公司程序文件

精品资料郑州贵人健康饮品有限公司程序文件目录序号文件编号文件名称版本页数1ZGJ/QP/01A质量和食品安全方针、目标管理程序A42 ZGJ/QP/02A质量策划管理程序A23ZGJ/QP/03A文件控制程序A34ZGJ/QP/04A记录控制程序A25ZGJ/QP/05A管理评审控制程序A26ZGJ/QP/06A人力资源控制程序A27ZGJ/QP/07A与顾客有关的过程控制程序A38ZGJ/QP/08A设备设施控制程序A29ZGJ/QP/09A采购控制程序A310ZGJ/QP/10A生产过程与服务控制程序A311ZGJ/QP/11A监视和测量设备控制程序A212ZGJ/QP/12A内部审核控制程序A313ZGJ/QP/13A顾客满意度的评定程序A214ZGJ/QP/14A质量信息管理和数据分析程序A615ZGJ/QP/15A产品的监视和测量控制程序A316ZGJ/QP/16A不合格品和潜在不安全产品控制程序A317ZGJ/QP/17A纠正和预防措施控制程序A218ZGJ/QP/18A应急措施控制程序A319ZGJ/QP/19A前提方案控制程序A320ZGJ/QP/20A危害分析控制程序A321ZGJ/QP/21AHACCP计划控制程序A322ZGJ/QP/22A食品安全验证控制程序A223ZGJ/QP/23A产品召回控制程序A2版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP-A修改号：00程序文件目录 第1页 共1页 版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/01-A修改号：00质量和食品方针、目标管理程序 第1页 共4页 质量和食品方针、目标管理程序1 目的强化质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的管理，确保达到预期目标。2 适用范围本程序适用于本公司、各部门的质量和食品安全方针、目标的管理工作。3 职责31总经理负责策划、制定并颁布实施质量和食品安全方针、质量和食品安全目标。32管理者代表、执行代表负责质量和食品安全方针、目标的经常性管理。33质管部负责协助总经理搞好质量和食品安全方针、目标的调研和意见征集，按总经理意图提出关于质量和食品安全方针、目标的建议草案。并负责质量和食品安全方针、目标的日常管理工作。34各部门负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和目标，并将其在本部门内进行展开，提出具体的工作方针和工作目标。4 定义 无5 工作程序511策划总经理对质量和食品安全方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和过程。512调研质量和食品安全方针、目标在调研基础上产生。在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、国内外同行业的水平（管理水平、产品水平）、行业中赶超目标企业的质量方针和目标等。质管部负责组织调研。513征集意见为增加质量和食品安全方针、目标的群众基础，应充分听取公司内各方面意见。质管部负责征集和汇总征集的意见。514草案质管部负责根据总经理意图、调研结果和征集意见结果，提出质量和食品安全方针、目标的建议草案。515定稿由总经理、管理者代表组织有关人员，对草案进行修改完善并定稿。516颁布由总经理批准并签发公司文件，正式颁布实施质量和食品安全方针、目标。52对质量和食品安全方针、目标的要求521质量和食品安全方针应符合以下要求：、与公司宗旨相适应。、与顾客需求相适应。、能引导公司持续改进，不断提高质量水平。、适应市场竞争和环境变化的需要。、具有可行性。、语言通俗易懂、言简意赅，容易被员工所理解。、可以作为制定和评审质量目标的框架。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/01-A修改号：00质量和食品方针、目标管理程序 第2页 共4页 522质量和食品安全目标应符合以下要求：、体现质量方针和质量管理八项原则。、满足顾客对产品和服务的需求。、具体化、准确化、定量化、通俗化。应对主要质量和食品安全目标作出明确的定量界定。对于难以定量表述的目标，也应准确定性，要做到通俗易懂，不产生歧义。、具有可操作性。应便于各部门、各基层单位、各岗位进行分解。53质量和食品安全方针、目标的宣传、贯彻531宣传贯彻要求、必须保证公司内所有人员（每一个人）都理解质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的内容、内涵和制定背景并保证予以实施。、总经理、总经理助理、管理者代表、执行代表、各部门负责人、各基层单位负责人，都有在各自管辖的范围内宣传、贯彻和实施质量和食品安全方针、目标的责任。532宣传贯彻途径、质管部会同办公部通过质量教育计划，集中地、系统地进行质量和食品安全方针、质量和食品安全目标教育。、各职能部门、生产部等利用部门质量教育计划、班前会、班后会等进行质量和食品安全方针、目标的教育。、利用宣传栏、墙体标语、室内墙标、简明宣传材料以及各种会议等，经常性地、持久地宣传公司的质量和食品安全方针、质量和食品安全目标，使之人人皆知，人人理解。54质量和食品安全方针、目标的展开541质量方针的展开质量方针应展开到公司的各部门，转化为相应的工作方针。必须注意将质量方针与本部门工作内容、工作特点相结合，必须使每个人都懂得如何工作才是符合质量方针的行为。542质量目标的展开、生产部、营销部、各职能部门，应将公司的质量目标分项目、分目标值依次分解落实到本部门，有条件的要继续落实到更小的基层单位，直至落实到每个岗位。