(安保体系)工程内审资(DOC68页)

目录1、施工现场安全生产保证体系认证申请表2、上海市建设工程安全受监登记表3、项目部安全生产保证计划4、公司营业执照资质证书5、施工合同6、内审报告施工现场安全生产保证体系认证审核申请证明单编号: 工程项目名称上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目经理胡金国工程地址上海化学工业区邮编形象进度整体工作的60%体系实施日期2007年12月10日项目经理是否经过贯标培训是内审日期第一次：2007年12月10日; 第二次：2008年3月10日申请认证审核时间联系电话施工现场安全生产状况自评：本工程开工就进行了施工现场安全生产保证体系的贯标，施工现场严格按照安全生产保证体系实施，体系经过了两次内审，体系进行情况良好，安全生产自评安全优良。申请工程项目（盖章）：企业内审签证（盖章）年月日年月日证明意见：_安监站（盖章）年月日注：1、此单由申请认证审核的工程项目填写，上级企业内审签证后同时盖章；2、工程受监安监站应根据项目的自评，结合日常监督情况作出证明意见；3、此联系单一式三份，一份由安监站留底，一份交认证机构；一份由申报外审认证的单位留存。施工现场安全生产保证体系认证申请表红阳建设集团有限公司红阳建设集团有限公司审核组施工现场安全生产保证体系认证申请表申请单位名称红阳建设集团有限公司施工现场名称上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程施工现场地址上海化学工业区联系人胡金国电编工程概况建设单位上海化学工业区公共管廊有限公司建筑面积1700 m2设计单位上海工程化学设计院有限公司结构类型混凝土框架结构监理单位上海环亚咨询监理有限公司地下层数与深度开工日期2007年11月28日地上层数与高度21m计划竣工时间2008年4月18日形象进度60%申请审核时间 年 月 日安全体系标准DGJ08-903-2003申请单位声明：1、授权限 胡金国 同志（申请认证施工现场项目经理）为我方代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事务；2、及时向认证审核机构通报有关的重要安全信息（包括用户的重大投拆、质量安全事故，组织机构和安全保证体系的重大调整）；3、如发生被审核认证机构暂停、撤消、注销认证资格情况，立即交回认证书。4、不聘请审核认证机构进行安全保证体系咨询工作。申请单位法定代表人签名：年月日（盖章）随申请表提供下列资料，（在中“”）施工现场安全保证计划（一份）企业法人营业执照、企业资质证书复印件（各一份）安全受监登记表复印件（一份）其他补充资料上海市建设工程安全受监登记表红阳建设集团有限公司说 明为了适应加强上海市城市建设和管理的需要，进一步规范我公司施工现场安全管理，根据上海市工程建设规范施工现场安全生产保证体系（DGJ08-903-2003）要求，特编写本管理计划。本管理计划规定了我项目部施工现场安全生产、环境保护管理体系和基本要求，以便于我项目部贯彻公司“质量第一、精益求精、顾客至上、诚信服务、净化环境、保障健康、关注安全、预防为主、经法治企、持续发展”的管理方针，自学遵守适用的法律法规、标准规范和有关要求。通过贯彻本管理计划，使我项目部能充分有效地识别、评价施工现场所有施工过程和场所存在的危险源和不利环境因素，采取适当的技术和管理措施，控制和减小项目部施工现场的安全风险和不利环境因素，并持续改进安全业绩，为工程施工创造良好的条件，最大限度地预防和减少安全事故的发生。_项目部(盖章)年 月 日发 布 令为使我项目部施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高本工程项目部安全管理水平，更好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求，依据上海市DGJ08-903-2003施工现场安全生产保证体系规范，结合我项目部实际情况，经我项目部全体管理人员共同努力编写了安全生产保证计划(第一版),该计划已经公司领导审批通过,是指导本工程现场安全生产管理标准化、规范化的纲领性文件,同时也为审核认证提供依据,现予发布,项目部全体员工及本工程项目合作的分包商们,必须严格遵照执行.本计划从 年 月 日起开始实施.上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目部项目经理： 日期： 年 月 日项目管理部承诺书我项目经理部根据公司的“管理方针”，本着“以人为本”的原则，特对业主和社会作出以下承诺：1、我们在生产建设施工过程中，根据对种类危险源和不利环境因素的辨识，对施工过程中可能产生的高空落物、粉尘、污水、噪声等因素进行全面控制。尽可能地减少或预防事故发生和对环境的不利影响。2、预防为主、加强宣传、全面策划、合理防范、改进工艺。保证安全资源的落实，确保安全管理目标实现，为企业争取最佳经济效益。3、严格遵守国家和地方政府部门颁布的有关安全管理、环境管理法律、法规、规范和标准。项目经理： 年 月 日目录一、说明二、安全生产保证计划审批表三、发布令四、项目管理承诺书五、安全生产环境保护管理计划1、工程概况2、安保计划引用的安全标准文件、适用范围及有效期3、施工现场安全生产、环境保护管理体系要求31总要求32策划321安全管理目标322危险源与不利环境因素识别、评价和控制323控制使用法律法规标准规范和其他要求324施工现场安全生产保证计划33实施331组织机构与职责权限332安全教育和培训333文件控制334安全物质采购和进场验证335分包控制336施工过程控制337事故的应急救援34检查和改进341安全检查342纠正措施和预防措施343内部审核344安全评估345安全记录上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程施工现场安保体系审核计划一、安保计划发布日期：2007年11月30日二、保证计划（第一版）项目部内审日期：2007年12月10日三、保证计划（第一版）公司内审日期：2007年12月20日四、保证计划（第一版）项目部内审日期：2008年3月20日五、保证计划（第一版）公司内审日期：2008年3月30日六、报外审日期：红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程目部2007年12月30日上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目部检测工具一览表序号名 