海洋试油作业大队管理制度汇编汇总10.doc

海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第二部分：生产管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注生产运行1每天正点汇报(6:008:0014:0018:00)。汇报不及时，第一次进行警告，第二次开始扣分：1分/次平台值班人员2基层单位在接到正式施工设计后2天内，送达开发分公司及相关单位和部门，并保存文件发放记录。每晚1天扣5分队上值班干部、技术员3施工设计发放后2天内落实好施工用料和有关事宜，需协调解决的施工用料及时反馈设计人员。达不到要求扣5分平台（队）主要领导及队上值班干部4做好施工准备，施工用料要上齐全，现场要落实好本单位和配合单位用料，不能造成再次用船(设计变更除外)。因人为原因造成二次用船的1次扣10分平台值班干部及队上值班干部5生产衔接要及时，考虑周全，不能无故延误生产，做到平台、队上及时通气，前线、后勤同步运行。生产衔接有误，每发生一次扣10分平台（队）主要领导6送还的油管、钻杆、大罐、液压钳、井口、变径法兰等工具要按指定地点排放整齐，维护保养好，并及时将使用过程中出现的损坏情况进行说明，同时要将损坏的工具进行整改或维修。大罐有油的要及时清理，报前线管理员（或有关人员）验收。达不到要求扣10分（损坏不报或描述不清加倍扣罚，因使用管理不善造成的损坏按原值双倍赔偿）带班干部及相关责任人7做计划要详细及时，不能因做计划不细或不及时而造成生产延误。做计划必须在下午17：00之前，退计划必须在7：00之前（特殊情况除外）。每发生一次扣2分平台（队）主要领导及队上值班干部8按时收听收看天气预报，并做好记录，平台时刻保持通信畅通。未收听未记录扣3分，通信不畅扣3分平台值班领导，报务员9生产运行会的精神，要及时传达落实。不传达不落实每次扣5分与会领导10大队、公司及甲方日报、总结等信息提交要及时，不能拖延。每发生一次扣2分提交报表人员现场管理11按QHSE质量体系标准和大队考核标准做好各方面的准备工作。达不到要求扣5分平台（队）主要领导12平台上施工资料要齐全，分开管理。平台上要建立齐全生产资料：现场执行的各种方案设计、开工验收单、班报表、日报表、施工大表、油管抽油杆记录、钻杆记录、油水计量卡、油水现场化验记录、用户要约记录、顾客财产管理记录、作业井交接书、不合格工序记录、化工料及工具检测报告（产品合格证和检测报告等产品检验文件）、供方考核记录表、环保交接书、井史井况调查表。缺1项扣3分，管理混乱扣3分技术员13液压钳上安装的扭矩表必须合格有效，有检测报告 达不到要求扣2分技术员、带班班长14平台上计量器具完备（游标卡尺、钢卷尺、扭矩表、密度计、秒表、粘度计必备），满足计量要求，且鉴定合格并在有效期内，现场有相应的合格证。缺失1件扣1分，无证书扣1分/件，不在有效期扣1分/件计量器具管理员、责任人15开工前要与用户单位签订环保交接书。达不到要求扣2分/井技术员海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第二部分：生产管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注现 场 管 理16施工前与客户单位针对井口及配套设施签订书面交接书。达不到要求扣2分技术员17平台上配备符合标准的取样工具、化验仪器，并保证其干净清洁、有效、好用。化验药品必须在有效期内。达不到要求每件扣1分技术员8施工前必须进行技术交底，交底内容要详尽、明了，并在交接班记录中详细记录。达不到要求扣2分/项技术员19防喷器及时维修保养，起下钻吊甩单根管柱(油管、钻杆等）其公扣上带上护丝，公母扣檫拭干净，并均匀涂沫好丝扣油。达不到要求扣4分平台（队）值班领导、带班干部20所有工具、管材必须有防腐防损坏措施；工具起出必须清洗干净，排放整齐，及时回收。达不到要求扣3分，造成无法使用扣5分带班干部21电缆作业时井口有专人负责，防止井口掉落物及保护电缆，同时做好防喷工作。无专人负责井口扣5分带班干部22下测试等管柱必须保证管柱密封，一次成功。管柱漏造成返工扣10分平台（队）值班领导、带班干部23上岗人员必须现场交接，交接班要全面、清楚、不能有遗留问题。