目标分解细化过程中要保证下一级目标值达到或稍微超过上一级目标值。、对分解细化后的质量目标，应制定保证目标实现的切实可行的措施。55质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的实施551实施计划质管部、各部门应根据经质量方针和目标的分解细化制定出的年度计划，编制月度实施计划，明确每项措施的责任者和完成时间，明确每项措施的监督者和验证办法及奖惩办法。552信息反馈 质管部负责收集质量和食品安全方针、目标的实施情况的反馈信息，并根据情况及时采取有效对策报总经理或管理者代表审批、实施。553协调、管理者代表、执行代表和质管部应及时协调质量和食品安全方针、目标实施中各部门之间发生的各种矛盾。、各部门应发挥团结协作的团队精神，顾全大局，自觉承担责任，确保公司质量方针和质量目标的实现。554动态管理质量和食品安全方针、目标的日常动态管理由质管部负责。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/01-A修改号：00质量和食品方针、目标管理程序 第3页 共4页 、测量对公司各部门各层次的目标进行跟踪和监控，测量和评价各项措施和目标完成情况。、分析根据测量和评价结果，每个季度应进行一次分析，以查明影响质量和食品安全方针、目标实施的原因。、决策根据分析结果，请示管理者代表，提出对策，以防止和纠正偏离质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的现象。、实施将决策结果落实到有关部门，付诸实施。56质量和食品安全方针、目标的考核561考核周期和评定方法。以一个季度为考核周期，由质管部负责制定质量和食品安全方针、目标考核与考评细则并做好季度考核记录。562考核内容、完成目标措施的执行情况、目标的实现情况、工作态度、协作精神等。（详见质量和食品安全方针、目标考核与考评细则）。、为实现目标建立的配套文件（规范、规章制度等）的执行情况。 563考核责任、管理者代表（执行代表）负责对质管部进行考核。、质管部负责对各部门进行考核。、各部门负责人负责对下属单位和岗位进行考核。564年度考评年度考评由管理者代表主持。质管部负责做好年度考评记录。、年度考评与评价根据季度考核情况进行，按照质量和食品安全方针、目标考核与考评细则规定的年度考评要求进行，以表扬先进激励落后。、年底考评结束后，应对贯彻实施质量和食品安全方针、目标做出突出贡献的部门、人员进行奖励，同时对后进部门、人员进行批评或经济处罚。57质量和食品安全方针、目标的评审、在管理评审中，应把对质量和食品安全方针、目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要内容列入，并经常研究解决质量和食品安全方针、目标管理中存在的问题。、当质量目标已经实现或开始新周期时，应对质量和食品安全方针、目标进行重新的专题评审。58质量和食品安全方针、目标的修订、在每年对公司质量和食品安全方针、目标和各部门质量目标的适宜性、有效性进行评审时应对不适宜的内容进行修订。、遇到特殊情况，质量目标提前实现或由于不可抗力难以实现时，应及时进行修订。59本公司的质量和食品安全方针、目标和质量和食品安全承诺见本公司质量和食品安全手册第2章。各部门的质量目标见公司及各部门质量和食品安全方针、目标年度展开计划。6 文件ZGJ/GL/01A 质量和食品安全方针、目标考评与考评细则ZGJ/GL/02A 公司及各部门质量和食品安全方针、目标年度展开计划。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/01-A修改号：00质量和食品方针、目标管理程序 第4页 共4页 7 记录JL/QP/01-01A季度考核记录；JL/QP/01-02A年度考评记录；上述记录由质管部负责保存。保存期三年。 版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/02-A修改号：00质量策划管理程序 第1页 共2页 质量策划管理程序1 目的针对特定的产品或者合同，确定为达到质量和食品安全目标所需开展的活动和资源，确保顾客满意。2 适用范围本程序适用于公司质量和质量和食品安全管理体系覆盖产品中的某些特定产品或合同。3 职责31技术部经理负责组织进行质量策划并编写相应的质量计划。32质管部经理负责审查质量计划的适宜性，审查质量计划与质量和质量和食品安全管理体系的其它要求是否协调一致，并参与质量策划活动的比较重要的过程。33管理者代表负责批准质量计划。34其他相关部门负责配合技术部进行质量策划，并承担技术部分配的职责。4 定义41质量策划质量管理的一部分，主要任务是建立质量目标，并规定实现质量目标所需的操作过程及相关资源。42质量计划对某一种特定情况下所应用的质量和质量和食品安全管理体系过程和资源做出规定的文件。5 工作程序51质量策划要求511质量策划及质量计划应遵循质量体系文件编制的一般原则。512应注意与原有质量和质量和食品安全管理体系相协调。513应满足合同中规定的顾客的全部质量和食品安全要求。52质量策划的内容521质量和食品安全目标公司的质量和食品安全目标对某一种特定情况不完全适用时，应首先确立有针对性的质量和食品安全目标。522过程安排应规定为满足质量和食品安全方针和目标要求所需要的活动，即质量和质量和食品安全管理体系的过程，并考虑允许的删减。523资源应规定这些过程所需要的资源。524持续改进应规定质量和质量和食品安全管理体系持续改进的要求和措施。