称检测周期使用负责人备 注1万用表一年电工:2接地电阻测试仪一年电工:3绝缘摇表一年电工:4力矩扳手一年架子工长:5经纬仪一年施工员:6水准仪一年施工员:红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程目部安全计划发布令上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目于2007年11月30日,在工地会议室召开了全体管理人员会议,在会议上所有管理人员踊跃发言,对项目部在人员、资料、劳动资金各方面的配置提了合理化建议，参与了安全计划的策划，并编制了安全保证计划，望项目部所有部门按照安保计划认真执行，并发布到各部门，确保安全生产。参加人员签字：项目经理项目机管员项目副经理项目技术员项目工程师项目材料员项目安全员项目预算员项目施工员项目资料员项目质量员红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程目部2007年12月10日上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目通过项目部安保内部发布令上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目于2007年12月10日在项目办公室进行了安保体系内审，由项目经理、项目副经理、安全员（有内审员证）三人组成审核小组，对施工现场及安全资料分头进行了审核、并开出了不合格报告，项目中对提出的不合格进行了纠正及预防，经复验过到了安保标准的要求，并对安保计划第一版进行了修改，望项目部按照安保计划要求继续认真进行执行，做到职责明确，责任到人，继续把安全生产良好形势保持下去，确保安全生产。职务姓名职务姓名项目经理项目质量员项目副经理项目机管员项目工程师项目技术员项目安全员项目材料员项目施工员项目预算员项目资料员红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程目部2007年12月10日上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目通过公司安保内审发布令上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目于2008年3月20日在项目办公室进行了安保体系内审，由公司质安科长杨优根、内审员杨幼生、杨忠（有内审员证）三人组成审核小组，对施工现场及安全资料分头进行了审核，并开出了不合格报告，项目部对提出的不合格进行了纠正及预防，经复验达到了安保标准的要求，并对安保计划第一版进行了修改，望项目部按照安保计划要求继续认真执行，做到职责明确，责任到人，继续把安全生产良好形势保持下去，确保安全生产。职称姓名职称姓名质安科长内审员内审员资料员项目经理施工员项目副经理技术员项目工程师综治办安全员机管员红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程项目部2008年3月15日公司营业执照资质证书红阳建设集团有限公司施工合同红阳建设集团有限公司内审报告红阳建设集团有限公司目 录1、项目部管理评审计划2、项目部管理评审记录3、项目部上报公司内部审核申请表4、审核组人员名单（及审核组织长任命书）5、施工现场安全生产保证体系内部审核计划6、签到单7、内部安全审核体系审核记录8、内审不合格报告施工现场安全生产保证体系管理评审计划一、主体：为安保体系上报公司内审及外审机构进行外审二、目的：通过安保的贯彻，使我们的安全管理工作更加完善，进一步引导施工现场安全生产上水平、上台阶，走上规范化、科学化、标准化的管理道路。三、依据：1、由项目经理签发的安全管理目标的工作落实情况2、从开工到目前为止安保体系运行中，平进项目部检查中存在问题及上级部门检查时提出的整改意见。3、DGJ08-903-2003体系标准及施工现场安全生产保证体系程序文件。四、时间及地点：管理评审将定于2008年3月20日，晚上19：0021：00在项目部会议室举行。五、参加会议人员：项目经理：项目副经理兼项目工程师：安全员： 材料员：技术员：施工员：质量员：资料员：六、议程：1、项目经理主持评审会议的开始；2、项目副经理作安保体系总体运行情况的报告；3、有关人员依次作各自的安保体系运行情况的报告；4、项目经理作总结发言。编制人：审批人：2008年3月20日施工现场安全生产保证体系公司内部认证申请表申请单位名称红阳建设集团有限公司施工现场名称上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程施工现场地址上海化学工业区联系人胡金国电真邮编工程概况建设单位上海化学工业区公共管廊有限公司建筑面积1700m2设计单位上海工程化学设计院有限公司结构类型混凝土框架结构监理单位上海环亚工程咨询监理有限公司地下层数与深度开工日期2007年11月28日地上层数与高度21 m设计竣工时间2008年4月18日形象进度申请审核时间2008年3月20日安全体系标准DGJ08-903-2003申请项目部说明：1、授权限_胡金国_同志（申请认证施工现场项目经理）为我方代表，负责认证审核工作的申请和认证有效期内的各项事务；2、及时向认证审核机构通报有关的重要安全信息3、其他。申请单位法定代表人签名：年月日（盖章）管理评审记录日 期2008年3月20日地点项目部会议室出席人员：（附后）主持人胡金国记录人吕志桥评审内容：一、首先由项目部经理胡金国介绍了这次评审的主题、目的和意义。二、项目副经理吕志桥介绍了鹤鸣新村工程安全管理目标的实施情况。三、项目部副经理吕志桥作安全保证体系运行情况报告，本项目自开工至今安保体系运行情况有效，在实施过程中，运用由“计划、实施、检查、处理”诸环节构成的PDCA动态循环的管理模式，建立体系，依法办事，体现了“预防为主”的思想，把握重点。