供应商选择评价和日常管理控制程序

文件名称：供应商选择评价和日常管理控制程序文件版本：00/A编写：* 受控文件审核：*批准：*发布日期：*文件修订记录序号修订日期修订内容批准1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。2 范围适用于外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和日常管理。3职责3.1供应部负责组织进行供方评定，对供方的各项指标进行评估；并编制合格供方名录，由供应部负责人审核，质保部负责人批准；3.2技术中心、质保部、生产部参与供方的评价、控制和重新评价工作，质保部对采购的物资进行检验/验证；3.3分管采购的副总经理负责审批供方评定记录表。程序4.1采购物资的分类：根据对最终产品性能的影响程序，采购物资分如下三类：a、重要物资：也是关键零部件和材料，直接影响最终产品质量，可能导致顾客投诉的物资；b、一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；c、辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。4.2供应部负责组织对供方评定。对新供方的能力进行调查，填写“供应商能力调查评定表”。“供应商能力调查评定表”需经质保部负责人审核，确认拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。4.3 供方评价的原则和方法4.3.1 根据物资对工厂的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，对供方进行评价。供方提供的产品必须具备以下基本条件：a、达到采购要求的质量，包括供方产品质量状况、生产能力、履约能力、交货及时性等。b、供方的工艺、设备和人员具有保证产品质量稳定性的能力。c、供方供货业绩好，供方的顾客满意度情况好。4.3.2 可采用下列方法进行评价。a、样品评价工厂向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，对工厂提供的样品进行检测、评价或试用。b、供方能力/质量体系现场评价技术中心、质保部有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、工艺技术能力、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。c、对比其它使用者的使用经验、顾客满意度情况，评定是否符合工厂使用要求。d、供方业绩评价对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时等进行评价。4.3.3 重要物资及关键零部件的供方评价由供应部组织，技术中心、质保部及生产部相关人员参加。一般物资的供方直接由供应部进行评价，质保部进行确认。重要物资及关键零部件使用上述方法中的一种（或多种）进行评价，长期供货方主要采用业绩评定的方法评定；新供方主要采用如下方法评定：A类物资采用现场评定加业绩评定方式进行，如获得3C认证证书的不进行现场评定。B类物资对产品质量影响较小市场上可以采购，采用定点采购检验/验收或业绩评定的方式确定合格供方。4.3.4 供应部负责建立供方档案。4.4 合格供方的选择与审批4.4.1 供应部依据“供方业绩统计表”，对供方进行综合分析、比较，选择出合格的供方，并填写“合格供方名录”，同一种物资可选择多个合格供方。4.4.2 “合格供方名录”经质保部负责人审核批准执行。4.5 合格供方的控制与重新评价4.5.1. 对列入“合格供方名录”的供方，采取以下方法进行控制：每年12月到次年初，由供应部会同技术中心、质保部及生产部相关人员对在册的关键、重要物资（A类）的合格供方全面评价一次，评价时主要依据对供方质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审； 需要时，由质保部提出并组织技术中心、质保部及生产部相关人员走访合格供方，了解其运营情况。4.5.2 供应部每年对供方进行一次业绩评估，认真填写供方评定记录表，根据评估结果决定是否保留其合格供方资格；对考核中认为达不到规定要求的供方，取消合格供方资格，从“合格供方名录”中剔除。通过3C认证或自愿认证的供应商，可从认监委网站上查询其证书的有效性，若证书没有处于有效状态的，直接取消其供应商资格。同一供应商同一产品，连续两批严重不合格，供应部要求其分析原因，采取措施改善质量，若无明显改善