达不到要求扣2分带班干部、当班班长24坚持值班干部跟班制度，重点施工主要干部必须到现场；坚持井控坐岗，准确，认真、翔实填写纪录；井控档案每口井如时填写。制度达不到要求扣10分，资料缺一项扣2分。平台（队）主要领导、带班干部25班组井控演练纪录按时填写，定期组织井控应急演练。达不到要求扣10分平台（队）值班领导、带班干部、技术员、安全员26各基层队按要求及时提交井控防喷器台账、自查自改及井控总结等资料。达不到要求扣2分井控资料管理人员27按技术标准（现场配备齐全相关标准）和设计要求施工，严禁违章操作发现1次扣10分平台（队）值班领导、带班干部28现场工具、材料按合格、不合格品分开管理，并将不合格品及时回收到指定地点，同时做好记录。达不到要求扣3分平台（队）值班领导、带班干部29对丙方提供的产品进行检查验证，要求出具第三方检验合格报告，及时将产品合格证和检测报告等产品检验文件，进行存档并做好记录每缺1项扣3分技术员30按要求回收保存好各种井下工具及样品，并及时送达到指定地点达不到要求扣5分带班干部31现场填写的资料要齐全真实，书写要清楚，不得有涂改，特殊情况下必须与大队生产进行结合并做好记录。错、漏、涂改1项扣4分技术员32所有下井工具管材完好干净，达到设计要求，入井液必须经过二次过滤，达到入井标准，出口必须进行过滤处理达不到要求扣5分平台（队）值班领导、带班干部33严格按“5S管理”要求整理各个现场，做到现场整洁有序、标识清楚，并按要求进行日检；各项资料按要求整理。错、漏、涂改1项扣4分技术员34压井液舱、污液舱等要及时清理，保证各舱干净无杂物。达不到要求扣10分平台（队）值班领导、带班干部35洗压井液必须检测其性能并在报表上反映出来，不反映按未检测处理。未检测扣4分技术员主要是粘度、密度36下井油管、抽油杆、钻杆等必须精确丈量，并做好记录，油管、钻杆必须用标准通径规通过，按要求涂抹好密封脂，按扭矩标准要求上好丝扣。钻杆带小水眼工具，打捞前首先要反洗井，以防管柱堵。每缺1项扣1分带班干部37每口井开工按安全标准安装好全套防喷器组，防喷器必须在有效期限内，按标准进行试压合格后方可进行施工，并做好记录。达不到要求扣10分平台（队）值班领导、带班干部、安全员38不按标准和设计施工、出现责任性返工和事故。每出现一次，一票否决扣60分平台（队）值班领导、带班干部、技术员及相关责任人39对检查出的问题不及时整改和重犯的。每出现一次分别扣10分平台（队）主要领导、带班干部及相关责任人40射孔必须专人检查发射率，并观察井口显示，同时必须制定好防喷措施。未检查或检查错误扣4分平台（队）值班领导、带班干部、技术员41各种资料填写要符合规定要求。达不到要求扣2分技术员42施工工序，执行甲方监督签字制度。达不到要求扣5分平台（队）值班领导、技术员43每口井交井后一个月内要进行质量回访，并建立完整的质量跟踪台帐。达不到要求扣2分技术员44在后续作业中，发现总结资料与上次施工后提供的完井资料不符（特殊情况要有记录）。每出现一次扣4分总结编写人上 交资 料及 管 理44按标准取全取准各项资料，格式正确，字体端正，干净无涂改，上交资料要整洁，数据齐全准确。复审稿要在报大队初审稿的基础上修改。达不到要求各扣4分，单井资料错误3处以下不扣分， 3处以上的，每多1处扣1分，未按要求修改，每存在1处扣2分。单井错10处以上的，签字领导负连带责任。不在初审稿上修改的，依情况扣5-10分技术员45日报、总结、油管记录等资料完工后2天内交至大队，大队3天内审核后返回整改，交地质所打印资料后，2天内提交甲方。其它临时性资料必须在通知时间内上交。每晚交1天扣1分（依次累加）；若存在因小队原因造成资料迟交导致结算扣钱，出现一次扣10分技术员及相关责任人 海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第二部分：生产管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注资料管理46班报、日报和每天汇报及总结要相互一致，严禁假资料。错1个重要数据扣2分，严重假资料扣60分，一票否决平台（队）主要领导、带班干部、技术员47及时填写收发文登记表。达不到要求扣1分技术员48保存好各井的原始资料（班报、油管记录、钻杆记录各种设计等）。达不到要求扣4-10分技术员49不正常井、返工井、特殊施工井需要及时进行分析，在规定时间内，以电子文档的形式上交施工简况和各种情况描述（包括文字和照片）。