放以便查实，在百认真做好货品进出台帐管理,并做好成本监控工作；内打“”设置已完成;FOB货品,尾数一定先核实是否按生产单的细数交货,若有出入,必须与厂家及公司配货部沟通,生产部经理确认后才可收尾数。制作完结表,要求厂家在一星期内回签.及时跟进返修工作，要求厂家在我司规定时间内返修回我司，以及跟进客户投述事宜。跟进补货工作排在第一时间，以便及时补充缺货。跟单员与QC在核对完成单后，与厂家确认该批面辅料余数，由厂家签名确认及面辅料跟单员做记录，于下次补货及返修时可用，季度完成生产后生产跟单员制作完结表,余料全数退回公司仓库,工厂所欠部分按价扣款,并提交一份财务,.,建立面辅料样板档案,订货会后制定面辅料下单数量计划表,下单生产到各供应商,到加工厂,质量、数量确认,进厂、收货,回传单据,财务,经理,复核,提交面辅料货品档案给仓管员,更新版卡,仓管员,存档,到公司仓,质量、数量确认,进仓,出仓,财务,经理,更新版卡,进厂,存档,生产跟单,生产跟单,复核完结表,余料回仓,提供单据到生产跟单,提交每季仓存余料到开发部,.,.,根据货品档案检验来货,收货入仓,取样品存档,发料,提交单椐,面辅料跟单员,财务,登记入帐,盘点月报表,提交仓存物料明细,面辅料跟单员收到发料单和货运单及时告知生产跟单员,对厂家的收货情况进行跟踪.,仓管员根据发料单,登记物料明细帐,并于当天盘点结存数,要求日日结清.,收到生产部计划用料单及时进行备料(必须确保所发物料数量的准确性),备好后通知发货人员及时发料,并将单据(发料单、货运单)传真给跟单员进行跟踪,另提交财务一份).,每月底须提交当月面辅料月报表给面辅料跟单员、财务、经理审核.,每季度提供准确仓存面辅料资料到生产部存档.,.,为了规范面料进出仓的单据流程，防止因漏单、重单造成财务核算不准确，影响公司和客户的关系，现将面料进出仓的交接流程规定如下：1、此项流程适用：面料商将面料发往公司、面料商将面料直接发往加工厂的情况；,面料进出仓交接流程,根据购销合同,要求供应商提供船头布版,质检,到公司仓库面料,到加工厂,验收入仓,加工厂确认签回单据,提供大货版布复核,存档,仓管员,面辅料跟单员,财务,确认,.,面料退货流程如下,书面传真,传真,回传,开单,.,面辅料检测验收流程及说明,合格不合格,.,协助跟单整理版衣资料、复核制单,订货会后,生产部接到版衣,QC协助整理资料,复核生产跟单员的制单资料是否正确;QC根据跟单员制定的大货生产排期表制定货品查货时间表，制定每周检验行程；根据货品的生产制单，了解此项货品的详细生产工艺、款式、面辅料、货期及数量等情况；按照周检验行程表填写外出申请单，由主管负责人审批后方可执行；根据面、；辅料的到厂情况，确定后及时进行面、辅料检测工作，填写面、辅料检验报告，无问题进行生产，有问题及时提出建议，由主管签名，经理认可的状态下方可进行；加工服装要查面、辅料是否全部到厂，成衣FOB要查辅料是否全部到厂，未到齐的及时提醒生产跟单员及面辅料跟单员；检验：（1）初检：加工服装：查唛架用量情况并记录结果，无问题签字同意开裁。认为用量偏大，要求厂方重新画唛架，直至相符，才同意开裁。要求厂家先查布，若有问题：A通知公司跟单，及时补上问题的布料B不能补上的，也不能再用的，由跟单员与经理协商，找出妥善的解决办法，并将处理结果反馈到公司；开裁后统计实裁数，按公司用量比例核对是否正确，并确定落实至车间生产，填写查货报告给经理签名认可后，反馈跟单员；成衣FOB：是否如期落实到车间生产，填写查货报告给经理签名认可后，反馈给跟单员；（2）中检：在生产过程中，工艺制作是否符合公司要求，进度如何？