上海四新经济重点领域发展导向

上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心概况一、主要职能2、 机构设置第二部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心概况一、主要职能上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心主要职责是协助政府落实年度财政收支管理工作；负责新区财政预算资金监管和政府采购工作；协助做好安全生产、交通和消防等安全监督检查和督促整改工作；负责农业科技服务和农技指导，做好辖区农村综合管理工作。二、机构设置从预算单位构成看，上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心本级决算。上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心无内设机构。第二部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 61,511.15 一、一般公共服务支出 7,303.26 其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出 二、上级补助收入三、国防支出 三、事业收入四、公共安全支出 四、经营收入五、教育支出 16.40 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出 4,872.70 六、其他收入 19,647.73 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3,074.12 九、医疗卫生与计划生育支出 17.14 十、节能环保支出 27.80 十一、城乡社区支出 18,568.33 十二、农林水支出 10,634.48 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 36,629.89 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 81,158.88 本年支出合计 81,158.88 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计 81,158.88 总计 81,158.88 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 81,158.88 61,511.15 19,647.73 201一般公共服务支出 7,303.26 7,303.26 20106财政事务 129.64 129.64 2010699 其他财政事务支出 129.64 129.64 20113商贸事务 7,173.62 7,173.62 2011308 招商引资 6,918.60 6,918.60 2011350 事业运行 255.02 255.02 205教育支出 16.40 16.40 20599其他教育支出 16.40 16.40 2059999 其他教育支出 16.40 16.40 206科学技术支出 4,872.70 4,872.70 20604技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 2060403 产业技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 208社会保障和就业支出 3,074.12 1,013.44 2,060.68 20805行政事业单位离退休 65.06 65.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.52 45.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.54 19.54 20807就业补助 3,009.06 948.38 2,060.68 2080705 公益性岗位补贴 559.64 164.94 394.70 2080799 其他就业补助支出 2,449.42 783.44 1,665.98 210医疗卫生与计划生育支出 17.14 17.14 21011行政事业单位医疗 17.14 17.14 2101102 事业单位医疗 17.14 17.14 211节能环保支出 27.80 27.80 21199其他节能环保支出 27.80 27.80 2119901 其他节能环保支出 27.80 27.80 212城乡社区支出 18,568.33 1,025.05 17,543.28 21201城乡社区管理事务 12,500.00 12,500.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 12,500.00 12,500.00 21202城乡社区规划与管理 165.00 165.00 2120201 城乡社区规划与管理 165.00 165.00 21203城乡社区公共设施 5,903.33 860.05 5,043.28 2120303 小城镇基础设施建设 5,869.28 826.00 5,043.28 2120399 其他城乡社区公共设施支出 34.05 34.05 213农林水支出 10,634.48 10,592.69 41.79 21301农业 3,248.04 3,208.18 39.86 2130199 其他农业支出 3,248.04 3,208.18 39.86 21302林业 488.58 488.58 2130299 其他林业支出 488.58 488.58 21307农村综合改革 6,897.86 6,895.93 1.93 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 40.00 40.00 2130706 对村集体经济组织的补助 6,857.86 6,855.93 1.93 215资源勘探信息等支出 36,629.89 36,627.91 1.98 21505工业和信息产业监管 550.00 550.00 2150510 工业和信息产业支持 550.00 550.00 21506安全生产监管 144.47 142.49 1.98 2150605 安全监管监察专项 144.47 142.49 1.98 21508支持中小企业发展和管理支出 35,935.42 35,935.42 2150805 中小企业发展专项 9,728.20 9,728.20 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 26,207.22 26,207.22 221住房保障支出 14.76 14.76 22102住房改革支出 14.76 14.76 2210201 住房公积金 14.76 14.76 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 81,158.88 351.98 80,806.90 201一般公共服务支出 7,303.26 255.02 7,048.24 20106财政事务 129.64 129.64 2010699 其他财政事务支出 129.64 129.64 20113商贸事务 7,173.62 255.02 6,918.60 2011308 招商引资 6,918.60 6,918.60 2011350 事业运行 255.02 255.02 205教育支出 16.40 16.40 20599其他教育支出 16.40 16.40 2059999 其他教育支出 16.40 16.40 206科学技术支出 4,872.70 4,872.70 20604技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 2060403 产业技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 208社会保障和就业支出 3,074.12 65.06 3,009.06 20805行政事业单位离退休 65.06 65.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.52 45.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.54 19.54 20807就业补助 3,009.06 3,009.06 2080705 公益性岗位补贴 559.64 559.64 2080799 其他就业补助支出 2,449.42 2,449.42 210医疗卫生与计划生育支出 17.14 17.14 21011行政事业单位医疗 17.14 17.14 2101102 事业单位医疗 17.14 17.14 211节能环保支出 27.80 27.80 21199其他节能环保支出 27.80 27.80 2119901 其他节能环保支出 27.80 27.80 212城乡社区支出 18,568.33 18,568.33 21201城乡社区管理事务 12,500.00 12,500.