行政职权廉政风险防控图

行政职权廉政风险防控图其他类-“下达年度取用水计划”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股1.故意刁难申请人。2.不按规定程序受理。3.无原因超时办理。4.不能一次告知所需材料。5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人1.擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“取水许可审核转报”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人1. 故意刁难申请人。2. 不按规定程序受理。3. 无原因超时办理。4. 不能一次告知所需材料。5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人1. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，起草文件不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“取水工程或设施竣工验收”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人6. 故意刁难申请人。7. 不按规定程序受理。8. 无原因超时办理。9. 不能一次告知所需材料。10. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人2. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变验收结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，起草文件不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结转报其他类-“取水许可证的延续或变更”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人11. 故意刁难申请人。12. 不按规定程序受理。13. 无原因超时办理。14. 不能一次告知所需材料。15. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人3. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“取水许可证的公告”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人16. 故意刁难申请人。17. 不按规定程序受理。18. 无原因超时办理。19. 不能一次告知所需材料。20. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人4. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“对水资源论证报告书审查备案”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人21. 故意刁难申请人。22. 不按规定程序受理。23. 无原因超时办理。24. 不能一次告知所需材料。25. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人5. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“对泉域内采矿排水进行登记”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人26. 故意刁难申请人。27. 不按规定程序受理。28. 无原因超时办理。29. 不能一次告知所需材料。30. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人6. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-“对水事纠纷调解”申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：行政审批股受理人31. 故意刁难申请人。32. 不按规定程序受理。33. 无原因超时办理。34. 不能一次告知所需材料。35. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中防控措施风险点受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：水资办股室负责人7. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：水资办办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低防控措施送达风险点办结其他类-水库移民后期扶持项目设计（实施方案）审批公示行政批复送达申请人归档设立公开举报电话主动接受监督；1、有关联利益的关键人员应事先主动声明并主动回避；2、审查有书面记录，评审专家分别签署评审意见，存档；1、公开法定依据、申报条件、申报材料、办理程序、承诺时限等，主动接受监督，严格执行初审运行图，规范审批行为；2、实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制；防控措施风险点申请人报送资金数额1、故意刁难申请人；2、不按规定程序受理；3、申请材料不齐全或者不符合形式的，不一次性告知申请人或同意受理；风险等级：低受理受理申请资料1、申请材料的实质内容是够符合要求；2、接受申请人的贿赂，违反程序审核；3、审查专家与审查对象有关联利益；风险等级：中审查移民办组织专家进行技术评审，提出审批意见1、接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低要求标准；2、无充分理由拖延出具审查意见；3、无正当理由改变审查结论；风险等级：中审定制作项目设计（实施方案）批复意见送局领导审定签发无故拖延办理风险等级：中县水利局印发批复文件其他类-水库移民后期扶持资金核拨是否属于水库移民后期扶持资金拨付范围 发现不属于水库移民后期扶持资金核拨范围的退回 风险等级：中根据全县资金核拨资金总数，严格按照国家核定移民人数、经批复的规划和以往项目实施情况编制水库移民后期扶持资金核拨计划 以正式文件送达县财政局进行资金核拨 严格按照国家核定移民人数、经批复的规划和以往项目实施情况进行核实 核拨阶段审查阶段受理阶段决定阶段移民办要根据报送计划和县财政局拨付计划进行对照核实风险等级：中水库移民后期扶持资金核拨计划要附说明并由县移民办及局领导批准风险等级：高不符合国家移民人数、经批复的规划和以往项目实施不力的要进行核减修改风险等级：中廉政风险点 防控措施 其他类-“水利工程建设项目验收” 设立公开举报电话主动接受监督；1、有关联利益的关键人员应事先主动声明并主动回避；2、审查有书面记录，评审专家分别签署评审意见，存档；1、公开法定依据、申报条件、申报材料、办理程序、承诺时限等，主动接受监督，严格执行初审运行图，规范审批行为；2、实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制；防控措施申请人提出申请风险点1、故意刁难申请人；2、不按规定程序受理；3、申请材料不齐全或者不符合形式的，不一次性告知申请人或同意受理；风险等级：低分管股室受理受理申请资料审查分管股室组织专家进行评审，提出意见1、申请材料的实质内容是够符合要求；2、接受申请人的贿赂，违反程序审核；3、审查专家与审查对象有关联利益；风险等级：中1、接受申请人的宴请、贿赂、擅自降低要求标准；2、无充分理由拖延出具审查意见；3、无正当理由改变审查结论；风险等级：中审定制作验收意见送局领导审定签发无故拖延办理风险等级：中出具验收文件公示批复送达申请人归档其他类-“水利规划审查”设立公开举报电话主动接受监督；1、有关联利益的关键人员应事先主动声明并主动回避；2、审查有书面记录，评审专家分别签署评审意见，存档；1、公开法定依据、申报条件、申报材料、办理程序、承诺时限等，主动接受监督，严格执行初审运行图，规范审批行为；2、实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制；防控措施申请人提出申请风险点1、故意刁难申请人；2、不按规定程