公司年度工作汇报(报集团).doc

交电公司2010年工作总结尊敬的集团公司领导： 2010年在董事长四十字方针的指导下、集团公司领导的关怀下，在 公司全体员工的共同拼搏、努力下， 集团公司超额完成了2010年各项经济指标，销售总额为 万元，完成公司全年计划的 %,较上年增长 %，实现利润 万，完成全年计划的 %，较上年增长 %。下面针对2010年 交电集团公司工作总结如下：一、业务方面1、逆市上扬，在低迷的家电市场中实现销售大幅增长。2010年是风云变幻的一年，面对世界经济的衰退，面对国内物价飞涨的严峻经济形势，家电制造行业举步维艰，家电市场利润更是急剧缩小，在这种环境下， 公司的发展更是步履艰难。2010年初，我们经历了50年不遇的严寒，这一年没有春天，我们直接从冬季跨入夏天，本是在冰洗销售旺季的时间，我们却业绩惨淡，截止到2010年5月， 公司的销售只完成了上年同期的70%。形势可谓一片萧条。但是交电人没有放弃，永不满足的华生精神永远指导着我们进取不辍。在2010年的“五一”， 迎来了第一个迟来的春天。2010年5月1日3日， 全系统完成销售 万，3天时间完成了全月计划的39.17%。“夜卖”销售模式的创新带来了 2010年的第二个春天。这一创新源于吉林 电器及时将竞争对手的夜卖销售形式进行大胆借鉴，并上报公司，使得“夜卖”这一模式得以在交电公司所有门店推广，2010年交电公司全系统共计进行夜卖 次，实现销售 元，取得了交电发展史上空前的业绩。在2010年9月22日10月7日16天的时间里， 公司把握“中秋节”“国庆节”的双节黄金销售期，通过精心准备和大力宣传，再创销售新高，实现了 万的销售，完成了计划的113%。11月18日11月28日， 25周年庆， 公司借此东风，实现销售7368万（不含百货），完成了计划的160%。取得了 发展史上从未有过的辉煌！2010年 公司逆市上扬，经过不断的努力与探索，提前34天完成整体销售任务，除摩托车外所有门店超额完成任务指标，全线飘红，精彩纷呈，完美收关。2、买断、代理稳步开展，自主品牌拓宽经营渠道。在家电行业不景气的情况下，如何开拓出一条适合交电发展的成功之路？这是2010年摆在交电人面前的重大难关。在董事长343战略的指导下，交电公司全面铺开买断、代理之路，在与厂家的密切合作下，我们得到了 冰箱直供1000台独有包销机型、 产品专供机型、 电视专供机型等产品，截止12月末，交电公司独有买断品牌占比已达88.53%，基本囊括了所有品牌、品类。这些产品为华生独有，为我们占领了市场，提升了利润空间。与此同时，交电通过OEM形式生产了生利牌烟机、炉具和生利牌冰箱，并成功认证了生利知名商标及著名商标，同时代理了“先飞”牌烟机、炉具，截止2010年12月31日生利、先飞共计形成自销售 万元，毛利 万元，毛利率高达 。为交电带来了丰厚的利润回报。2010年，交电公司坚定不移的走在了买断、代理、自主品牌经营的发展之路！3、免费样机全面推进，弱势部门盈利减亏。2010年，为了活化资金，加大资金使用额度，交电公司全面推进免费样机操作。经过不懈的努力，迄今为止黑白电国产品全部实现免费样机，这也是交电公司业务系统的重大突破。交电公司为抢占市场份额，打造 品牌，允许个别部门在负盈利的情况下经营运作。售后系统作为交电业务经营的保障，一直是 服务的金字招牌，为打造 售后的良好口碑，交电公司在售后方面投入了大量的人力、财力，于此带来的还有售后一直以来的负盈利。2010年经过交电公司的不懈努力，售后计划指标 万元，完成 万元，达到了公司多年来售后保“零”的愿望。手机线更是在重重困境下，绝地反击，完成毛利任务的219.3%。于此同时，标志着 进军二级市场抢占份额的吉林店成功减亏，向我们的目标挺近了一大步；白山店2010年计划指标是 ，实际完成 万元，实现了扭亏为盈的目标。4、响应国策，以旧换新、家电下乡全面升级。2010年8月交电公司获得 首批以旧换新及旧电器回收双中标企业，交电公司紧追市场契机，提出了携手同心、共克时坚的经营思路，打响了以旧换新、家电下乡的全面战役，以旧换新销售额节节攀升，取得了骄人的业绩！