53质量策划的输入质量策划的主要输入有：、顾客和其他收益者的需要和期望包括合同要求、市场调查结果、对顾客的需要估计等。、产品性能 提供的产品应达到的性能指标。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/02-A修改号：00质量策划管理程序 第1页 共2页 、质量和质量和食品安全管理体系的过程业绩可以引用原来的质量和质量和食品安全管理体系中优良的过程，否则应考虑更新。、以前的工作经验教训应借鉴类似产品中存在的教训，以便提前采取预防措施。、改进的业绩策划时应汲取质量和质量和食品安全管理体系改进中已经取得的成果。质量策划输入中的、项，由营销部书面向技术部提供信息和数据。其它输入由技术部、质管部确定。54质量策划应开展的活动质量策划的要求，可以通过以下活动来实现：、确定质量和食品安全活动过程，识别过程中的质量和食品安全特性。、为过程配备必要的资源。可以在以下三个层次配备资源：A 购置：在市场上能够采购到的适用产品。B 研制：在技术能力有把握的前提下自行研制C 创新：超过现有技术水平但能在合同期限内完成的设计、开发。、保持文件的相容性。、确定适当阶段进行验证活动。、对所有特性和要求，明确接收标准。、准备质量记录表式。55质量策划的输出质量策划的输出应包括：、各过程的职责、权限。、对各岗位人员素质的要求、所需的知识和技能。、改进的途径、方法和工具。、所需的资源；、实现业绩的指标。、文件和记录。质管部应对质量策划的输出组织正式评审并做好质量策划输出评审记录，根据评审意见进行必要的修订。质量策划的最终输出形式是质量计划。6 相关文件ZGJ/GL/03A质量计划7 相关记录JL/QP/02-01A 质量策划输出评审记录。以上记录存于质管部，保存期为3年。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/03-A修改号：00文件控制程序 第1页 共3页 文件控制程序1 目的 对质量和质量和食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2 适用范围 适用于组成公司质量和质量和食品安全管理体系的文件。3 职责3.1总经理负责公司质量和质量和食品安全管理体系方针、目标文件、食品安全手册文件的批准。3.2 管理者代表负责组织编写和审核食品安全管理手册,批准程序文件和工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量和食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。3.4 质管部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。4 定义 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5 工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量和食品安全管理体系由管理手册、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：质量和食品安全手册： ZGJ/QM- A 版次(依次为A、B、C等) 手册代号 公司代号 程序文件：ZGJ/QP/ XX- A 版次（依次为A、B、C等） 程序文件顺序号 程序文件代号 公司代号 如第A版发布的第一个程序文件可表示为“ZGJ/QP/01-A”。注：在对手册和程序文件进行修改时更改所修改页的修改号，依次修改为01、02、03等。工作文件编号：公司代码(ZGJ) -文件类型/顺序号-版次号（A、B、C等）版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/03-A修改号：00文件控制程序 第2页 共3页 文件类型规定：公司文件代号GS；管理文件代号GL；技术文件代号JS；其他文件代号QT 如：本公司第A版发布的第一个管理文件，编号为“ZGJ/GL/01A” 本公司第A版发布的第一个技术文件，编号为“ZGJ/JS/01A”注：在对工作文件进行修改时更改所修改页的修改号，依次为00、01、02等。外来文件：外来文件直接用外来文件原有编号及版本号表示。如外来文件无版本号时以文件的发布日期或批准文号作为其版本号。5.2文件受控5.2.1 公司内部使用的质量和食品安全管理体系文件均为受控文件。 5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单，各部门编制本部门的受控文件清单。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。5.2.3 公司外部使用的质量和食品安全管理体系文件均为不受控文件（认证机构除外）。5.3文件编制、审核、批准5.3.1 方针、目标和质量和食品安全管理手册由食品安全小组负责编制,管理者代表审核，总经理批准颁布实施。5.3.2 程序文件由食品安全小组负责编制,管理者代表审核，总经理批准颁布实施。5.3.3部门工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由总经理批准。5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。5.4文件的发放、保存和管理5.4.1质量和食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由质管部保存并不得外借。 以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。