若有问题，及时向经理汇报，并反馈跟单员，进行及时处理：各唛的位置、唛内容是否正确，及跟进货期是否准确无误,验货报告须及时递交(据生产流程)；（3）末检：后整是否符合公司要求，条形码及贴纸是否正确，特别是洗水类布的色牢度、缩水、尺寸、拉力等是否足够，条形码是否向外，要单款、单色、单码装箱（尾箱允许混装），要在装箱单上写明，并提交查货报告，出货申请；洗水类货品茄克、皮衣要件件QC盖印章,其它货品视质量情况而定,是否抽查出货由经理同意方可;出厂：查货完成后，要求厂方提供装箱单并复核准确签名同意出货后，通知仓库收货；入仓：仓库入仓后，QC向仓库了解收货情况，并进行相关抽查，有问题时及时反馈并登记记录，与厂家沟通，并及时处理；客户销售后，出现次品返修现象，属QC责任，按次品返修流程进行；次品返修的原因统计，并登记，记录原因及失误，留档做为下一季度的注意事项；10、QC在检验过程中出现错误，按事故轻重，执行公司奖惩制度：,有问题,无问题,.,QC下厂工作管理制度流程及说明,为规范生产部内部管理，便于开展我部QC下厂的工作开展，并适应公司发展的需要，现对QC下厂的工作流程规定如下：,.,QC下厂工作管理制度流程说明,.,.,质检工作操作流程与说明,面料检测,货品检测,.,质检工作操作流程说明,.,补单流程及说明,特许经营业务填写加单申请,总经办审核,不批准,取消生产,批准,生产部核实面料数量及货期情况,面料需采购的货期/生产周期,面料有库存的货期,货期OK,落单生产,货期不OK,则取消生产,跟进出货完成,配货部提供详细资料,提供补单面料版给特许经营部确认,当天,当天,当天,当天,当天,当天,当天,当天,当天,当天,提供补单资料给生产部进行沟通,12天,3天内,.,补单流程说明,.,次品返修流程及说明,客户次品返修流程为了有效的利用公司资源，发挥各部门工作的主动性，缩短返修运作周期，对现行的次品返修流程作出如下调整，请业务部、储运部、生产部、财务部、配货部按以下流程操作：一、储运部按客户退货开具出仓单（备注上说明次品的客户，一式三联）；二、仓库收货品后，派发至各业务部，各业务员与生产部QC检测确认货品的处理结果：属于客户问题，返修退还客户的货品：由业务部直接登记交由生产部QC签收（业务部与生产部同步入帐登记）；生产部QC点收并分类交给生产各类跟单员签收登记【生产部返修跟单员签名并提供返回日期（自接单之日起不得超出15个工作日）】；生产部QC必须根据返回日期跟进结果，返回后交由业务部签收销帐。客户造成换片情况：生产跟单员将客退次品寄给工厂，工厂找同型号、同颜色的面料，工厂判定配布与次品无色差现象，工厂进行换片。假如工厂认为有色差现象，工厂必须剪一片布板连同次品一起寄回给跟单员，由QC将布板及次品一起交给业务员确认签名，然后由跟单员将次品及布板（一半，跟单员留一半）寄给工厂进行换片（自确认时间后15各工作日）换片费用：面料成本费人工费（50元）（工厂判定配布与次品无色差现象）；面料成本费人工费（50元）速递费（双程）（需业务确认色差情况）。以上单据与财务入帐，所有跟进均由业务部生产部沟通。属于公司原因产生货品质量问题，不能返修的货品，直接退入公司C仓，做退货，交由储运入库、财务登记（原流程不变）。属于公司或厂家原因产生货品质量问题，可以返修的货品（先换货，后返修回公司仓）：由业务填写处理单时进Z仓，配货部根据处理单做客户退货单，单据与货品由业务部业务员交给生产部QC签收；业务部将签收后的单据传真至储运部，根据生产部QC签收审核百胜Z仓退货单；生产部QC可根据签收单据做Z（返修仓）仓流水帐，财务部根据Z（返修仓）做财务登记帐。以上流程请业务部、生产部、储运部、财务部、配货部严格执行，如有调整，另行通知！另：生产部在百胜使用上有两个登记仓库：Z仓：属公司次品返修仓；E仓：属生产部正常调货仓（部门之间的调货）。生产部、财务部分开记帐，方便核实与统计。（二）次品（公司次品仓）返修流程1.此项流程适用于公司“属于公司原因,导致的次品处理”；2.此项流程应用范围：储运部、生产部、财务和返修厂之间的所有链接；3.