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文档简介

XX公司2011年工作计划（元月1日-12月31日）一、经营产品 品牌部：贴牌部：二、年度目标 1、销售额1000万（利润200万）贴牌客户10万*20家=200万品牌客户5万*150家=750万终端客户50万*1家(自建)=50万2、在行业有一定知名度三、所需条件 1、人员配置：部门职务人数工资小计职务人数工资小计职务人数工资小计总经办财务部行政部采购部市场部业务部开发部生产部2、办公设施 公司场地装修公司资质变更费用预算：10万3、设备完善生产、检测设备的配置费用预算：5万4、产品部分(40万)产品改善及包装费用预算：5万产品认证费用预算：5万产品库存费用预算：25万产品开发费用预算：5万5、宣传品（10.5万）展柜1000*50费用预算：5万展板500*50费用预算：2.5万画册3*10000费用预算：3万6、产品推广（65万）品牌、贴牌招商：展会3*4费用预算：12万项目进度：4月31日前确定，由市场部主导网络1*5费用预算：5万项目进度：4月31日前确定，由市场部主导专刊1*5费用预算：5万项目进度：4月31日前确定，由市场部主导人员推广（当地及各地灯饰生产销售集散地）2*10费用预算：20万项目进度：4月1日前确定，由业务部主导代理招商：当地报纸0.3*10费用预算：3万公司返馈项目进度：4月1日起执行，由市场部主导经销商：开设体验店10+10业务费用预算：20万项目进度：4月31日前确定，由市场部主导设专柜无店面经营四、年度总费用预算： 1、运营费用：56万房租：0.5*105万水电费：0.1*101万办公费用：1*1010万（包括：办公用品损耗、福利支出、税收等、物流、电话费、交通费）业务拓展：2*1020万现金储备：20万2、工人工资：6.55*1065.5万3、场地设施：10万4、
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