5.4.2文件的发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量和食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写文件发放/回收登记表，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格(记录格式)。5.4.3 外部人员借阅文件时，应由管理者代表批准后，填写文件借阅登记表，由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。5.4.3受控文件清单应适时更新以反映实际。5.4.4文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地方，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清晰，易于识别和检索。5.4.5质管部定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部管理体系审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。5.4.6因破损或陈旧而需重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，质管部做好相应发放签收记录。5.5文件的更改5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请表，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件批准人批准后执行更改。5.5.2更改文件的标识：文件更改范围和程度比较小的，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只进行划改并签名或盖章即可，同时升级修改号。对于多次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，如由A变为B，同时将修改号归为00起始。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/03-A修改号：00文件控制程序 第3页 共3页 5.5.3对只需要进行修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表，由各文件保管人负责按文件更改申请表要求对原文件标注更改，并将文件更改申请表附录。对需要换版的文件更改，执行5.3和5.4的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原文件发放/回收登记表栏注明，执行5.6的规定。5.6文件回收、作废与销毁 当文件不适用或文件持有人变动时，质管部应将相应的文件回收，在原文件发放/回收登记表栏注明。回收的文件，需要作废的，由质管部填写文件销毁登记表，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用。5.7外来文件5.7.1国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司质管部组织各职能部门识别、收集、获取，加盖受控标识，并按工作需要进行分发，填写文件分发/回收登记表。外来文件应编入单独列表受控文件清单，并在表头注明“外来文件”。5.7.2 公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量和食品安全管理体系有关，若有关，转交公司质管部，执行5.7.1。5.7.3 质管部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行5.5规定，并更新受控文件清单。5.7.4 公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。5.8 文件的使用和评审 文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。 文件管理和使用部门都可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量和食品安全管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。5.9 记录的管理 记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据记录控制程序有关规定执行（如受控分发、修改等）。6 相关文件ZGJ/QP/04-A记录控制程序8 相关记录JL/QP/03-01A 受控文件清单（长期保存）JL/QP/03-02A 文件发放/回收登记表（长期保存）JL/QP/03-03A 文件借阅登记表JL/QP/03-04A 文件更改申请单JL/QP/03-05A 文件销毁登记表以上记录存放于质管部，除注明保存期外的记录保存期为3年。 版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/04-A修改号：00记录控制程序 第1页 共2页 记录控制程序1 目的 对质量和食品安全管理体系进行有效的管理，保持质量和食品安全管理体系有效运行的证据。2 适用范围 适用于与质量和食品安全管理体系所有相关的记录。3 职责3.1食品安全小组组长:负责组织所有质量和食品安全管理体系记录的管理工作。