四、由安全员俞可琦作内部审核报告，这次审内于4月15日进行为一天的审核。审核是未发现不合格项，涉及要求3.13.4.5，说明施工现象安全生产保证体系运行有效。五、由项目副经理目吕志桥作纠正和预防打措施落实情况的汇报，项目部在平时的检查中发现的隐患和不合格项，都根据“立项、整改、复查、消项”的原则，实施封闭管理。对重复的隐患和不合格项，还调查其原因，并制定纠正措施，实施控制，明确了纠正措施的执行及其有效和可行性。六、项目副经理吕志桥管理评审的总结发言，同意本项目部报请公司进行安全生产体系内部审核。公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1总要求3.2策划审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.1.1总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.11、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。2、是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。同上。查安全保证计划中的安全目标。查安全目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门） 安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间: 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2.21、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。3.2.31、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录。查控制策划后制定的方案查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查安全目标分解、考核表。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划3.2.4审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.41、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。2、是否有收发文记录。3、安保计划修改后是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录查安保计划收、发文记录。查审核、审批记录。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构 审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2、是否配备了足够的资源。2、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.2安全教育审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.21、是否制定了安全教育制度。2、是否对员工进行了教育和培训。3、是否对教育培训的有效性进行考核。4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5、是否对新工人三级教育。6、是否进行了分层次贯标教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。查员工考试、考核记录。查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作上工及监控人员上岗证书及复训记录。查三级教育卡及考试记录。查贯标实施前的教育记录。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.3文件控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.31、是否编制了文件控制程序（规定）。2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。3、是否对文件进行了标识。4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。查控制要求或有关管理规定。查审核、审批记录，查确认记录。查文件标识，抽部分文件。查经确认的文件清单。抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.4采购审核时间： 年月日审核提示检查表审核记录B3.3.41、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。2、是否建立了合格供应商名录。3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价。4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收划抽样复试。7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。8、是否对供应商进行定期业绩评价。9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。10、对分包方安全物资是否进行了控制。11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。查安保体系文件（规定）。查是否建立合格供应商名录。查供应商业绩评价记录。查采购计划、合同审批记录。查相关安全物资的发票（供货单）。查验收资料及调拨单.查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验收证、抽样检验记录。