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 12,500.00 12,500.00 21202城乡社区规划与管理 165.00 165.00 2120201 城乡社区规划与管理 165.00 165.00 21203城乡社区公共设施 5,903.33 5,903.33 2120303 小城镇基础设施建设 5,869.28 5,869.28 2120399 其他城乡社区公共设施支出 34.05 34.05 213农林水支出 10,634.48 10,634.48 21301农业 3,248.04 3,248.04 2130199 其他农业支出 3,248.04 3,248.04 21302林业 488.58 488.58 2130299 其他林业支出 488.58 488.58 21307农村综合改革 6,897.86 6,897.86 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 40.00 40.00 2130706 对村集体经济组织的补助 6,857.86 6,857.86 215资源勘探信息等支出 36,629.89 36,629.89 21505工业和信息产业监管 550.00 550.00 2150510 工业和信息产业支持 550.00 550.00 21506安全生产监管 144.47 144.47 2150605 安全监管监察专项 144.47 144.47 21508支持中小企业发展和管理支出 35,935.42 35,935.42 2150805 中小企业发展专项 9,728.20 9,728.20 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 26,207.22 26,207.22 221住房保障支出 14.76 14.76 22102住房改革支出 14.76 14.76 2210201 住房公积金 14.76 14.76 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 61,511.15 一、一般公共服务支出 7,303.26 7,303.26 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 16.40 16.40 六、科学技术支出 4,872.70 4,872.70 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,013.44 1,013.44 九、医疗卫生与计划生育支出 17.14 17.14 十、节能环保支出 27.80 27.80 十一、城乡社区支出 1,025.05 1,025.05 十二、农林水支出 10,592.69 10,592.69 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 36,627.91 36,627.91 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.76 14.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 61,511.15 本年支出合计 61,511.15 61,511.15 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计 61,511.15 总计 61,511.15 61,511.15 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出 7,303.26 255.02 7,048.24 20106财政事务 129.64 129.64 2010699 其他财政事务支出 129.64 129.64 20113商贸事务 7,173.62 255.02 6,918.60 2011308 招商引资 6,918.60 6,918.60 2011350 事业运行 255.02 255.02 205教育支出 16.40 16.40 20599其他教育支出 16.40 16.40 2059999 其他教育支出 16.40 16.40 206科学技术支出 4,872.70 4,872.70 20604技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 2060403 产业技术研究与开发 4,872.70 4,872.70 208社会保障和就业支出 1,013.44 65.06 948.38 20805行政事业单位离退休 65.06 65.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.52 45.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.54 19.54 20807就业补助 948.38 948.38 2080705 公益性岗位补贴 164.94 164.94 2080799 其他就业补助支出 783.44 783.44 210医疗卫生与计划生育支出 17.14 17.14 21011行政事业单位医疗 17.14 17.14 2101102 事业单位医疗 17.14 17.14 211节能环保支出 27.80 27.80 21199其他节能环保支出 27.80 27.80 2119901 其他节能环保支出 27.80 27.80 212城乡社区支出 1,025.05 1,025.05 21202城乡社区规划与管理 165.00 165.00 2120201 城乡社区规划与管理 165.00 165.00 21203城乡社区公共设施 860.05 860.05 2120303 小城镇基础设施建设 826.00 826.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 34.05 34.05 213农林水支出 10,592.69 10,592.69 21301农业 3,208.18 3,208.18 2130199 其他农业支出 3,208.18 3,208.18 21302林业 488.58 488.58 2130299 其他林业支出 488.58 488.58 21307农村综合改革 6,895.93 6,895.93 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 40.00 40.00 2130706 对村集体经济组织的补助 6,855.93 6,855.93 215资源勘探信息等支出 36,627.91 36,627.91 21505工业和信息产业监管 550.00 550.00 2150510 工业和信息产业支持 550.00 550.00 21506安全生产监管 142.49 142.49 2150605 安全监管监察专项 142.49 142.49 21508支持中小企业发展和管理支出 35,935.42 35,935.42 2150805 中小企业发展专项 9,728.20 9,728.20 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 26,207.22 26,207.22 221住房保障支出 14.76 14.76 22102住房改革支出 14.76 14.76 2210201 住房公积金 14.76 14.76 合计 61,511.15 351.98 61,159.17 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出 309.88 309.88 30101 基本工资 39.51 39.51 30102 津贴补贴 87.67 87.67 30103 奖金 60.84 60.84 30104 其他社会保障缴费 28.39 28.39 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 13.45 13.45 30108机关事业单位基本养老保险缴费 45.52 45.52 30109职业年金缴费 19.54 19.54 30199 其他工资福利支出 14.96 14.96 302商品和服务支出 27.34 27.34 30201 办公费 3.63 3.63 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 1.41 1.41 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 0.07 0.07 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 3.00 3.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.01 0.01 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 11.77 11.77 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 7.45 7.45 303对个人和家庭的补助 14.76 14.76 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 14.76 14.76 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计 351.98 324.64 27.34 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 7.65 7.65 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度收入总计为81,158.88万元、支出总计为81,158.88万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少58,813.46万元。主要原因：政府性因素。