中国石油xx分公司2016年绩效考核实施办法(讨论稿)

xx销售分公司2016年度绩效考核实施办法（讨论稿）第一章 总则 第一条 为建立完善以业绩为导向的激励考核机制，充分调动广大干部员工的积极性，不断提升公司的经营管理和竞争能力，根据省公司 中国石油xx绩效考核实施办法的有关规定，结合佳木斯销售分公司的实际情况，特制定本实施办法。第二条 实施范围各片区、所属加油站、机关各部门、全体在岗员工。第三条 工作原则（一）目标导向原则。（二）分类实施、分级考核原则。（三）全方位考核原则。（四）不断调整跟进原则。（五）激励约束并重原则。第二章 组织管理与职责第四条 为保证绩效考核工作顺利实施，分公司成立绩效考核管理委员会，下设绩效考核办公室，办公室设在人力资源部，负责绩效考核管理委员会的日常工作。（一）绩效考核管理委员会主 任：副主任：成 员：机关各部门负责人、各片区经理（二）绩效考核办公室主 任：副主任：成 员：机关各部门负责人第五条 绩效考核管理委员会的主要职责（1）审定分公司绩效管理制度并监督实施；（2）审定机关各部绩效综合工作计划及绩效评估结果；（3）审定各片区及所属加油站业绩合同及业绩考核结果和绩效工资分配；（4）审定分公司年终绩效考核结果应用方案并监督实施；（5）审定绩效考核办公室上报的考核申诉处理意见。第六条 绩效考核办公室的主要职责（1）研究设计和修订完善绩效考核办法；（2）落实分公司绩效考核管理委员会安排的工作任务；（3）审核各片区、机关各部工作任务完成情况；（4）监督、检查各单位的绩效考核实施情况；（5）汇总整合绩效考核信息和结果，并定期进行绩效考核分析；（6）组织绩效考核相关制度的宣传、培训和解释工作。第七条 各片区及机关各部主要职责统一在分公司绩效考核管理委员会的领导下，按本办法负责做好本单位、本部门绩效考核的组织与实施工作。第三章 月度绩效考核第八条 绩效考核管理委员会评价指标全面评价被考核对象完成月度工作指标的情况，根据各单位上月工作落实情况及综合指标完成情况，对各被考核单位进行总体评价打分，绩效考核办公室将评价打分情况纳入当月绩效考核中。第九条 分公司月度绩效考核省公司根据分公司上年度薪酬总额，进行适当调整后，再依据分公司上月实际完成工作任务情况，按进度兑现当月薪酬总额。分公司月度薪酬总额=全年薪酬总额考核指标K考核指标K=月油品销售完成年计划进度70%+月非油品销售完成年计划进度20%+月加油卡业绩完成年计划进度5%+月润滑油销售完成计划进度5%+市场份额第十条 片区月度绩效考核分公司根据片区上年度薪酬总额，按年初各片区定员计划核减人员工资，进行适当调整后，再依据片区上月实际完成工作任务情况，按进度兑现当月薪酬总额。片区月度薪酬总额=全年薪酬总额考核指标K（一）考核指标K=月油品销售完成年计划进度70%+月非油品销售完成年计划进度20%+月加油卡业绩完成年计划进度5%+月润滑油销售完成计划进度5%1、月油品销售完成年计划进度=（纯枪完成量/纯枪年度计划90%+直销完成量/直销年度计划10%）100% 2、月非油品销售完成年计划进度=（非油品销售收入/非油品收入年度计划60%+非油品实现利润/非油品利润年度计划40%）100%3、月加油卡业绩完成年计划进度=（记名卡发卡量完成率20%+卡销比完成率50%+沉淀资金完成率30%）100%（1）记名卡发卡量完成率=（实际记名卡发卡量/计划记名卡发卡量）100%记名卡发卡量=期末记名卡发卡量-期初记名卡发卡量（2）卡销比完成率=（实际卡销比/计划卡销比）100%卡销比=加油卡销售额/纯枪销售额100%（3） 沉淀资金完成率=沉淀资金余额/沉淀资金计划100%4、月润滑油销售完成年计划进度=润滑油完成量/润滑油年计划100%（昆仑品牌润滑油销售）5、70%考核指标130%。（二）利润指标考核按月考核，利润每增加或降低10%，按增加或降低额度的2.5%兑现绩效工资。（三）费用指标考核年末统一考核，全年费用节余的，按节余额的30%兑现绩效工资；全年费用超支的，按超支额的30%扣减绩效工资。第十一条 加油站绩效考核 分公司依据加油站油卡非润奖励兑现标准计算加油站绩效工资，由加油站进行二次分配并在站内公示。加油站二次分配兑现参照标准：站经理分配系数为：万吨以上2.8，5000吨以上2.6，5000吨以下2.4；站副经理分配系数为1.8；代班经理分配系数为1.2；加油员分配系数为1；站内其它人员分配系数0.6。 