PR15-供应商评价和管理程序

供应商评价和管理程序编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 版本修订日期修订内容描述A/02017-9-1 首次发放1.0 目的本流程旨在规定供应商的评价原则，对供应商进行有效的监督和管理，形成优胜劣汰机制以建立起一个稳定可靠的供应商体系，满足公司的生产经营需求。2.0 范围本程序适用于集团公司及其子公司所有生产性物料供应商以及非生产性物料供应商的评价和管理。3.0 术语和定义无4.0 职责4.1 采购部分管领导负责确保本程序的贯彻和实施。4.2 采购部负责本流程的具体实施工作。4.3 技术部、质量部、物流部负责支持本程序中生产性物料供应商的评价和管理。4.4 各需求部门、财务部负责支持本程序中非生产性物料供应商的评价和管理。5.0 流程图6.0 流程说明6.1 生产性供应商的评价和管理在进行供应商的选择和管理时，需要对供应商的商务、开发、品质三个方面作出评价，从而使集团公司的业务尽可能同优秀供应商结合起来，同时，此评估也是供应商找出自己的弱点以及亟待改进的地方的工具。6.1.1 评价的因素6.1.1.1 商务：商务能力评价以每个供应商（或者其每一项产品）为对象，采购工程师负责此项评估。6.1.1.2 开发：技术能力评价以每个供应商（或者其每一项产品）为对象，技术工程师负责此项评价。6.1.1.3 品质：质量能力评价以供应商的每个生产场地为对象，质量工程师负责此项评价。6.1.2 供应商等级分类6.1.2.1 潜在供应商评价等级分类项目选点前根据对每个潜在供应商的风险评分将供应商分为以下几类：等 级分 值优 先80综合得分100有潜力60综合得分80不合格0综合得分606.1.2.2 现有供应商持续评价等级分类对现有供应商，按照其在商务、技术、质量方面的表现分为以下几类：等 级分 值好 评80综合得分100中 评60综合得分80差 评0综合得分606.1.3 选点评价6.1.3.1 选点考察评分标准全新供应商由采购、技术、质量按照本流程6.1.5.1 中适用的供应商选点考察评估准则对供应商的商务、开发、品质进行现场考察。三个部分具有相等的权重。总分以各部分得分转换为100 分制后，乘以权重而得。6.1.3.2 考察文件的签字及归档采购、技术、质量完成新供应商考察，需要填写各部门的供应商初始评估表并在取得各自部门领导的签字批准后将初始评估表送与采购工程师。采购工程师据此汇总完成供应商考察评审表，并取得参与此次考察的所有相关人员的签字，一起交采购部登记、存档。6.1.3.3 选点报告中供应商评分的采用原则现有供应商采用年度持续评分记录,无年度持续评分记录的现有供应商采用选点考察评分记录。6.1.3.4 新提名选点竞标资格原则上，优选供应商和有潜力的供应商具备选点竞标资格。对于任何背离的特殊情况必须得到采购部分管领导的批准。6.1.4 持续评价采购、技术、质量按本流程6.1.5.2 供应商持续评价准则进行供应商的持续评价，每年一次，总分为100 分，由采购部进行汇总，并按此编制供应商年度采购方案摘要，用以指导下一年度的采购。各部门评分具体内容及权重如下：内容权重责任部门备注1商务1/3采购2开发1/3技术3品质1/3质量6.1.4.1 需要做年度评价的供应商范围供货满一年的供应商。6.1.4.2 评价结果及供应商改进要求对于综合评估结果为差评供应商，由采购部向供应商发出整改通知书，要求供应商针对我司提出的问题在20个工作日内提交整改计划。其中商务问题由采购跟踪，开发问题由技术跟踪，品质问题由质量跟踪。由相关部门在半年时向采购汇总供应商的改进情况，直至问题关闭。对于逾期问题得不到关闭的供应商，启动供应商重新选点。6.1.5 供应商评价准则6.1.5.1 供应商选点评价准则6.1.5.1.1 采购部对供应商商务的评价准则。见供应商考察评审表6.1.5.1.2 技术部对供应商开发的评价准则。见供应商考察评审表6.1.5.1.3 质量部对供应商品质的评价准则。见供应商考察评审表6.1.5.2 供应商持续评价准则6.1.5.2.1 采购部对供应商商务的评价准则。见供应商商务年度评价表6.1.5.2.2 技术部对供应商开发的评价准则。见供应商技术年度评价表6.1.5.2.3 质量部对供应商品质的评价准则。见供应商质量年度评价表6.2 非生产性供应商的评价和管理6.2.1 年度评价周期年度评价期间为每年的1月1日12月31日。6.2.2 年度评价范围评价年度期间，非生产A类供应商、采购累计总金额50万（含）人民币以上的以及需 求部门有特殊要求的非生产B类供应商。6.2.3 年度评价分值及等级划分6.2.3.1 年度评价总分值为100 分，具体构成为：6.2.3.1.1 商务评价标准分值40分；由采购部负责评审。6.2.3.1.2 交付/服务评价标准分值60分；由需求部负责评审。6.2.3.2 等级划分等级分值好评80综合得分100中评60综合得分80差评0综合得分606.2.4 年度评价程序6.2.4.1 每年1月由非生产采购牵头组织启动年度评价工作；6.2.4.2 财务部配合采购部完成年度评价供应商清单的筛选，分发给各需求部门；6.2.4.3 采购部、各需求部门按照非生产供应商年度评价表内容制订评分细则，分别对供应商进行年度评分。 6.2.4.4 由采购部汇总年度评价结果，并对非生产性供应商目录进行维护。6.2.5 供应商评价管理根据供应商年度评价等级，对供应商进行分级管理：6.2.5.1 等级为好评的供应商，将获得优先参与公司非生产采购项目的机会；6.2.5.2 等级为中评的供应商，保留继续参与公司非生产采购项目的机会；6.2.5.3 等级为差评供应商的管理：6.2.5.3.1 差评供应商原则上不能再参与公司非生产采购项目；6.2.5.3.2 若因特殊原因必须推荐差评供应商参与公司非生产采购项目，需由推荐部门提出非生产差评供应商推荐背离申请并得采购部分管领导的批准；6.3 各相关部门应做好供应商日常管理工作，如供应商出现重大问题，需及时通报采购部并登记备案。7.0 记录7.1 供应商考察评审表FR14-0047.2 供应商年度采购方案摘要FR15-0017.3 供应商商