达不到要求扣4分技术员 管 理 体 系 运 行50及时传达大队及公司体系方面的文件精神，同时文件要妥善保存。不传达、不保存扣3分体系管理员及责任人51各岗位人员必须清楚公司质量方针，本岗位的质量职责。不清楚扣2分责任人52建立完井统计台帐计量器具台帐 质量台帐试油成果统计表。缺1项扣3分技术员53按QHSE管理体系的要求对资料及时进行归档。达不到要求扣3分技术员54其它临时性工作按要求完成。达不到要求扣410分/次责任人55计量器具要帐、卡、物三对口。达不到要求扣2分/件计量器具管理人56每月25日前上报计量器具周期检定计划，并在计量器具到期之前送检测站检测，保存好合格证和报废通知单，并及时更新台帐。达不到要求扣2分/件计量器具管理人57计量器具要妥善保管，不能丢失，每丢失1件扣2分计量器具管理人58使用过程中造成损坏无法修复、建议报废的计量器具，不得随意丢弃，需检测站办理报废手续并保存报废通知单。达不到要求扣2分/件计量器具管理人59对甲方或甲方指定单位提供的产品要认真验收，并按要求填写顾客财产管理记录，并保存好产品的合格证、检验报告等。达不到要求扣3分技术员60成立QC小组并按时组织活动，并在QC小组活动记录上填写活动记录，记录要求详细、全面。不活动、无记录、不全面扣3分QC小组组长61化学药品应在有效期内，化验器具无破损。达不到要求扣3分技术员62施工中出现不合格后，要及时进行原因分析，填写不合格工序记录，并有施工队伍技术人员和大队工程技术人员签字确认，并于48小时内上交大队生产1份，小队保留1份。施工现场必须保留有不合格记录。迟交1天扣2分，漏报一次扣10分技术员63按“标准化良好行为基层队”要求制定好标准体系表、标准培训计划等，并按计划组织培训，进行考核。按要求对标准实施情况进行检查考核，并完善相关资料。 达不到要求扣3分责任人64每年初制定QHSE目标值,并每月统计QHSE目标实现值。达不到要求扣3分体系管理员海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第三部分：安全环保管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注作业场所及设施1井架上立管高压水龙带应有可靠的保险绳，各管系接头间应有保险绳。不符合要求的,扣20分平台（队）主要领导或值班领导、带班干部、带班班长2井架、悬臂梁及其它移动作业设施在非调整状态下锁紧装置应锁紧。达不到要求扣40分平台值班领导、带班干部3井架的构件无弯曲和变形、螺栓无松动，无随意加焊的附属物或割孔。每出现一次扣30分平台（队）主要领导、方案审批者4平台作业设施、甲板、栏杆等部位油漆脱落应及时除锈防腐补漆。每出现一次扣5分平台（队）主要领导或值班领导、带班干部、相关责任人5防爆照明灯的设置应保证工作场所有良好的照明，井架上的防爆灯具应有保险绳，灯具及线路无破损、线头裸漏、胶泥老化、固定不规范等现象.一处不合格扣6分平台（队）值班领导、电工6工作场所的安全警示牌齐全、标志清晰，梯道口等处有“小心滑跌”、“小心碰头”提醒标识。一处不规范扣4分平台（队）值班领导、带班干部7井架上的电缆导向轮必须有保险绳，并且可以满足安全要求。不符合要求的,一票否决,扣60分平台（队）值班领导、带班干部、当班班长、安装人员8井架、天车、吊卡、吊环、游车大钩、转盘、高压管汇、防喷器、旋塞阀等作业设施应定期检验。一处未定期检验扣60分平台（队）主要领导、值班领导、技术员、安全监督9钢丝绳规格附合标准，在滚筒上排列整齐，断丝每扭距不超过8丝，活、死绳端固定规范。一处不规范扣10分带班干部、安全监督、当班班长10钢丝绳绳卡的“u”形部位应卡在绳头的一侧。一处不规范扣2分安装时的带班干部，重复发生时扣平台主要领导11游车大钩放至最低位置时，大绳在滚筒上缠绕圈数应不少于15圈。 不规范扣5分安装时的带班干部，重复发生时扣平台主要领导12刹车连杆保险销应齐全和可靠，刹车调整螺栓背帽紧固。平台设备设施各部位保险销应规范齐全。不符合要求的,扣20分平台（队）值班领导、带班干部、当班班长、设备设施负责人13刹把有保险装置，刹把高度应规范，刹车毂磨损间隙小于 8 mm，刹车毂应无连续的裂纹。一处不合格扣10分带班干部、当班班长14刹带片无断裂和破碎，磨损后的剩余厚度应大于 18mm。