二、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计81,158.88万元，其中：财政拨款收入61,511.15万元，占75.79%；其他收入19,647.73万元，占24.21%。三、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计81,158.88万元，其中：基本支出351.98万元，占0.43%；项目支出80,806.99万元，占99.57%。四、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度财政拨款收支总决算61,511.15万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,800.62万元，增长37.58%。主要原因：农林水支出、资源勘探信息增加。五、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出61,511.15万元，占本年支出合计的75.79%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,800.62万元，增长37.58%。主要原因：农林水支出、资源勘探信息增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出61,511.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,303.26万元，占11.87%；教育支出（类）16.4万元，占0.03%；科学技术支出（类）4,872.7万元，占7.92%；社会保障和就业支出（类）1,013.44万元，占1.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.14万元，占0.03%；节能环保支出（类）27.8万元，占0.05%；城乡社区支出（类）1,025.05万元，占1.67%；农林水支出（类）10,592.69万元，占17.22%；资源勘探信息等支出（类）36,627.91万元，占59.55%；住房保障支出（类）14.76万元，占0.02%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,942.26万元，支出决算为61,511.15万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：代理记账服务费、绩效考核评估费、企会工作、固定资产管理、预算单位业务指导、财政所事务管理经费等财政专项经费。年初预算为249.38万元，支出决算为129.64万元。决算数小于预算数的主要原因：年末财务结账后部分余款未执行。2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：经济城事务管理经费等专项经费。年初预算为3,418.61万元，支出决算为6,918.6万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：新增镇级集体经济补助、对外投资（育印投资）等项目。3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：经管中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为291.15万元，支出决算为255.02万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：企业职工职业教育补贴经费。年初预算为100.00万元，支出决算为16.40万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。主要用于：财政扶持经济城科技产业。年初预算为2,054.00万元，支出决算为4,872.7.70万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员养老保险的基本支出。年初预算为44.02万元，支出决算为45.52万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位在编在职人员职业年金的基本支出。年初预算为16.56万元，支出决算为19.54万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：千百人就业镇级配套专项经费。年初预算为170.00万元，支出决算为164.94万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业镇级配套专项经费。年初预算为750.00万元，支出决算为783.44万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业在编在职人员医疗保险的基本支出。年初预算为17.61万元，支出决算为17.14万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：节能企业财政扶持的专项经费。年初预算为200.00万元，支出决算为27.80万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：佛像馆经营补贴。年初预算为165.00万元，支出决算为165.00万元。13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：回购动迁商品房专项。年初预算为60.00万元，支出决算为826.00万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整因素。14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：环城路601号改造燃气管安装工程。年初预算为240.00万元，支出决算为34.05万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：烘干房及仓库建设、蔬菜监管、家庭农场、村庄改造长效管理、百果园工程、农办事务管理等专项经费。年初预算为2,320.88万元，支出决算为3,208.18万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。16、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要用于：绿化养护、林业养护和管理等专项经费。年初预算为520.85万元，支出决算为488.58万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：六里新家园物业补助等专项经费。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元。18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要用于：经济建设补助、土地流转补助等专项经费。年初预算为6,250.00万元，支出决算为6,855.93万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行因素。19、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。主要用于：产权制度改革等专项经费。年初预算为1,000.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。20、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于：清控科创项目、孵化器建设专项。年初预算为26,757.22万元，支出决算为550.00万元。决算数小于预算数的主要原因：功能分类调整因素。21、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。主要用于：安全检查专业评估、农民工培训、安全干部培训、安全月无事故活动、“119”宣传活动等专项经费。年初预算为160.98万元，支出决算为142.49万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。22、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：对中小企业的财政扶持。年初预算为17,100万元，支出决算为9,728.2万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。23、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：虹桥富力商办物业购置。年初预算为0.00万元，支出决算为26,207.22万元。决算数大于预算数的主要原因：功能分类调整因素。24、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为16.01万元，支出决算为14.76万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出351.98万元，包括人员经费324.64万元，公用经费27.34万元。基本支出中：1、工资福利支出309.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出27.34万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助14.76万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.65万元，支出决算为0.00万元，