2010年交电全系统以旧换新销售额为 万元，同 在 家电以旧换新市场四分天下。同步针对农村市场路途相对遥远、购物难、送货难、维修难等一系列传统难题， 公司深入农村开展了“见证：国家力量 实力”为主题的大型惠农下乡活动，受到广大农村消费者的一致好评。同时也增大了 电器乡镇等农村市场的占有率。5、整合物流，建立快速、专业的商品集散通道。现代化的物流仓储中心是商品营销的血脉，交电系统于6月中旬开始筹建成立公司物流部，建立公司中心仓，把 店、 店、 商场三店库存及家电批发库存合并，实现三店统一采购、统一配送、商品统一管理。原三个门店计划库存 万，设立中心仓后三个门店可降低库存周转资金 万元。节约 店、 店每年库房租金费用 万元；节约三个门店到总部仓库移库运费约 万元；节约保管员和管理人员工资约 万元；节约 至 间重复路线的送货运费约 万元。同时，中心仓的成立每年预计可节约各项费用及周转资金利息达 万元以上。同时加快了交电商品的集散速度，便于商品的统一管理及运输！6、进场费再创新高， 品牌得到厂家高度认可。2010年交电公司展位拍卖异常火爆，各厂家争相参与竞拍，取得了丰硕的成果。处于县级城市的 店，进场费就高达 万， 店也取得了 万的可喜成绩， 店的进场费更高达 万，截止到12月31日，交电全系统的进场费达到 万，这种成绩的取得，是交电公司长期经营的结果，是 品牌影响力的彰显，是厂家对 的高度认可！二、管理方面1、践行均富，实现交电系统让工资飞的目标。2010年交电最大的成绩不是业绩取得历史新高，而是我们每个员工的工资都在增长。在网络上流传这样的一段词：“2010年是个涨的时代，蔬菜涨、油价涨、公交涨，唯有工资不涨，以不变应万变！”但是，在 交电公司却恰恰相反。2010年在董事长“均富”方针的指导下，交电公司把提升员工工资作为工作中的重中之重。2010年 交电公司通过独有产品销售、专供型号代理、绩效考核等一系列举措，实现员工薪资跨越式的增长，整体工资额增长了800万。国家十二五计划中，曾写道要藏富于民，而交电公司则要藏富于员工，只有员工富有了，才能更好的带动公司的发展。2010年朝韩边境炮弹在飞；屏幕上子弹在飞；现实里物价在飞，而每个交电人都可以骄傲的说，在交电：我们的工资在飞！ 2、业务、人事、财务软件系统升级，各种流程日趋理顺。面对信息急剧膨胀的21世纪，高效的系统化运作已经成为商海中出奇制胜的利器，2010年交电公司结合实际情况，全面提升办公效率，ERP系统、人力资源系统、财务系统相继上线升级投入使用。ERP系统的上线，使业务流程更趋规范，同时交电公司通过考试培训的方式，使员工快速的掌握了系统的使用和操作，拓展了业务领域的操作模式。而人事软件和财务软件的上线使用，无论是在人员管理还是财务管理方面都发挥了其强大的功能和作用，使交电公司的各项工作迈入了一个新的台阶。3、开疆拓土，新开门店扩张 版图。2010年交电公司吹响开店号角， 店从房屋租赁合同9月15日的签订开始，土建、消防、门面、展台装修共用15天，开业宣传6天； 店的开业创造了 有史以来速度最快的记录。开业7天实现销售 万，当月实现销售 万、利润 万元；11月份实现销售 万；两月共计现销售 万，创造了交电发展史上的开店奇迹！4、日常办公流程化，规范业务规程。为了提高办公效率，规范办公流程，交电公司先后对业务办款、对账、要货进行了时间安排，使业务流程更加规范。同时对管理者的工作时间进行了细化安排，什么时间办什么工作，避免工作的无序性。同时设立了视频例会、周例会制度，能够有效的、快速的反馈问题，解决问题。三、文化方面1、手册修改名列前茅，文化宣传成绩斐然。2010年交公司手册修编工作取得了可喜的成绩，截止至12月31日交电公司在集团公司名列第一。在手册修编方面，交电公司紧紧围绕“四十字”创新管理方略，大胆创新，深挖掘，重点攻坚，交电公司始终坚持全员参与手册修改、具体条款落到实处，从工作点滴找漏洞，找不足，大力支持自主创新，自我完善，取得了一系列创新成果！