3.2各部门：负责本部门质量和食品安全管理体系记录的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量和食品安全管理体系记录。3.3质管部：负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。4 定义记 录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。5 工作程序5.1 各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。5.2 记录的格式和标识：5.2.1各部门应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。5.2.2管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报食品安全小组组长批准，由文件管理人员备案后使用。5.2.3记录格式的设计、更改，按文件控制程序有关文件更改的规定执行。5.2.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号，必要时可标明部门或范围。5.3 记录的填写5.3.1 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。 5.3.2 如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录5.3.3 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。5.3.4 文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。5.3.5 记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。5.4 记录的标识5.4.1 记录的编号 记录编号由记录代号、所属文件类别代号、所属文件顺序号、记录顺序号、记录格式版次号组成。5.4.2 记录的流水号必要时，对某种记录可按照流水顺序增加流水号，以便检索并确保记录的完整性。流水号由“年号流水号”组成。印有流水号的质量记录，不能挪做他用。若因填错记录而作废时，应标注“作废”字样并加以保存。 版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/04-A修改号：00记录控制程序 第2页 共2页 5.4.3 记录编号示例编号示例：JL/XX/XX-XX A（必要时增加的流水号，如：2011001） 记录格式版次号（依次为A、B等） 记录顺序号（依次为01、02等） 所属文件顺序号 所属文件类别代号 记录代号 如文件控制程序中第A版发布的第一种记录受控文件清单编号可表示为：“ZJ/QP/03-01A”。5.4.4 储存和保存期 、记录储存的责任单位应安排适当的储存地点，储存地点应保证质量文件在储存期内不会损坏。、各部门产生的记录按文件控制程序和质量记录清单上规定的年限保存。在保存期内应指定专人负责。5.4.4 防护在保存期内，对质量记录应妥善保管，防止霉变、虫蛀、污染等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失和不发生火灾等以外情况。5.4.5 检索为便于检索，质量记录应按质量记录形成的时间顺序进行整理，按照分类号、流水号依次进行排列，归档保管，以确保质量记录完整、整洁，保证质量记录在需要查找时能在5分钟之内查出。5.4.6 处置对过期的质量记录，可办理销毁手续，销毁前应核对无误并经责任部门负责人签字认可，经总经理或管理者代表签字批准。对于需要销毁的质量记录，应在记录销毁登记表中进行登记，并注明销毁记录的分类号和时间区段等。 6 相关文件ZGJ/QP/03A文件控制程序9 相关记录JL/QP/04-01A 质量记录清单（长期保存）JL/QP/04-02A 记录销毁登记表以上记录由质管部及各部门分别保存，除注明保存期外的记录保存期为3年。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/05-A修改号：00管理评审程序 第1页 共2页 管理评审程序1 目的 通过总经理定期对组织的质量和食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量和食品安全管理体系方针、目标。2 适用范围 适用于公司总经理主持的质量和食品安全管理体系的评审会议。3 职责3.1总经理主持管理评审并批准评审报告。3.2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；3.3质管部负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。3.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。4 定义 无5 工作流程5.1 评审频次：5.1.1 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部审核后和外审之前。5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：a)重大的客户投诉；b)发现质量和食品安全管理体系的严重不符合等；c)即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；d)组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；e)社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；5.2管理评审计划和准备：5.2.1计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。