不规范扣6分带班干部、当班班长15防碰天车灵敏可靠，必须每班试验一次并有记录。达不到要求的,一票否决，扣60分平台（队）值班领导、带班干部、当班班长16指重表灵敏、准确并在检验有效期内。不规范扣4分带班干部、技术员17各处的梯子应防滑、并有合适的扶手，悬空梯的下部应安装可靠的安全网。一处不合格扣10分平台（队）值班领导、带班干部18钻台工具、器械应按“5S”要求摆放整齐、无油污，放置应不阻挡逃生通道 和妨碍井口的操作。 一处不合格扣2分带班干部、当班班长、作业工19液压钳、大钳的附件齐全，绷扣液缸与尾桩、钢丝绳之间的连接符合安全要求。一处不合格扣10分平台（队）值班领导、带班干部、当班班长海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第三部分：安全环保管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注作业场所及设施20液压钳防挤手安全装置、扭矩表、活门等附件齐全。一处不符合要求的,一票否决，扣60分平台（队）值班领导、带班干部、当班班长21液压（电、气）绞车状况良好，护罩齐全，钢丝绳无死扭、断丝不超标，刹车牢靠。一处不合格扣20分平台（队）主要领导、带班干部22使用分片式方补心时必须装保险绳（销）。违章使用一次，扣20分平台值班经理、带班干部23所有裸露转动的部位必须有护罩。一处不合格扣20分平台值班经理、设备负责人24井控动作示意图应张贴在井控设施旁合适位置。未张贴的扣4分平台经理、值班经理25防喷器安装规范，按设计要求试压合格，试压记录填写规范。 达不到要求的,一票否决,扣60分平台值班经理、带班干部、当班班长26防喷器附件（手动锁紧手柄）齐全，井控坐岗记录和井控演练记录填写规范。一处达不到要求扣6分平台值班领导、带班干部27井控装置的储能器性能良好，作业期间储能器应保持额定压力（1921Mpa），控制压力保持在10-11MPa，液压管汇无渗漏。井控远程控制装置工作正常。一处不合格扣8分平台值班经理、带班干部、安全监督28井口旁边有防喷闸门和悬塞阀，且扣型（变扣）与井内管柱扣型相匹配，同时确保灵活好用。 一处不合格扣20分带班干部、技术员、当班班长29相对高处（如井架二层台）放置的活动器械、工具等必须固定可靠。不规范扣10分带班干部、当班班长、井架工30上料、减料或在船舶上施工，致使船舶甲板上留有残酸、污液、油、垃圾。达不到要求扣20分带班干部400元、当事人600元31凡吊装五吨（含五吨）以上物品，按照特殊吊装作业管理，依程序执行。达不到要求扣30分平台值班经理、带班干部、安全监督32存在安全隐患而未制定防范措施（已发现，无条件及时整改）。达不到要求扣10分安全监督500元电气设施33临时用电必须使用绝缘良好的电缆, 并且无破损,电缆接头符合规范，电缆铺设规范（严禁跨门铺设）。不规范扣5分平台值班经理、安全监督、电工34二氧化碳远程控制报警系统未送电达不到要求扣10分值班经理200元、岗位负责人300元34各种电气控制开关应灵活可靠，外壳、罩完好无损，进出线口用电缆泥密封。一处不合格扣5分电工35禁止用其它金属丝替代保险丝使用，触电保安器灵敏可靠。每违章一次,一票否决，扣60分平台值班经理、电工、当事人36各种电气设施（如：开关、线路、电控箱、电动机）的防水、防爆、防触电性能符合不同场合下的安全要求。用电设施应有警示标识。一处不规范扣10分平台值班经理、负责人或相关责任人37附加的用电设备应有良好的保护接地。一处不规范扣2分使用负责人、电工38禁止电线和插座直接相连使用。活动插座不准覆盖，生活区的电热设备应做到人离电断。一处不规范各扣2分和10分相关责任人39配电柜、控制箱等电气设施处的地板应铺有绝缘层。（胶皮或木板）不规范扣2分平台（队）主要领导、相应设施负责人40禁止使用各种手持电动工具。扣10分违章使用者41平台舾装壁上禁止随意钻孔、楔钉，防止破坏内附电缆或触电。每出现一处（次）扣4分审批人、当事人42电热设备的安装应符合安全要求，不能对甲板、舱壁或其他周围物品产生过热危险。