在抓好手册修编工作的同时，华生文化报、四平专刊文化宣传工作喜获丰收，全年交电公司华生文化报总稿费为15572元，占集团公司整体稿费的46.61%，中稿549篇，占集团公司的43.9%， 专刊稿费为3675元，占集团公司整体稿费的49.81%，中稿117.4篇，占集团公司的46.88%。华生文化报与 专刊在集团排名均名列榜首！2、践行富有、健康、快乐理念，打造 特色企业文化。2010年董事长提出富有、健康、快乐的理念，交电公司积极践行董事长的指示，通过开展旅游、趣味运动会、羽毛球比赛等娱乐活动，丰富员工的业余文化生活；并定期组织员工免费体检，保障员工的身体的健康；同时在年终设立均富奖和健康快乐奖，给予员工工资高、健康快乐指数高的单位和部门一次性高额奖励；对于业务完成优异的个人，年终给予轿车奖励。多方面共同努力，全面践行富有、健康、快乐的理念，打造 人性化的特色企业文化。四、廉政方面1、礼品、礼金上缴积极，廉政建设取得丰硕成果。2010年礼品、礼金上缴数据2、自查、监察力度加大，反腐倡廉警钟长鸣。自查、监察事件数据五、存在的不足2010年，交电公司虽然取得了非凡的成绩，但是在成绩的背后，我们也在时刻反思着自身的不足，以便及时改正。1、在夜卖中我们的销售取得了非凡的业绩，但是由于前期准备及对商品毛利的预估把握不到位，致使前期的夜卖销售毛利偏低，未取得预期效果。2、人才梯队建设情况欠缺，人才储备不足，难以适应未来的开店、扩展需求。3、管理工作有待加强，细节问题不容忽视。2010年在业务发展壮大的同时，我们也清醒的认识到管理上仍存在瑕疵，例如 店物流送货工虚算物流票据事件、 店售后客诉事件等，都暴露出了我们在管理中存在的不足；4、廉政建设需要常抓不懈，反腐倡廉工作不容丝毫马虎，在过去的一年中，交电公司曾发生梨树店小金库事件、松原原手机部经理张靖敏私收联通公司返利及收受员工贿赂事件等，让我们在痛心疾首之余，更加反思廉政建设的不足。六、2011年工作展望2010年交电公司各项业绩表现突出，在2011年交电公司将继往开来，坚持不懈的完成经营、管理的飞速发展，在集团公司的指导下，跨步向前，未来一年，我们将着重做好以下几方面的工作：1、加快交电公司建店步伐，使 连锁规模进一步扩大，2011年计划增开4家门店，加大市场覆盖率，提升市场份额，全力推进 品牌的影响力；2、大力践行董事长均富理念，继续提升员工工资。2011年交电将会继续将员工工资的增长列入各项工作的重中之重，同时加大员工的福利保险，为员工缴纳医疗保险和住房公积金，实现“五险一金”的福利政策。3、加大培养人才的力度，大力培养 化人才。2011年交电公司的目标是将 、 、 三个门店作为人才培养、储备的基地，进一步为新店的开业提供人才支持、为中层领导团队输送人才。同时通过外训与内训相结合的方式， 改变过去旅游奖励的模式，给予员工培训学习的奖励。最大限度的给人才以锻炼的机会、以学习的机会！ 4、成立企划中心，实现全年营销企划的计划性和有序性。继销售战略扩张之后，我们也清醒的看到营销策略的各自为政，造成了营销活动质量良莠不齐，投入不均，随意性较强等弊端，2011年交电公司计划成立企划中心，主要负责新建连锁店的市场宣传、营销铺垫；制定全年促销活动计划，做到各连锁店统一营销运作，有效宣传；对营销活动进行有效的评估、跟踪、统筹管理；对于弱店、弱线重点攻坚，从而加快推进交电系统企划宣传的战略转型。 5、建立网络商城，接轨商业信息化平台。当网络营销逐渐冲击传统销售模式，2011年交电公司将紧跟时代发展步伐，组建网络商城，实现终端销售及网络虚拟销售相结合，达到扩大销售、占领市场的目的。 6、建立财务结算中心，有效监督各线返利情况。2011年交电公司将实现专业人才专业分工，建立财务结算中心，进一步完善现有ERP系统，同时实现BTOB系统全面运行，实现公司与厂家的系统对账专人化，与厂家业务对接流程化，准确监督各线返利情况，做到结算明确，解决以往财务结算人员分散，过程缓慢、返利情况跟踪未能及时到位等一系列难点问题。7、2011年交电公司将进一步提升免费样机占比，做到黑白电合资品、海尔、太阳能全额免费样机，以增加资金的使用额度。8、对销售重心进行战略调整，使黑白电、海尔的销售占比稳步提升，