次品返修程序描述如下：特许经营部根据质检结果做退换货处理单属于公司原因无法退回厂家或进行返修处理的货品直接入C仓(内处理)属于我方(或厂家)原因可退厂或返修处理的货品入Z仓(货品直接由特许经营部转交生产部)此单据业务、生产部及总经办签名确认（特许经营部处理，生产部签收，总经办审核）单据传真至储运部(附表格退换货处理单)，储运部审单做调出单给生产部生产部点收并做调入单生产部将货品分类交给生产跟单员并登记(备注上可说明次品的原因)生产部返修跟单员签名并提供返回日期（自接单之日起不得超出15个工作日）生产部、储运部、财务各一份生产部需按返修的厂家记录（业务可直接根据签名及日期监控生产部）,厂家不接收返回（原因与生产部沟通）生产部记录厂家退回并做调出单入C仓（可注明次品的返修厂家储运部接收并做调入单）（一联储运部、一联财务、一联生产部）厂家接收并反馈时间返回生产部记录厂家并做调出单及A仓（注明次品的返修厂家）储运部接收并登记入帐（一联仓库、一联财务、一联生产部）,.,公司次品返修,无法退回厂家或返修的入C仓,仓库审核单后做调出单给生产部,货品返修OK后生产部做单调入A仓（附调出单），（返修周期为15个工作日内）,储运部收货入仓,做丽晶调入单,可以退厂或返修的货品入仓,传真至储运部,附注：仓库原C仓调整为两个仓，C仓为无法返修之次品，由公司集中处理，增设Z仓为可返修次品仓，Z仓货品需即时安排返修（原C仓货品将可返修货品清理入到Z仓），正常情况下于15个工作日内返修入成品A仓。备注：1、所有单据均一式三联，一联仓库、一联生产部、一联财务部；2、所有单据全部入进销存帐本（生产部、储运部、财务部）；3、属于厂家返修好回仓的货品由储运部转交生产部，生产部检查返修质量及数量确认无误后开单回储运部并做调出单。（转交流程见公司与储运部交接单据流程，行政部货品统一管理流程）储运部核实数量,确认无误后做调入单.,.,条形码的控制使用流程及说明,接生产制单资料,去仓库,去工厂,先打样板确认,生产跟单、QC核对,打印员核对,打印大货贴纸条码,先打样板确认,生产跟单、QC核对,打印员核对,打印大货贴纸条码,发放工厂,发放仓库,回签,补发及记录原因,厂家遗失或公司打错,说明：接到打印资料，生产单或仓库的单，与原始档案内容进行核对：货号、品名、成份、执行标准、价格、尺码等，目的地是到仓库还是厂家；按照以上资料先打样板，与生产跟单员分别核对，主管签名认可；审核完成后，确定按生产单上的细数加上厂方的损耗数，然后进行大货打印：损耗率的计算：一般10件，加100%；20-50件，加30-50%；50件，加10-20%，然后进行大货打印；打印员根据生产单按项目内容款色码数顺序核对，正确后在生产单内签字，将所有资料交接给生产跟单员，核对正确后交给生产QC复核,主管抽查，审核无误后签名交给面、辅料跟单员与其它物料一起发放，并开单至厂家，写明细数，通知厂家收货确认回签，将大货的贴纸、条型码选择一个码贴在生产单内,以便复核.厂家确认回签，要在3-5天内完成；补发的原因是厂家丢失或在运输途中丢失及公司打错，首先进行补发，其次面、辅料跟单员进行调查原因，并将处理结果反馈至部门主管与经理,以警示避免重犯同类错误。,.,*衬衫类*领型左右一致,领面松紧适宜,不能起翘、起泡,不能渗朴胶.领尖左右长短要一致,绱领领窝不能容缩起皱.针距要求:1英寸不能少于12针,松紧要适宜,面线不能驳线.绣花尺寸、颜色一定要经我司批覆后才可以做大货.前小肩及后担干要平服,不能容缩起皱.绱袖要圆顺,针距要均匀,袖笼间线不能扭曲.所有条子或格子面料,要求全件对条或对格.大烫不可起镜,不可有油污等现象.特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.*西装类*领型对称,领尖、领咀左右一致,绱领领窝不能容缩起皱.驳头宽窄要一致、顺直,串口长短要一致,左右要对称.前腰袋左右高低、前后要一致,袋盖宽窄、袋口大小要一致.前襟要顺直,长短要一致,形状左右要对称.绱袖要圆顺,针距要均匀、平服,左右袖形要一致,不能有前后现象.针距要求:1英寸不能少于12针,所有拼缝要平服,不能起皱.下摆要顺直、平服,面里固定线要牢固且不能透针.贡针线距宽窄、松紧要均匀.袖口、下摆里布不能外露或起吊,衫内固定要牢固.所有条子或格子面料,要求全件对条或对格.大烫不可起镜,不可有油污等现象.