一处不规范扣10分平台（队）值班领导、相关责任人海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第三部分：安全环保管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注应 急救生43在平台人员统计不准确达不到要求扣10分平台值班经理100元、负责人员200元、安全监督200元44各队组织临时出海外协人员，未持有“四小证”的，应到安全科开具临时出海证明达不到要求扣10分平台（队）主要负责人、大队业务组长45超出平台定员达不到要求扣10分平台经理200、值班经理300元、46在平台人员无出海证或临时出海证过期达不到要求扣6分值班经理300元47平台配置的救生衣数量不足、附件（灯、哨）不全。（不包含个人正在使用的）达不到要求扣6分平台经理100元、平台值班经理100元、责任人100元48救生衣穿戴不规范，附件不全。达不到要求扣6分当事人300元49登平台人员（本大队）不穿劳保或劳保不全（工衣、鞋、安全帽）达不到要求扣10分当事人500元50严禁将应急消防器材挪作他用。达不到要求扣10分当事人500元51救生艇壳体应完好无损、起放艇装置及索具性能良好或可靠、钢丝绳有调头记录。（5年一更换使用期中间一次调头、）达不到要求的,一票否决，扣20分平台值班经理领导、器材管理者52救生艇应定期启动、试运转正常，油品与季节相符，各种操纵手柄灵活好用。 达不到要求的，一票否决，扣20分平台值班领导、器材管理者53救生艇内有备用救生衣（按定员的100%）、圈，各种仪表正常，救生属具按要求配备，且信号、口粮和淡水等在有效期内，空气瓶气压正常。一处不规范扣8分平台经理100元、平台值班经理100元、责任人200元54救生筏的安装符合规范要求，外壳完好无损，筏体上张贴有完整的释放操作图，在检验有效期内。 一处不规范扣6分平台值班经理100元、负责人员200元55平台至少配备8个救生圈，其中2个带自亮浮灯以及4个带自亮浮灯和烟雾信号的救生圈配备不少于30米绳索。（25号令22条）一处不规范扣6分平台值班经理100元、负责人员200元56平台应按照定员比例的210%配备救生衣，防寒救生服的配备不少于居住人数。（25号令22条） 达不到要求扣7分平台经理50、值班经理100、负责人20057平台应配备有救生软梯，并且放置状况良好可靠。应急医疗器械、药品配备齐全，且在有效期内。达不到要求扣2分责任人10058消防箱内水龙带应洁净、盘法规范。达不到要求扣10分平台值班经理200元、责任人300元59便携式硫化氢、可燃检测报警器，确保性能良好，在检验有效期内且要妥善保管。达不到要求扣2分保管人60确保单位职工能够正确使用正压式空气呼吸器。达不到要求扣2分/人平台（队）主要领导、安全监督61无线电示位标处于正常状态，专人负责保管。 不合格扣8分，保管不善扣10分。平台（队）值班领导、器材管理者62应急报警及风机应急切断装置功能良好，有标识。一处不规范扣6分平台（队）主要领导、责任人63应急通道畅通有标识、有应急照明。 一处不规范扣6分平台（队）主要领导、安全监督、电工64“平台应急部署表”编制合理，“应急部署床头卡”填写规范，二者与“消防应急预案”的编制相对应。不规范扣4分平台（队）主要领导、安全监督65对临时登平台人员进行安全教育，随时掌握所有人员的动态和构成，登、离平台的人员随时更新记录并签订HSE协议书。一处不规范扣4分平台（队）值班领导、安全监督或责任人海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第三部分：安全环保管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注综合管理66油漆、稀释剂、汽油等易燃易爆物品和硫酸等强腐蚀物品的放置必须可靠。不合格扣10分平台（队）值班领导、安全监督、器材管理者67平台严禁存放易燃易爆物品。（确需使用的要妥善放置，并有专人负责）每违章一次扣10分平台（队）值班领导、违章责任人68吊人使用的吊笼应无破损和老化，吊笼钢丝绳符合要求且有保险绳，有合格证书。 一处不规范扣10分安全监督、器材管理者69吊笼超检使用达不到要求扣60平台值班经理1000元、安全监督1000元、当班水手张1000元70吊笼必须按规定载人，吊人操作时必须严格执行操作规程（掌握在高处时处于水面上方的原则）。每违章一次扣6分平台（队）值班领导、吊机操作者71吊机作业时，吊机旋转范围内以及吊物下方严禁站人，起吊前应鸣笛。