超市盘点流程

盘点流程,盘点的意义,对领导和团队执行力的考评；对员工品质的考评；检查上阶段管理中的问题；整理仓库和卖场的设备、道具、商品；清理残损商品；查出易丢失商品，寻找防盗措施；发现程序中的漏洞，及时建议调整。,盘点三原则,一物一位一物一签见物盘物,盘点三区域,货架区A堆头区D存货区C,卖场整理原则,横成行、竖成列背板对齐、便于点数卖场无残损货清晰直观、一目了然,盘点七岗位,总负责人-店长担任，负责全店盘点组织、协调、培训工作，对盘点全过程及结果负责指挥长-销售经理担任，负责货架编号，组织分配各岗位人员，填表一、表二、表三，制作盘点表，人员不足时与其他门店自行协调相互帮助，指挥长对盘点的准确度和时间负责监督人-后勤经理担任，监督指挥长工作是否按盘点流程及要求执行，表五到表八数据的填写真实准确性，有无弄虚作假，员工盘点状态及技能，发现问题及时解决并记录案例盘点人（整理商品，点数记录，复查）录入员（录入）抽查人（监督抽盘，错误确认，复查确认）电脑员（改错误，拉损溢单，填表七-表八）,一、总负责人培训盘点流程1、提前一周开始对员工和促销以及支援人员进行培训2、传达盘点的原则及注意事项3、指导盘点人熟悉自己的盘点区域和货架4、对新员工、新促销进行模拟盘点，直到自己能够独立操作为止二、指挥长组织分配各岗位人员1、统计门店货架、端头和地堆的数量，可参与盘点的人数，确保数字准确2、合理安排各人盘点区域，按科、货架节数、单品数、盘点难易程度分配盘点人员，精确到每节货架、每个盘点人员3、根据各科的货架节数、单品数合理分配好收银台，避免盘点录入时扎堆、排队4、提前5-7天做好盘点表一、表二、表三。,三、标价签、货架单1、提前3天准备好所有的标价签、货架单2、盘点前对标价签重新核定，保证所有商品都有正确的价签，做到一物一签3、再次仔细核准商品条码是否与标价的条码相一致4、价签背面是否还有空位供本月盘点时书写用，价签是否有破损、污浊、揉搓痕迹等，保证标价能正确扫描5、商品盘点必须使用标价签，不得使用手工盘点表（干杂除外），不允许有手写价签或无价签现象6、提前一天将标价签（盘点月份、摆放位置）、货架单（货架单号、单品数、盘点人）填写完整,货架单和标价签,货架单,标价签,位置（左边为1）,层数（最下层为第1层）,月份（大写）,四、滞销品、残次商品的处理1、盘点前申请特价处理、转货或退货，全部清理完毕2、残次商品严禁上架销售，也不得参与盘点3、整理残次商品，集中验货口，摆放整齐，每箱朝外处贴上商品明细单，填写清楚4、报损商品须符合报损要求：破损、烂袋等由顾客造成的残次商品5、报损明细单须有门店盘点总负责人、指挥长、监督员三人共同签字,五、仓库盘点1、仓库整理，商品分类摆放整齐，离地陈列2、严禁有零散商品出现，一物一位，相同商品只能摆放一个位置，不得分开放置3、库存卡统一粘贴在右上角，书写规范清楚，无涂改现象4、仓库中不得出现空纸箱，垃圾纸屑，道具资产等与商品无关的东西5、赠品要单独存放，标示清楚，与商品相似的赠品或商品作为赠品赠送的要与商品区别开，不得混在一起6、仓库内不得出现残次商品，残次商品要统一送到验货口盘点（指能退货的），有验货员验收后才允许录入7、盘点当天来的货要单独存放，单独盘点，并标示清楚,8、仓库盘完后提前1天由监督员带队抽查，核对无误后签字确认9、盘点当天录入库存前保证卖场满陈列，确保营业结束前销售，不能出现断缺货10、仓库录入开始后，从仓库出货一定要做出库记录，避免商品重复盘点，下午6:00前录入完毕11、出库记录由监督员、总部抽查人核实签字后，可以在卖场盘点开始后20分钟内送到电脑室修改，不计盘错，之后在第一次损溢拉出之前不准修改六、单据1、盘点当天门店核查所有单据到货情况，避免出现有单无货或有货无单等现象2、若出现有单无货或有货无单的现象，则由门店提供此类单据的商品明细，店长、总部抽查人共同签字方可修改，明细单返回公司总部,七、卖场盘点1、营业结束前卖场不得提前盘点，2、不能因盘点不上货而造成排面空、断缺货3、营业结束后，对卖场进行巡场，将散落商品归位。赠品与商品分开，赠品集中陈列（不参与盘点)4、核对所盘货架单品数是否与货架单一致，标价签与对应商品是否一致5、整理排面，靠背板对齐，A商品后不能有B商品，清晰直观，易于点数6、同单品如摆放两个以上排面，不能叠加盘点，一位一签,7、从货架底部左边第一个商品起，按顺序成S形盘点，将每个单品的盘点数量填写在价签背面，填写完毕后，将价签反面竖查在卡槽里8、对于体积小量大不易点数的商品，可以统一装在一个袋子内，标记上数量；杂粮盘点要用体积测量法9、每节货架盘完后，由门店指定抽查人抽查复核无误签字后，从货架底部左边第一个商品起，按顺序成S形收起价签，和货架单一起送到收银台录入,八、录入1、录入员在录入前要认真核对绿签，是否已经有抽查人签字，否则不予录入2、录入员录入时以货架为单位，首先核对录入单品数，准确无误后，方可将盘点人送来的价签，按顺序逐一准确录入3、录入时，盘点人要核对价签上的盘点数量是否与收银员录入的相一致4、录入完毕后，与送录的盘点人再次核对录入数字，确保准确，核对无误后，方可提交盘点表5、录完后，将每节货架信息登记在表四-收银员录入登记表上；在货架单上填写录入单号，签字确认6、将已录价签按原顺序夹好，交盘点人,九、查损1、录入完毕后，核查所有货架单，是否是否全部录入（避免漏盘或漏录），确认后到电脑室，由电脑员拉出第一次损溢明细2、各科根据商品分类，核查每大、中分类下超出预订金额单品的损溢差异，在表五修改3、修改完毕后，由抽查人核实确认，签字后方可送电脑室修改4、全部修改完毕后，由电脑员拉出第二次损溢明细5、重新核对第二次损溢明细，是否还有损溢数量、金额较大的商品遗漏未修改或修改错误6、确保盘点数字真实、准确，总负责在损溢汇总上签字，交总部抽查人带回总部7、盘点次日发现重大错误需要修改的，报总经办批准复查后方可修改,十、盘点后1、盘点后整理排面，并检查价签是否对应。2、盘点完后补货齐全，