特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.*裤子类*裤头不能高低,不能扭曲要平服,宽窄要一致,绱裤头要圆顺.前中拉链要平服,不能起皱、谷起不平.前中拉链边不能起波浪、歪斜,要顺直.拉链底层间线不能外露,搭位应为1/43/8英寸.前后袋唇应有松拉,不能太紧,袋子要平服,不能起皱.前、后浪要顺直、平服.侧缝及内浪要平顺,不能有单面容缩、起皱、起吊,裤腿不能有扭脾现象.特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.大烫不可起镜,不可有油污等现象.另洗水类加如下工艺要求:A洗水后不能有烂边和烂洞.B钮扣、急钮、皮唛洗水后再完成.C洗水后色牢度要牢固,布料组织不能破坏.,.,*茄克类*拉链款:领型左右一致,领面不能反翘、起泡,不能渗朴胶.领尖左右长短要一致,绱领领窝不容缩起皱.前腰袋左右要对称,高低要一致,外观要平服.拉链面布不可容皱,要平直,拉链不能起波浪.前中长短、高低要一致,上拉链应从下脚上1CM开始.下脚要顺直、不能凹凸不平,袖口、下脚里布不能外露.绱袖要圆顺,针距要均匀,袖笼间线不能扭曲.针距要求:1英寸不少于12针,衫身所有间明线不可驳线,不能起皱要平服.大烫不可起镜,不可有油污等现象.特别工艺要示请依样版、工艺图、制造单进行生产.另钮扣款更改4、5点评语如下:4.前襟边要顺直,长短要一致,不能起翘.5.前中钮与扣眼要对位,大小要一致.*T恤、羊毛衫类*开筒款:领型左右一致,领尖左右长短要一致,缝盘不能容缩起皱.前胸筒不能容缩起皱,要平整,转角要成直角.前后肩膊位不能容缩起皱.衫身不能有断线、钩纱、漏针、烂洞、驳线头等现象,污渍一定要清干净.袖子、左右侧骨不能有长短.夹圈底腋下要加固,侧缝及缝边也不可有针孔.特别工艺要示请依照样版、工艺图、制造单进行生产.拉链款将第二点更改如下:前胸上拉链,不能容缩起皱、起波浪,要平服,链唇宽窄要均匀,转角要成直角.备注:以上为基本工艺要求,跟单员在做制单时要根据具体款式进行变化.,.,生产/收货追踪流程及说明,.,说明：此项流程适用与生产部生产/收货跟踪事项；此项流程中涉及的生产制单数与采购数完全相同；人员分工：各跟单员、配货部统计员、储运部；流程说明：各生产跟单员核对输入的生产单，检查货号与数量是否相符：完全相符；货号、色号与数量不符：货号、色号不符，及时修改；数量不符：修改（增加、减少）明细数量；生产跟单员提供各货号实裁明细数，人员将此数据与生产制单数相比较：按货号的实裁数到齐或比例适合；按货号的实裁数分批进行：面料分批裁，一批未裁齐，生产跟单号做好一批实裁记录，待整批完成后，知会人员；根据做好每批实裁数记录，并知会特许经营部；按货号实裁数全部到齐或比例适合（按专业知识核对各货号的生产制单数与实裁明细数，并与生产跟单员核实）。在原订单基础上修改并记录，并将修改的生产单号登记；在每天三时前将修改录入的生产单号并知会配货部统计员，将数据传输给储运部；数据调用生产/收货追踪表，根据需要按EXCEL表格形式传递给商品部副总经理（每三天更新一次）或部门经理。根据生产/收货追踪表，核查实裁数与收货数相比较：完全相符或比例适合（按专业知识核对各货号的实裁明细数与实际收货明细数，并与生产跟单员核实）；收货数与实裁数不符或比例失调（明细差别大）：与各跟单员及生产部经理核对，并跟进跟单员；确定无货品，各跟单员做好实收数及损耗数记录，并交生产经理确认，与厂家回签后，统一由生产主管交到财务；有货品，确定回仓日期，通知并知会配货部，并保证准时回货；根据跟单员提供已完成的生产单号，在中设置已完成单，并书面通知储运部人员，同步设置已完成生产单。9、跟单员核实用料，与厂家核对并确认回签，将用料情况上报生产主管，由生产经理签名确定统一资料提供给财务。,生产/收货追踪流程说明,.,版衣移交流程,订货会一星期前完成交接给生产部所有板衣（包括正确版衣、没有板衣的，提供正确的面料卡及彩色图片，如附表