危险源辨识、风险评价控制管理标准(修订)

精品资料1 适用范围本程序适用于公司所有作业活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制。2 引用标准职业健康安全管理体系 规范（GB/T 280012001 eqv OHSAS18001:1999）标准化管理标准（QG/HDHD-01 01-2003）3 术语和定义执行GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准中的定义。4 管理职能4.1 管理者代表负责危险源的辩识、评价、更新、控制等的组织领导，负责审核、批准重大危险源清单。4.2 安全监察部4.2.1 是危险源的辩识、评价、更新、控制的策划、实施等归口管理部门。4.2.2 负责对各部门危险源的辩识、评价、更新、控制的组织、策划、实施和指导工作。4.2.3 负责对各部门危险源的辩识、评价、更新、控制情况进行汇总、综合评价、上报等工作。4.2.4 负责对公司的重大危险源清单确定运行控制方法或制定管理方案。4.2.5 负责对职业健康安全管理体系的记录收集、整理、保管等。4.2.6 负责对外来人员的活动进行危险辨识、风险评价、控制，并对其形成的记录予以保存。4.3 各部门负责本部门所有作业现场的设施、活动和人员进行危险辨识、风险评价、控制并对其形成的记录档案予以上缴总经部保存。5 工作程序5.1 过程的识别和确认识别确定危险源 风险评价 重大风险确定 制定目标与指标 制定管理方案 下一轮PDCA 实施/监测/验证/改进 5.1.1 生产作业活动的全过程5.1.2 公司其他辅助作业活动的全过程5.2 危险源的辨识与确认5.2.1 危险源辨识5.2.1.1 辨识范围a） 所有作业活动，包括常规和非常规的活动（含服务活动）；b） 所有进入作业（服务）场所人员的活动；c） 作业场所（服务场所）内的设施，包括公司或外部（顾客、工程供方等）提供的设施，与职业健康安全有关的活动，如：工作环境的情况：高空高温、寒冬、易燃易爆、有毒有害气体环境，交叉作业等可能给工作人员的身体健康和人身安全造成的危害。工作中使用的机械、设备、工器具、材料等给作业人员带来的危害或设备异常。操作程序以及工艺流程的颠倒、操作方法和错误等可能给作业人员带来的危害或设备异常。作业人员的身体条件和所有从事工作的身体要求不相适应，或者作业人员的自身素质（安全素质、技术素质、操作技能）的局限给作业人员带来的隐患。管理上包括制度的不健全、措施的不完善给作业人员或机械设备带来的危害。5.2.1.2 辨识时应包含下列的内容a） 适用的相关法律、法规和其他要求。b） 职业健康安全管理方针的要求。c） 管理体系的检查、审核结果的要求。d） 事故、事件、不符合记录的要求。e） 来自行业最佳典范或与本公司相关的典型危害、类似组织管理发生的事故和事件的信息。f） 来自员工（员工代表）与相关信息，以及相关方关注、影响的程度。e） 对公司社会形象的影响等。5.2.1.3 辨识时应充分考虑：三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来；5.2.2 危险源的识别与确认 公司各有关部门针对各自实际情况，认真填写危险源辩识表，报公司安全监察部汇总、归类。安全监察部结合公司历年来对事件、公司安全性评价结果、不符合的统计资料及安全规程、规定、反事故措施进行分析（其结果应覆盖其他同类企业历年来所发生过所有各类事故的原因），进行汇总危险源辩识表。5.2.3 危险源辩识、评价、更新的要求各部门要按照安全监察部的要求或客观情况的变化，及时对本部门所有作业活动、所有进入作业场所人员的活动，以及设备设施进行危险源辩识、风险评价、重大危险源更新。危险源因素识别应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。包括现实的与潜在的危险噪声、粉尘的产生因素，以及相关方意见等。5.2.4 危险源清单的更新安全监察部及时结合检查后的结论对危险源清单进行更新。当发现下列情况之一时：a） 适用于职业健康安全的法律、法规和其他要求发生变化时；b） 公司的生产活动、服务发生较大变化时；c） 危险源的辩识、评价知识或方法有所进步、变更时；d） 部门使用新的人员、设备、材料时；e） 开展新的作业活动或进入新的作业场所时；公司安全监察部及各部门应及时重新进行危险源的辩识、评价工作，并及时更新重大危险源清单，报管理者代表审批后发布。5.3 风险评价5.3.1 风险评价采用LEC法，亦可采用调查表评价法，近期公司采用LEC法进行评价。5.3.2 LEC法：评价时应逐一考虑以下问题：发生事故的可能性（L）；暴露于危险环境的频繁程度（E）；一旦发生事故后会造成的损失、后果（C）；评分基准：表1 事故发生的可能性L取值完全可能发生10相当可能发生6可能发生、但不经常3发生的可能性很小、属于意外1很不可能发生、可以设想到0.5续表1L取值极不可能发生0.2实际上不可能发生0.1表2 暴露于危险环境的频繁程度E取值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次、或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见的暴露0.5表3 发生事故后造成的损失、后果C取值对人对设备重大及以下人身伤亡事故施工机械、设备损坏，损失达300万元及以上或火灾损失达30万元；财产损失6万元以上的交通事故。