每违规一次扣8分带班干部、吊机操作者、班组长、当事人综合管理72特种作业人员严禁无证上岗操作。每违章一次,一票否决,扣60分平台（队）值班领导、带班干部、当事人73吊装作业时，被吊物所属的活动部件必须可靠固定，防止中途坠落。管具吊物应使用牵引绳。不规范扣6分带班干部、相关责任人74吊索在使用前必须认真检查，确保吊（索）具无死扭、断丝不超标，不超限使用。每违规一次扣10分施工负责人、吊机工（超限吊装时）75电焊机的电源线、焊接电缆与电焊机的接线处有屏护罩，二次线圈及外壳有良好接地，电焊钳和焊接电缆无破损及绝缘良好。 一处不合格扣4分设备管理、使用者76电焊打铁线远离被焊物每违规一次扣30分操作人员900带班干部300安全监督30077使用中的乙炔气瓶与氧气瓶的距离不应小于5m，橡胶圈、护帽齐全，氧气瓶、氧气表、割炬无油污，停用期间管线不能有压力。 一处不合格（不规范）扣4分，有油污的加倍处罚器材管理者、违章责任人78氧气、乙炔专用管线的长度应在10m以上，且无破损、鼓包和漏气，氧气、乙炔区分明确，乙炔管线出口必须有阻火器。 一处不合格（不规范）扣8分平台（队）主要领导、器材管理者、违章责任人79压力容器（设备）的安全阀有检验证书和台帐，并且在检验有效期内。 一处不合格扣10分设备管理者、安全监督80安全阀应安装导流管。一处不合格扣10分平台值班经理、安全监督、设备管理者81通风机罩（筒）开关手轮（柄）有开关标识，且开关灵活。 一处不合格扣4分平台（队）主要领导、设备管理者82工作场所禁止放置与工作无关或可能引起事故的物品（如工作舱室搭晾衣物）。违章一次扣10分场所值班人、违章者83工作场所应保持良好的环境卫生。达不到要求扣4分平台（队）值班领导、带班干部、相关责任人84上井架必须正确使用安全带、速差。出现一次一票否决扣60分平台（队）值班领导、带班干部、班长、安全监督、责任人85对检查出来的违章行为不及时整改和重犯的。出现一次一票否决扣60分平台（队）主要领导、相关责任人86建立以下特种设备、设施台帐：报警器、检测器具、安全阀、锅炉、压力容器、救生信号、井控器材、防喷器、起重机械等。缺一项扣2分平台（队）主要领导、安全监督海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第三部分：安全环保管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注综合管理87建立、健全本单位的岗位安全操作规程。未建立扣10分，未健全的扣6分。平台（队）主要领导88承包商管理要到位（外协物资摆放、索具是否规范，外协人员劳保穿戴等协议书中规定的内容）。管理不到位扣4-10分平台（队）值班领导、安全监督89各项安全防范措施要落实。不落实扣2-10分平台（队）干部、安全监督90严格按照操作规程操作，按照标准施工。发生违章扣10-20分值班干部及责任人91平台栏杆缺口处应正确使用安装防护链。一处不合格扣4分平台（队）值班领导、带班干部、相关责任人环保92废弃的油棉纱、油污布、棕绳、油手套、纸箱等易燃物品应分类放入垃圾箱内存放。 不规范扣6分平台（队）值班领导、安全（环保）员、当事人93平台露天的设备、设施应无“跑、冒、滴、漏”的现象。 发现一处扣10分带班干部、安全监督、设备负责人94生活污水处理设备运行良好，达标排放，每月及时上交水样，并且有化验报告； 不规范扣20分平台（队）值班领导、相关责任人95作业期间储存不少于1.5吨合格的消油剂，标识清晰，禁止混放，且在有效期内。不规范扣4分平台（队）值班领导、安全（环保）员96严禁使用消油剂搞卫生、洗工衣。确实需要时要打报告。每发现一次扣6分当事人97严禁任何污液排放入海，杜绝向海中乱扔垃圾的现象。每发现一次扣10分平台（队）值班领导、带班干部、安全监督、责任人施工操作施工操作98酸化、解堵、试油放喷等施工时高压管汇必须严格试压并可靠固定（接头处加保险绳）。一处不合格扣8分平台（队）值班领导99酸化施工时必须在人员可能接触到酸液的处所放置配置好的苏打水。一处不合格扣6分平台（队）值班领导100工作期间必须穿戴齐全相应的劳动保护用品。（如：登高使用安全带、电气作业戴绝缘手套等）一次违章扣10分带班干部、带班班长、当事人101严禁客货混装、低槽车载人（或乘坐非载人车辆）。每违章一次,一票否决，扣60分带队干部、当事人102严禁氧气、乙炔混装。