查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.3分包控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名录。3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。5、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行难和检验。7、是否对他包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过程控制。9、是否对分包方进行了定期业绩评价。查体系文件（规定）。查合格分包名录。查分包方应急评价记录。查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。查审批记录。查验证、检验记录。查教育及交底记录。查检查记录及生产例会记录。查定斯业绩评价记录。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.61、是否编制各种施工方案、专项技术措施，规章、制度。对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书。2、方案、措施是否具有针对性、操作性。3、是否对关键危险部位、过程监控。4、是否进行分部 、分项、分工种安全交底。5、是否对重点防火部们和安全物资进行了标识、防护。6、动火是否经过分级审批。7、消防设施配备是否齐全。查安全技术措施清单（强制性条件文中规定的是否在专项和文明施工措施清单），查各项管理制度作业指导书、安全过程控制。查方案、措施。查监控记录。查安全分部、分项、分工种安全交底记录。巡视现场。查动火证。巡视现场。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B8、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。9、是否对施工现场环境进行控制。10、对基坑施工引起的地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制。11、是否对临时设施（活动房、围墙）的施工、使用、拆除进行控制。12、是否对进行脚手架、模板拆除的申请，并进行审批。13、现场“五有”设施是否齐全。14、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。查安保计划巡视现场巡视现场（节约级源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用）。查方案及实施记录。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。查申请书及审批记录。巡视现场。查班前活动制度和记录，查三上岗一讲活动记录。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.3实施3.3.6过程控制审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B15、是否制定设备、设施的验收制度。16、是否对设备、设施进行维修、保养。17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。查检验保养制度。查保养计划及平时日常维修保养记录。查大型机械的企业内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落实验记录；查使用脚手架的分阶段验收记录；查附着式脚手架的验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.7事故与救 审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.71、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。2、是否对应急救援预案进行演练，必要时并对预案进行修订。3、对工伤事故调查分折是否积极配合和制定纠正、预防措施。查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。查各种预案的演练记录，查修订记录。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.4检查与改进3.4.1安全教育 审核时间： 年月日审核提示检查表审核记录B3.4.11、是否制定了安全生产定期检查制度，检查内容是否齐全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。2、是否按安全检查制定进行安全检查。3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。4、政府（环保）部门来工地检查记录。5、查企业上级来工地检查记录。6、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。查安全生产定期检查制度。查安全定期检查记录。查安全检查评分表（原则上每月进行一次评分）。查纠正措施、预防措施实施、难记录；查重新检验记录。查记录。查记录。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4检查与改进3.4.2纠正预防 审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.21、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分折。3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、难并按时完成。4、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。5、是否对安全检测设备、工具进行控制。查安全保证计划（规定）。