100残废事故、重伤事故施工机械、设备损失、损失达5万元，或火灾损失达1万元；财产损失3万元以上的交通事故40轻伤事故直接经济损失5000元及以上15引人注目、需要救护直接经济损失2000元及以上7严重未遂事故直接经济损失5000元及以上3记录事故1在确定L时，应考虑培训情况、人员能力、防护装置情况、监督检查力度等因素，参照以往的事故经历（应参照省内同类施工企业的事故经历）。确定C时，应按照建筑行业生产事故调查规程进行。D=LEC（风险程度）表4 风险程度分值D风险等级320极其危险、不能继续作业5级160，320高度危险，应立即整改4级70，160显著危险、需要整改3级20，70一般危险、需要注意3级20稍有危险，可以接受1级5.4.1 确定原则：符合下述任一项的应作为重大风险：5.4.1.1 不符合法律、法规和相关标准、规程、规范要求且无适宜的控制措施时；5.4.1.2 相关方提出的经确认是合理抱怨或要求的；5.4.1.3 涉及发生过死亡重伤或两次及以上轻伤事故的无有效控制措施的；5.4.1.4 可能造成群死群伤的；现场观察到可能发生事故的。5.4.2 确定风险：由管理者代表召开会议，安全监察部组织对公司危险源逐个评价，确定重大风险因素，并对重大风险因素制定控制计划，填写重大危险源清单和风险控制措施计划,报请最高管理者审批。危险源的确定：凡D值大于160时为重大危险源。各部门应对作业现场所得危险源辩识和风险评价的结果进行汇总，认真填写部门危险源辩识表，并结合人、财、物和技术条件状况，编制重大危险源清单，上报安全监察部。安全监察部应组织专责人员进行统一的综合评定，以确定危险源辩识的充分性和风险评价的合理性。并负责编制公司的危险源辩识表和汇总风险评价和控制措施一览表及重大危险源清单,报送管理者代表审批后发布。5.5 风险控制措施 对于重大风险因素安全监察部应组织制定相应的控制措施，控制措施应包括技术措施和安全措施。5.5.1 针对重大危险源制定OSH目标.5.5.1.1 制定依据：a） 公司职业健康安全管理方针；b）公司职业健康安全管理控制措施计划；c）法律、法规及其他要求信息；d）可选择技术措施；e）相关方要求。5.5.1.2 制定要求 职业健康安全目标与指标应形成文件，指标尽可能量化并进行各职能各层次上适当分解；在目标、指标的确定过程中，应及时与公司员工代表进行沟通。5.5.1.3 制定过程a）安全监察部负责组织制定公司目标与指标。B）各部门在安全监察部的指导下分解职业健康安全目标、指标，5.5.2 针对技改型或投入型管理目标制定OSH管理方案。5.5.2.1 职业健康安全管理方案的制定：职业健康安全管理方案应参照职业健康安全健康管理体系管理方案编入施工组织的设计、安全措施、作业指导书等文件中。5.5.2.2 制定要求及内容：a）管理方案应根据职业健康安全目标、指标制定；b）管理方案应至少包括以下内容：安全目标与指标、安全管理措施和方法（含方案的监控措施）、责任部门和责任人、完成时间。5.5.2.3 方案的制定a）公司重大的职业健康安全管理方案由安全监察部组织制定。b）公司一般作业的安全管理方案由该工作的负责部门编制，并制定生产危险点控制措施。当出现阶段性的重大风险或发生较大安全事件、事故或收到相关方投诉、抱怨等情况，需要通过制定管理方案来强化控制,应适时增加管理方案。5.5.3 针对一般危险源和日常管理目标,利用各种安全健康管理制度进行控制。5.5.4 针对由于技术条件限制的重大危险源还应制定应急措施。5.6 实施公司安全控制措施计划、安全管理方案制定后，各有关部门应严格按方案要求实施。5.6.1 当公司职业健康安全方针或重大风险发生变化时，由安全监察部负责按要求组织对相应的公司目标，指标进行修订、更新。5.6.2 职业健康安全目标指标发生重大变化或其他客观情况发生重大变化时，由安全监察部负责组织及时对相应管理方案的修订、更新。5.6.3 当作业项目发生重大修改或其他客观情况发生重大变化时，由安全监察部组织作业单位对管理方案进行修订。5.6.6 更改后，经编制、审核、审批后发布执行。5.6.7 各相关部门做好本部门相关的监视、测量及记录.6 记录本标准执行中形成以下记录(见表5)，应予保持表5序号记录名称保存地点保存年限备注1.危险源辨识表安全监察部长期附录A2.风险评价和控制一览表安全监察部长期附录B3.重大危险源清单安全监察部长期附录C4.职业健康安全管理体系管理方案安全监察部长期附录D可编辑附录A 危险源辨识表单位： 序号作业活动危险源可能导致的事故状态时态备注附录B 风险评价和控制一览表单位： 序号作业活动危险源可能导致的事故危险性记分分值评价结果控制措施有效评价备注LECD重大风险