5.2.2管理评审计划由质管部编制，管理者代表审核，最高管理者批准，在评审会议一星期前发给各部门。5.2.3各部门协助质管部准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见，并能与质量和食品安全管理体系目标相联系。5.2.4 参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组组长、食品安全小组和各部门负责人。5.3评审输入管理评审内容：a)对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结果；b)内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见；c)质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果；d)纠正和预防措施状况；e)以往管理评审会议的跟踪措施；版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/05-A修改号：00管理评审程序 第2页 共2页 f)可能影响质量和食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变化情况；g)对质量和食品安全管理体系提出的改进建议；h)食品安全的验证活动结果的分析；i)紧急状况、事故和召回；j)评审结果和体系更新活动；k)各单位、员工对持续改进的合理化建议等。5.4评审会议a)与会人员在会议签到表中签到。最高管理者参照评审计划，主持评审会议；b)最高管理者对评审内容做出决定；c)质管部做好管理评审会议记录工作，记录各方面对评审输入的评审意见 。5.5评审输出管理评审报告：5.5.1管理评审报告的内容a)管理评审的目的、依据、时间、地点、人员、评审内容；b)评审综述；c)评审总结及结论。5.5.2管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施：a)质量和食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议；b)与客户要求有关的产品改进；c)对相关方和客户承诺的改进d)对资源的配置情况是否满足体系运行的需求；5.5.3管理评审报告应在评审会议后一周内由质管部编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准，分发到各部门予以执行。 5.5.4管理评审报告的分发范围： a)总经理、管理者代表、食品安全小组组长；b)各单位负责人及其与会人员；c)食品安全小组成员。5.6 管理评审跟踪5.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按纠正和预防措施控制程序执行。 5.6.2管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。5.6.3应由质管部保持管理评审的有关记录。6 相关文件 ZGJ/QP/17-A纠正和预防措施控制程序7 相关记录JL/QP/05-01A管理评审计划JL/QP/05-02A管理评审会议记录JL/QP/05-03A会议签到表JL/QP/05-04A管理评审报告 以上记录保存在质管部。保存期3年。 版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/06-A修改号：00人力资源控制程序 第1页 共2页 可编辑 人力资源控制程序1 目的 确保公司人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、实现食品安全业绩为目标。2 适用范围 适用于公司所有从事影响食品加工和食品安全质量的人员能力管理,包括招聘、考核和培训。 3 职责3.1总经理：a)批准培训计划；b)部门主管以上员工的职责和任职条件的审批，及其任用批准；c)授权食品安全小组组长安排食品安全小组的有关知识的培训。3.2办公部：a)任职与培训管理的归口单位；b)负责人力资源管理。组织编制公司岗位任职要求和岗位职责描述；c)负责公司培训工作的策划、组织、实施与评价。3.3各部门：a)本部门人员培训需求的确定和计划；b)本部门工作的安排和员工能力考察。4 定义 无5 工作流程5.1人员安排及能力确定 由办公部负责做出公司人力资源规划，并组织各职能部门从人员的教育、培训、经历以及相关的工作经验和技能方面考虑编制各岗位岗位任职要求和岗位职责描述，经总经理批准后，作为公司人员安排、招聘、职位晋升及任免的依据。国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗的岗位，具有相关的上岗资格证是必然的任职条件。对于公司的所有人员是否符合所在岗位的能力要求应按规定要求进行能力确认，由办公部组织各部门进行确认。对于试用期满员工的由试用部门填写员工试用期考核表对其是否符合上岗能力要求作出确认。对于在岗员工由其主管领导每年对其进行一次能力考评，对其是否符合所在岗位的能力要求进行能力确认并填写员工能力确认表。5.2 人员的招聘和试用： 建立公司员工档案登记表。