手机盘库抽查操作流程规范

精品资料采 购 部 管 理 程 序文件编号:J-CG-004文件页数：第1页 共6页版本号：F文件名称： 手机盘库抽查操作流程规范适用范围： 采购一、二部，门店，客户服务部收文部门： 采购一、二部，门店，客户服务部保密级别： 绝密 秘密 普通 拟制： 采购一、二部审核： 陆爱冬批准： 日期： 2016.04.27是否会签不需会签需会签中心总经理会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0 目的为确保库存手机在价保期内能顺利获取到供应商价保，及时反馈最新价格，配合门店手机的销售，特制定本制度。2.0 范围 采购一、二部，门店，客户服务部3.0 权责3.1采购一、二部商务助理及时将供应商的盘库信息和抽查停售信息通知到门店及相关部门；3.2门店仓管员：按要求及时完成串号核对、封库以及对抽查机的处理；3.3客户服务部：配合核对在库未售送修手机串号，提供厂家授权检测单；3.4总仓：及时整理抽查机并反馈给采购一、二部；4.0 流程4.1 手机盘库抽查流程(见附件)5.0 内容说明5.1 采购一、二部接到供应商的盘库通知函后两个小时内按要求整理盘库机型的串号；5.2 各区域经理和门店店长收到采购一、二部的盘库邮件通知后监督门店及时按要求做好核对、封库工作，如有售后或机身异常需在收到邮件后两小时内以邮件反馈采购一、二部，不能迟于盘库通知要求时间；5.3 采购一、二部商务助理核对串号后及时反馈给供应商，等候抽查；5.4采购一、二部商务助理收到供应商的抽查明细后，及时核查抽查串号对应所在的门店，并以邮件方式通知各区域经理、门店店长、总仓关于门店抽查的方式，对没有抽中的串号发邮件通知解封可销售；5.5 门店收到抽查串号后,按要求对抽查机进行处理；如抽查机为未售送修机，即提供厂家授权售后网点检测单至供应商进行核查；5.6 如供应商要求抽查真机,门店按采购一、二部邮件需求将手机调总仓或按要求寄到指定收货地址,总仓收到后，通知采购一、二部商务助理；5.7 采购一、二部商务助理收到总仓通知后,通知供应商带齐委托函以及委托人身份证复印件加盖业务章或公章原件到总仓办理抽查,并邮件通知总仓具体执行方式；如需外寄，即由总仓统一物流寄出；5.8 总仓必须按要求核实供应商委托函后方可给供应商办理抽查机；5.9门店及总仓需跟进寄出抽查机返还，如逾20天未返需及时邮件反馈采购一、二部产品经理跟进处理。6.0 处理程序 6.1 采购一、二部商务助理不按时按要求通知门店进行盘库，少发行为承诺奖50元/次，并根据情节承担所造成的损失；6.2 门店仓管员和门店店长不按要求、不按时配合盘库，提供信息有误 ，少发行为承诺奖50元/次。如因门店未及时反馈异常及不能提供抽查机，所造成的损失由门店仓管及门店店长承担；6.3总仓未按要求处理抽查，少发行为承诺奖50元/次，并承担所造成的损失；6.4门店仓管员收到采购一、二部通知盘库停售，仍执意发货销售，造成损失由当事人承担。7.0 附则7.1本制度解释权归采购一、二部所有；7.2本制度自发文日开始生效；8.0 附件采购一、二部门店总仓客户服务部结束跟进超期抽查机返回根据供应商抽查机身及处理要求，通知销售解封、拍照或邮寄核对门店反馈信息，通知供应商盘库机身收到供应商盘库通知，发邮到门店执行跟进抽查机返回，超期20天反馈采购部反馈盘库K3产品信息是否与实库一致根据采购部盘库要求，停售及核对机身根据采购部抽盘要求进行拍照或邮寄根据采购部要求与供应商进行抽盘检查工作反馈盘库K3产品信息是否与实库一致根据采购部抽盘要求进行拍照或邮寄提供未售送修机检测凭证给供应商供应商品牌盘库操作流程进货口抽查方式门店照相要求门店寄抽查机物流要求是否停售抽查扣罚比例（台）金佳信新三一天音三星/诺基亚/联想/华为/酷派/iPhone/HTC/索尼采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相或邮寄门店按邮件要求处理截屏抽真机被抽中门店把整套抽查机打包总仓，由总仓统一收集好，再由天音物流到总仓收回停售按单台调价差价1:20台联想直供联想手机采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相或邮寄门店按邮件要求处理照相照相当天报纸+反转机头+机盒imei+保修卡+联想业务工卡/名片1、抽查机数量多时：门店将需照相抽查机整套打包总仓总仓统一收集总仓/采购拍照。2、抽查机较少：由门店自行拍照，要求统一按当天报纸+反转机头+机盒imei+保修卡+联想业务工卡/名片停售按单台调价差价1:10台普天MOTO/三星/HTC/索尼/ 小米/酷派/联想采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中门店照相或邮寄门店按邮件要求处理抽查真机按采购通知将真机邮寄到普天仓库，切记不能到付！停售按单台调价差价1:40台华盛联通手机采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相或截屏门店按邮件要求处理截屏截屏/门店收到封库通知后按要求在规定时间内停售，等出完抽查机方可销售停售按单台调价差价1:10台酷人电信手机采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相或邮寄门店按邮件要求处理抽查真机按采购通知将真机邮寄到指定仓库，切记不能到付！停售按单台调价差价1:40台中捷、广信、天翼、中邮通信电信手机采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相或邮寄门店按邮件要求处理抽查真机按采购通知将真机邮寄到指定仓库，切记不能到付！停售按单台调价差价1:40台爱施德三星/小米/酷派/华为/联想/索尼/苹果采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相或邮寄门店按邮件要求处理抽查真机抽查真机/按采购通知将真机邮寄到指定仓库，切记不能到付！停售因品牌而异终端公司三星/小米/酷派/华为/联想/索尼/苹果/天语/海信/中兴库存价保机型：采购K3导出在库串号发终端公司确保价保台数以未录入CTMS销售系统为准价保金额以B2B系统自动生成金额为准（不是以新旧价减差）抽查真机/抽检机型回收总仓，对方安排人员过来现场抽查，复检机型需邮寄对方指定地址（不能到付）停售按单台调价差价1:10台久彤OPPO采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相（若抽查机刚销售，则照销售单以及发票存根联）照相/当天报纸为底+机盒串号+机器屏幕按*#06#显示条码/直接无该价保颖进步步高采购K3导出盘库串号发邮门店核对串号代理商出抽查机采购通知被抽中的门店照相（若抽查机刚销售，则照销售单以及发票存根联）照相/当天