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文档简介

采购管理控制程序1. 目的 1.1 保证公司物资供应，提高采购质量，降低采购成本，减少采购漏洞。2. 管理范围 2.1 采购办公用品及文具用品、表单印刷及其他日常用品。2.2 采购过程的管理，包括请购单的处理，购买，发放等业务。3. 职责 3.1 后勤保部外勤负责采购。3.2 各公司部门所需物品于月初申报。3.3品牌经理批准、集团公司执行董事审核后方可购买。4. 流程(_见下页图示：管理流程图)5. 管理内容 5.1管理内容说明5.1.1请购：各部门根据实际需要填报请购单，注明品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，依请购核准权限呈综合部主管，经品牌经理批准之后于每月五日前送后勤保障部内勤汇总，集团公司执行董事审核，由后勤保障部外勤在五日之内将所需物品购买齐全发放至各公司部门。五日之前未收到请购申请的品牌部门，可视为自动放弃本月物品采购，后勤保障部本月不再为其采购。紧急请购时，由请购部门出具书面申请，品牌经理签字认可、执行董事审核后方可购买。以口头等其它方式传递的申请，采购部门可拒绝采购，由此给各品牌部门工作带来的不便责任自负。如品牌经理出差或其它原因不在公司，可打电话告知执行董事意见，也可委托他人代签。5.1.2 采购：5.1.2.1 采购形式分集中计划采购与日常采购：凡具有共同性的物品，须以集中计划办理采购较为有利者，各请购部门依计划提出请购，后勤保障部定期集中计划采购。紧急采购、零星采购及小额零星采购项目作为日常采购，可随需随购。5.1.2.2 需要交旧领新的低值易耗品：计算器、订书机、剪刀、U盘、键盘、鼠标等。5.1.2.3 采购范围：采购清单上所列物品。不在采购清单上的物品需另外申请。手套、袖头等劳保用品今后公司不再采购，将以补贴的形式发给所需人员。5.1.2.4 采购作业处理: 采 购 流 程 图流程 责任人 使用表格请购各部门请购单批准综合部主管、品牌经理审核 执行董事采购 外勤发放外勤、物品领取登记薄a.询价、比价、:采购人员接获“请购单”后应依请购物品的缓急，并参考市场行情及过去采购记录，用电话询价或亲自问价方式，选三家以上的供货商询价、比价。b.议价、成交：通过比价，找出物美价廉的最佳结合点进行购买。如果价格跟商品平时价格差异较大应先经有关主管批准，再行购买。5.1.3 价格及质量复核：综合部主管在采购人员采购之后，以电话或其他方式进行价格复核，并根据物品用途对比商品相关材料进行质量复核，发现异常，应立即做出相应处理。5.1.4 发放：物品采购后及时发放并且进行登记。5.1.5 台帐：建立办公用品台帐。5.2 管理的其他要求5.2.1 后勤保障部要尽可能做好统筹，进
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