当出现职位空缺时，由用人部门向办公部提出需求申请，办公部根据该职位工作胜任所需的能力要求招聘适用的人员。经用人部门试用以证明其胜任。新员工应填写员工劳动合同并与该员工资料一起予以保持。国家规定需要上岗证的特殊岗位，公司应要求员工提供相关的资格证明，并填写特殊岗位员工资格确认表。对于与食品（包括原料、辅料、与食品接触材料和终产品）直接接触人员必须有健康证明。5.3培训与能力提升 办公部应按照人员管理制度、员工食品安全培训制度等规定对各类人员开展培训工作。通过培训，确保员工的能力得到不断的提升，以适应管理体系持续改进的需要。5.3.1新员工培训安排 a)办公部应安排新员工在上岗接受入职培训，包括公司基础知识培训和岗位技能培训。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/06-A修改号：00人力资源控制程序 第2页 共2页 b)基础知识培训：员工手册、公司简介、方针、目标、相关标准知识、及相关的基础规章制度，由办公部负责组织。 c)岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序/作业文件/安全规范/操作技能，由用人部门负责执行。5.3.2在职培训的安排 a)转岗培训:与5.3.1C)岗位技能培训同，转岗前由办公部安排，新岗位用人部门负责进行培训； b)用人部门需要紧急培训，包括新的食品研发项目、新增仪器设备、文件变化、员工工作任务变更等引起的即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向办公部提出申请，经最高管理者批准后执行； c)对于食品安全小组成员、负责质量和食品安全管理体系监视、纠正、采取纠正措施的人员应进行专业知识的培训； d)计划培训：办公部定期根据以往的培训效果、岗位能力需求、部门或员工个人提交的培训申请表、公司的业务发展、管理体系、食品安全的符合性、客户满意调查结果等方面内容进行全面分析制定培训计划表，经总经理批准后实施。在培训开始前适当的时间，办公部应另外发出培训通知。培训计划表内容包括： 培训内容、培训方式、培训对象、培训时间和评价/考核方式。一般地，只需制订年度培训计划。5.3.3培训考核和记录 a)所有培训，都必须进行考核评价，由培训组织者负责，可采取课堂考核、考试或上级主管确认等方式（送外培训获得培训机构证书可免考核）。 b)对于评价考核不合格的人员， 可给予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合格，公司将根据实际情况考虑转岗或解雇。 c)所有接受培训的员工，均应在员工档案中记录其培训的情况，填写培训档案。5.3.4培训的改进 办公部应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容、受训人员的学习效果、授课人的讲课效果、培训环境、培训对管理提升的作用等，填制培训实施记录与评价表作为今后培训工作改进的依据。 5.4 如聘请外部专家帮助建立、实施、运行或评估体系时应在签订的协议或合同中规定其职责和权限。6 相关文件ZGJ/GL/04-A 岗位任职要求和岗位职责描述ZGJ/GL/05-A员工劳动合同 ZGJ/GL/06-A人员管理制度 ZGJ/GL/07-A员工食品安全培训制度 ZGJ/GL/08-A岗位质量考核办法7相关记录JL/QP/06-01A 培训计划表JL/QP/06-02A 培训档案 JL/QP/06-03A 培训实施记录与评价表JL/QP/06-04A 特殊岗位员工资格确认表 JL/QP/06-05A 员工试用期考核表 JL/QP/06-06A 员工能力确认表JL/QP/06-07A 员工档案登记表以上记录，公司级的保存于办公部，各部门的由部门保存，保存期均为3年。版 次：A郑州贵人健康饮品有限公司程序文件编 号：ZGJ/QP/07-A修改号：00与顾客有关的过程控制程序 第1页 共3页 与顾客有关的过程控制程序1 目的与顾客有关的过程实施系统管理，以赢得顾客满意。确保产品质量要求与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客各项要求。2 适用范围本程序适用于明确顾客要求、合同、顾客财产及与顾客交流等活动的管理。3 职责31营销部是本程序的归口管理部门。32营销部、技术部负责顾客要求的识别。33技术部、供应部、生产部、质管部参与产品要求的评审，确保本部门相关任务能按照合同要求完成。34技术部负责顾客提供的软件的保管；供应部原料库负责顾客提供的硬件的储存和保管。4 定义 无5 工作程序51与产品有关要求的识别511对产品识别要求的完整性1）、技术部在市场调研、合同评审等活动中，应确保充分识别顾客的明确要求和隐含的要求：、产品的功能、适用性（色、香、味等）、安全性、可靠性、使用便利性、价格、外观等。、特定用途产品的要求。、顾客的特殊要求。、公司确定的任何附加要求。2）、营销部应明确顾客的以下要求：、与产品有关的义务，包括法律、法规和行政规章要求。、在服务、交付、保障等方面的要求。52产品要求的评审521总则在接受顾客要求作出承诺（如投标、接受合同、接受订单等）或接受对要求的更改之前，应对顾客要求及要求的更改进行评审，以确保：、顾客对于产品的各项要求已明确规定。、对于口头订单，在接受前，顾客的要求明确得到确认。、与以前表述不一致的合同或订单的要求已经解决。、公司有能力满足已明确的顾客的要求。应记录评审结果及随后的跟踪措施。522合同和订单的管理1）、分类将合同和订单按照要求不同进行分类。分类原则上按照新、老顾客别（按照各使用公司、按照经销商等）合同及常规产品、非常规产品合同来划分。2） 、合同评审 、已经评审过的常年