加油站绩效工资=油品销售吨油含量绩效工资+非油品销售收入兑现绩效工资+加油卡充值兑现绩效工资+润滑油销售兑现绩效工资（一）油品销售吨油含量绩效工资=纯枪量吨油奖励标准定员系数。根据加油站类别不同，油品销售吨油奖励标准参照以下标准：（1）10000吨以上按照19元兑现；（2）8000-10000吨按照21元兑现； （3）7000-8000吨按照22元兑现；（4）4000-7000吨按照23元兑现；（5）3000-4000吨按照24元兑现；（6）2000-3000吨按照26元兑现；（7）1500-2000吨按照27元兑现.（8）1000-1500吨按照29元兑现（9）1000吨以下含1000吨，按承包站核算，按完成进度考核。超年度计划销量按每吨30元奖励。 （二）非油品销售收入兑现绩效工资=便利店商品销售收入5+化肥及大宗商品销售收入1 （三）加油卡充值兑现绩效工资=加油卡充值额0.4（四）便利店晋档升级奖励：年店销达到30万元，奖励3000元；年店销达到50万元，奖励5000元；年店销达到100万元，奖励10000元；年店销达到150万元，奖励15000元；年店销达到200万元，奖励20000元；年店销达到250万元，奖励25000元；年店销达到300万元及以上，奖励30000元；年末统一兑现。第十二条 加油站员工月度绩效考核（一）站经理（副经理）月度绩效考核月度绩效工资=绩效工资月兑现额考核指标K考核指标=油品销售完成年计划进度75%+非油品销售完成年计划进度20%+润滑油销售完成年计划进度5%管理控制指标考核奖（扣）分率1、管理控制指标据加油站经理（副经理）管控指标进行考核；2、70%考核指标K130%。（二）加油员月度绩效考核月度绩效工资=绩效工资月兑现额考核指标考核指标K=1个人管理控制考核奖（扣）分率1、管理控制指标据加油员的工作职责进行考核；2、70%考核指标K130%。（三）加油站其他员工月度绩效考核月度绩效工资=绩效工资月兑现额考核指标K1、考核指标=1个人管理控制考核奖（扣）分率2、其他岗位员工管理控制指标由各加油站根据各岗位的工作职责进行考核；3、70%考核指标K130%。第十三条 分公司机关员工绩效考核根据各部门的工作职责、相关业务、目标任务指标确定。月度绩效工资=绩效工资月兑现额考核指标K（一）业务运作部（营销）月度绩效考核考核指标1=月度油品直销计划完成率管理控制指标考核奖（扣）分率70%考核指标K130%（二）业务运作部（加管）月度绩效考核考核指标2=月度油品纯枪销售计划完成率75%+月度加油卡销售任务完成率25%管理控制指标考核奖（扣）分率70%考核指标K130%（三）业务运作部（非油及润滑油）月度绩效考核考核指标3=月度非油品销售收入任务完成率50%+月度非油品利润任务完成率30%+月度润滑销售完成计划率20%管理控制指标考核奖（扣）分率70%考核指标K130%（四）其它科室月度绩效考核考核指标=（K1+K2+K3）/3所在科室管理控制指标考核奖（扣）分率分配兑现参照标准：机关各部门正职分配系数为2.8；副职是正职的80%；科员分配系数1。第十四条 片区机关人员绩效考核片区机关人员月度绩效工资=绩效工资月兑现额考核指标K考核指标=1个人管理控制指标考核奖（扣）分率1、管理控制指标根据每个人的工作任务完成情况和岗位职责进行考核；2、70%考核指标K130%3、分配兑现参照标准：片区班子正职分配系数为3；片区班子副职是正职的80%；科员分配系数1。第四章 绩效考核程序第十五条 各片区、机关各部于每月3日前将上月管理控制相关考核数据报分公司绩效考核办公室；每月6日前财务、营销、加管、非油等部室将相关数据指标情况报分公司绩效考核办公室。第十六条 绩效考核办公室按绩效考核办法完成相关汇总、评价、测算、反馈等工作，每月向被考核单位和部门通报绩效考核情况。第五章 附 则第十七条 为保证分公司整体业绩目标任务的完成，各片区、机关各部必须认真完成好绩效考核数据的采集工作，绩效考核办公室每月要及时收集、分析考核指标，确保考核效果。第十八条 各单位要根据员工的工作表现，依据绩效考核实施办法进行考核和兑现，严禁平均分配；对于没有按员工考核结果而平均分配的单位扣发负责人当月绩效工资，直至进行绩效考核并严格