每违章一次,一票否决，扣60分带队干部、当事人103严禁人货混装乘坐吊笼上平台。每发现违章一次,扣8分带队干部、吊车司机、当事人104各项施工（包括码头上、减生产、生活物资）必须坚持干部带班制度。不按规定执行,扣4分平台（队）值班领导或在队值班领导、105凡吊装五吨（含五吨）以上物品，平台值班经理必须指令安全监督、带班干部必盯现场达不到要求扣30分平台值班经理500元、带班干部500元、安全监督500元106平台拖航移位前应按操船手册要求进行减载，其他活动载荷应进行有效固定。达不到要求扣30分平台值班经理500元、带班干部500元、操船人员300、安全监督200元资料107上级文件及指示精神应及时传达、落实并有记录。不按规定执行,扣10分平台（队）主要领导或在队值班领导、文件（会议）接收干部108QHSE管理记录及时活动（上级文件精神及时进行学习并进行记录），认真填写。达不到要求扣4分相关责任人109按25号令要求定期组织应急演练，人员熟悉各种应急信号以及相应的应急职责，并如实记录。 达不到每次扣4分/每人扣2分平台（队）值班领导、安全监督、责任人110平台防污月报表、季度报表在下个月2号前报大队安全组。送检水样及时交环保中心（每月1次）。达不到要求扣2分安全（环保）员或责任者111每月底及时上交“月度QHSE目标实施情况统计表”。每晚一天扣1分安全（环保）员112平台移位前及时办理“平台移位申请报告”，移位前将检查情况记入“平台移位检查表”中。达不到要求,一票否决，扣60分平台（队）值班领导、安全监督（申请报告未办理处罚在队主要领导）113每班认真填写“QHSE交接班记录”（该资料保存一年以备待查），根据当班生产进行风险识别和制订预防措施，带班干部提出防范和注意事项并签字。 达不到要求扣4分带班干部、当班班长、安全监督114安全监督每天对现场检查出的问题，以书面形式及时反馈平台值班经理。平台负责问题的整改。达不到要求，事情节轻重，从重处罚5-30分安全监督、值班经理、平台经理、责任人海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第三部分：安全环保管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注资料115有全年及季节性安全环保工作措施和重大活动计划。达不到要求扣1分安全监督116每口井施工（和平台移位）必须建立“两书一表一案一表”（HSE工作计划书、HSE岗位作业指导书、应急预案、HSE检查表）。每缺一项扣2分平台（队）值班领导、安全监督117建立单位“应急预案”，并按安监总局17号令要求进行评审和修订。不符合17号令扣10分安全第一责任人200、分管负责人300118清洁生产按照计划进行未按计划进行扣4分平台（队）主要领导、责任人119平台经理日志、报务员记录要规范；调度令、领导指示记录齐全记录不规范、不齐全扣2分相关责任人120要求上报资料及时上交未及时上交扣2分相关责任人121按程序运行各项工作，及时、如实进行工作记录。无审批扣10分、缺一项扣2分、无记录扣30分。施工负责人、岗位责任人122平台拖航、移位前应进行稳性计算。达不到要求扣20分平台值班经理400、操船人员600交通123大队院内按限速牌行驶。不按规定执行,扣10分安全第一责任人100元、当事人400元124上班时间、工作期间禁止开私家车。扣20分安全第一责任人、当事人各500元海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第四部分：设备管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注柴油发电机组1机组性能良好，运转平稳、声音正常。主机有特殊声音还在使用的，一票否决，扣60分平台主要领导、大班司机2无漏水、漏气、漏油现象。发现一处问题扣6分值班经理、大、小班司机3仪表盘仪表齐全、灵敏，固定牢固，显示可靠。有松动或缺少（坏）一块扣2分值班经理、大、小班司机4水泵、起动机、发电机、高压油泵运转正常。有异常声音或损坏扣6分值班经理、大、小班司机5油底壳油面、高压油泵油面、调速器油面水箱水位应符合标准。不符合标准扣3分大、小班司机6柴油、机油、空气滤清器和水滤器必须按时清洗、更换。不按时清洗（更换）扣4分大、小班司机7机油加油孔盖、滤网、水箱盖、呼吸器齐全无破损。