查纠正和预防措施记录表。查纠正措施、实施记录、验证记录。查预防措施表。查安全检测设备、工具一览表；查安全检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4检查与改进3.4.3内审 审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.31、是否有详细的审核计划并覆盖规范检定的要素。2、内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。3、检查表编制是否符合要求，审核记录是否具有追塑性。4、不合格报告及对不合格问题，制定、实施、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效。5、内审报告，是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及安全保证体系的有效性、充分性、适应性的评价。6、内审报告的审核、审批是否符合规定的要求。查各阶段内审计划的编制。查阅证书。查审核记录表内的查什么，怎么查抽样数量等，审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。查不合格报告。查内审报告。查内审报告。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）安全保证要求：3.4检查与改进3.4.4评估 审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.41、是否对安全评估的频次进行策划。2、是否按策划的时间间隔进行了安全评估。3、评估内容是否充分。4、是否有有效性、充分性、适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。查整个施工工期安全评估计划（或体现在安全计划内）查安全评估记录。查安全评估记录。查安全评估记录。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4检查与改进3.4.5记录 审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.4.51、是否制定了安全记录控制程序。2、是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总。3、安全记录是否符合有关部门规定。4、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追塑性；是否进行收集整理；是否对安全记录进行了标识。5、安全记录是否便于存取、查询。6、安全记录是否妥善保管。查安全保证计划（规定）。查安全记录清单。抽查相关安全记录。抽查相关安全记录。查安全记录目录。查记录储存环境。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么审核员：施工现场安全生产保证体系内部审核计划审核编号：YJ2008受审核施工现场：上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程受审核现场地址；上海化学工业区审核日期：2008年3月30日审核目的：施工现场安全生产体系内部审核审核依据：DGJ08-903-2003标准、施工现场安全生产保证计划（第一版）审核组成员：杨幼生 杨忠具体安排： 8:008:00首次会议8:3010:00现场巡视与项目经理交谈10:0011:30材料员（3.3.4）11:3012:30午餐、休息12:3015:30安全员（3.3.2）（3.3.7）安全员（3.4）（3.4.5）项目副经理(3.1)(3.4.5)15:3016:00内审组内部交流、小结16:0017:00末次会议 项目部内审组负责人（签字）：组长（签字）年月日年月日任命书红建发（2007）38号经研究决定：任命杨优根同志为施工现场安保体系审核小组组长，主持上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程内部审核工作。红阳建设集团有限公司（公司盖章）2007年12月8日关于对上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程进行施工现场安全生产保证体系内部审核通知红建发（2008）39号为确保项目施工现场安全生产保证体系持续有效的运行，进一步提高运行质量，依据DGJ08-903-2003标准、施工现场安全生产保证计划及公司现场安全生产体系程序文件的规定，决定对海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程进行安全生产体系内部审核。1、审核目的：确定实现安全管理的有效性，验证安保计划活动及其结果是否符合规定要求，及时发现安全管理是的问题加以纠正和预防，从而保证安全体系持续有效地运行。2、审核性质：例行内部安全体系审核，上报主管审核机械进行外审。3、审核范围：16要素（3.3.5无分包）4、审核依据：DGJ08-903-2003，施工现场安全保证计划，公司施工现场安全生产保证体系程序文件及国家有关的法规、标准。5、审核时间：2007年12月10日、2008年3月10日6、审核组长： 杨优根审 核 员： 杨幼生 杨忠 请项目部认真做好审核准备工作！红阳建设集团有限公司（公司盖章）年 月 日红阳建设集团有限公司签到单会议（培训）的内容：首次会议会议（培训）的时间： 8:008:30主持人：姓 名单 位职务（职称）红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司红阳建设集团有限公司红阳建设集团有限公司红阳建设集团有限公司签到单会议（培训）的内容：末次会议会议（培训）的时间：晚上16:0017:00主持人：姓 名单 位职务（职称）红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地项目部红阳建设集团有限公司上海化学工业区公共管廊有限公司目华路、南河路（管架贯通）土建工程工地