缺少或损坏一处，扣2分大、小班司机8油路应急切断装置灵活、可靠。不灵活扣20分值班经理、大班司机9各种油管线、水管线、气管线无损坏 。发现一处问题扣2分大、小班司机10电瓶、电缆固定牢固，电力足，电瓶液面符合标准，电瓶线不松动，接线柱无氧化物。发现一处问题扣2分小班司机11报警装置安全、可靠。失灵扣6分值班经理、大班司机12应急发电机组自动启动系统正常，每班最少启动运转1次。不能正常（自动）启动扣4分大班司机修井机三缸泵13转盘换档箱操作灵活可靠。发现一处问题扣4分使用者、大班司机14控制气压正常（0.7Mpa-1.0Mpa）刹车反应灵敏、可靠。不正常扣3分大班司机15链条箱、水箱、传动箱呼吸孔盖、滤网齐全完好。发现一处问题扣6分大班司机16各移动液缸用后，活塞杆收回缸体，同时涂黄油保养好。发现一处问题扣4分值班经理、大班司机17各操作气缸操作灵活无锈死。发现一处问题扣10分值班经理、大班司机18液压系统无渗油、漏油现象。发现一处问题扣1分操作者19修井泵柱塞盘根无串水现象；流程固定牢固，阀门灵活好用。发现一处问题扣2分大班司机20电动机、变矩器、离合器等部位运转正常无杂音。有异常声音扣10分值班经理、大班司机21各润滑点黄油嘴齐全完好，定期润滑；各油面符合要求，不变质。一处问题不符合扣4分值班经理、小班司机22管线固定牢固，无破损、渗漏现象。发现一处问题2分小班司机23操作台各种仪表、操作阀齐全、固定牢固，显示可靠，灵活好用，无损伤。发现一处问题扣2分大班司机海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第四部分：设备管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注吊机24电动机、液压泵、马达、滚筒、齿轮箱运转平稳，无杂音。发现一处问题扣10分值班经理、吊机工25液压管线固定牢固，无渗漏。发现一处问题扣4分吊机工或相关责任人26操作阀、控制阀、 仪表齐全， 灵活好用。达不到者扣6分吊机工或相关责任人27滤网完好、干净。发现一处问题扣2分吊机工或相关责任人28升降、旋转限位装置灵活可靠。发现一处问题，一票否决，扣60分值班经理、吊机工锅炉29冷却、加热装置良好。发现一处问题扣2分锅炉工30油泵、水泵、水处理装置运转正常，无漏水现象。发现一处问题扣4分平台经理、锅炉工31风量调节适当，燃烧充分，压力表、温度表灵敏。燃烧不好扣4分，压力表坏扣3分锅炉工轮机32泵轴转动灵活，无卡阻。达不到者扣6分值班经理、使用管理者33泵及管系无渗漏，防腐良好无锈蚀。发现一处问题扣2分使用管理者34阀门把手灵活好用。发现一个扣2分值班经理、使用管理者35仪表齐全，灵敏可靠。缺少或损坏一块扣2分使用管理者车辆36灯光齐全、无损坏。一处问题不合格扣5分队干部、司机37转向无松旷现象。松旷扣20分队干部、司机38刹车有效。刹车不好，扣20分，刹车失灵，一票否决，扣60分 队干部、司机39外表无损伤、掉漆。损伤扣3分，掉漆扣1分队干部、司机车辆油水管理及其他问题与平台设备同类问题考核一致。十字作业40平台设备固定、连接部位螺丝齐全、无松动。缺一条螺栓扣或螺栓松动各扣2分大、小班司机或相关责任人41润滑良好，油液面正常，设备无滴漏现象，油料密闭保存。发现一处问题扣5分大、小班司机或相关责任人42设备及操作间整洁。卫生差或腐蚀严重扣4分值班经理、大班司机43设备定期进行调整，零部件磨损在如许范围内，皮带张紧度符合标准要求1015mm不符合要求扣3分大班司机或相关责任人海洋试油作业大队QHSE管理体系运行（岗位问责）实施办法第四部分：设备管理考核项目序号管理（工作）标准责任追究责任岗位备注十字作业44运动部件必须有防护罩，无损坏。无护罩扣2分，损坏扣1分值班经理、相关责任人45软管线必须用卡子固定，不允许用铁丝捆绑。 发现一处问题扣2分值班经理、施工人46附件齐全，完好无损。发现一处问题扣4分值班经理、大班司机47各阀门、把手操作灵活，阀门及液路无泄漏。发现一处问题扣2分值班经理及相关责任人48平台主体、设备及管线防腐良好无锈蚀。发现一处问题扣2分值班经理及相关责任人49岗位人员熟练掌握各操作规程、保养时间、部位，检查路线。不熟练扣6分大、小班司机资料50证书、设备说明书、配件目录、合格证、船检证书保管齐全。丢失一份扣20分平台