供应商管理程序(11-11更新)

-批准/日期审核/日期制 订/日期文件修改一览表版本修改内容修改人审核人修改日期A0初始版曾志强林志杰2007-9-15A1“供方定期评估表”更改为“供方评定细则”2008-10-24B0改版升级薛晓光林志杰2009-9-22B11.增加5.7对供应商的投诉与退货，及时通知供应商，并要求供应商在三天内回复纠正报告。2.增加5.9采购部每月月底将未达标的项目通知供应商，由供应商在规定时间内回复整改报告。薛晓光林志杰2009-11-91.目的 为对提供产品和服务的供应商进行评估，选择合格供应商，保证产品符合规定的要求，特制定本程序。2.范围 使用于与本公司签约或直接，间接向本公司提供产品和服务的供应商及外包供应商。3.定义 3.1合格供应商是指经甲与苏州工业园区艺达精密机械有限公司评估合格的原材料、包装材料、辅助物资及外加工供应商; 3.2重要供应商的定义：所提供的产品与本公司的生产过程有重要关系并且是长期合作的生产型供应商，年采购额超过100万人民币材料供应商，超过15万人民币工具加工供应商，及超过20万人民币的外包供应商; 3.3一般供应商的定义：不能满足“重要供应商”条件要求的生产型供应商及贸易商都为一般供应商。4.职责 4.1 采购部 4.1.1 负责对供应商进行选择、开发、评价、跟踪管理和重新评估； 4.1.2负责对供应商每月交付情况进行监控统计。 4.2 品质部 参与对供应商的评审和交付质量的监控。 4.3 工程/技术部协助品质部对供应商提交的样品进行验证。5.内容 5.1因采购需要，需要开发一个新的供应商时，由采购寻找新的供应商，并要求供应商填写供应商资料卡，采购对供应商填好的供应商资料卡先期确认，如果符合要求则按5.2作业。 5.2新供应商的评审 5.2.1新供应商的评审主要通过样品评估或实地评鉴两项来完成，采购根据供应商的物料的重要性和距离来决定是否采用实地评审。 5.2.2如果采用实地评鉴，采购需与供应商取得联系并确定现场评估日期。正式评估时，由采购部、工程/技术部、品质部等单位组成评估小组，评估小组依据结合现场进行评审，结果填写在供方评定细则、供方评定表中。 5.2.3当供应商实地评鉴总分低于70分，经评审小组确认其有足够的技术能力时，可要求供应商在两个月内进行整改，整改后按5.2.1和5.2.2进行，如果评鉴再次不合格，则予不考虑。5.2.4如果采用样品评估，采购部向供应商提出送样要求，并将原物料供应商的基本数据附上，样品交由品质部检验，工程/技术部测试承认，如果合格，则贴上承认标签，报副总经理批准纳入合格供应商名单中，如果测试不合格，可将测试结果反馈供应商，要求供应商重新送样，合格后纳入合格供应商名单中，不合格则不再考虑。 5.2.5 供应商产品批准 对供应商产品批准时，除要求提供试产样品，还要求提交相关资料。对不同产品的供应商可能要求提交不同的资料。一般包括：零件提交保证书、材质报告、全尺寸报告、第三方认证报告。 5.3经评审合格的供应商应列入合格供应商名单，属于市场垄断地位的新供应商，由副总经理特别批准纳入合格供应商名单中。 5.4对合格供应商的管理 5.4.1供应商的监控由采购部主导，采购部和品质部每月负责对合格供应商的来料合格率、交货准确率及供应商配合度等项目进行评比排序，并由采购部完成供方绩效考核表； 5.4.2评价的要素主要包括质量、交货期及供应商配合，总分设为100分，品质分为30分，交货期分为30分，及供应商配合为40分；5.4.3采购依请购部门需求日期,在下采购订单时注明交货期,在与厂商签字确认的交期之内,厂商应按时交货,如交期延误,影响我司正常交货,轻者货款延付壹个月,重者取消合格供应商资格； 5.4.4选择和评估合格供应商将适用于：1.生产原材料供应商2.外加工(进行机械加工、表面处理外加工)3.包装、辅助物资供应商。其中1与2项的采购将直接影响到产品质量，列位A类供应商，必须要进行重要控制，对于年采额超过100万人民币的原材料供应商和年采购额超过15万人民币的工具供应商及年采购额超过20万的外包供应商，为重要供应商，每年都需要进行现场考核，不符合重要供应商的生产原材料与外加工供应商为一般供应商，列为B类供应商。包装、辅助物资供应商为一般供应商，列为C类供应商。注：顾客 指定供应商、代理商或贸易商不需要评估。 5.5得分的计算方法如下 5.5.1品质得分：品质部对每一个供应商的月交货质量情况进行统计 来料合格率 本月来料合格总数量/本月来料总数量*100% 质量合格分值=合格率*30 5.5.2来料准时交货率得分：采购部对每一个供应商的月交货准时情况进行月结 交货期及时率=月总交货准时批数/月总交货批数*100% 交货及时得分值=及时交货率*305.5.3 供应商配合度分为：供应商回复相关报告不及时一次扣2分，品质统计，供应商异常反馈不及时扣2分，其它投诉一次扣2分。（总分40分）5.5.4每月交货未达三批次时可不需考核,直接由品质部针对每批进料予以验证,如有异常时立即开出纠正和预防行动报告即可.5.5.5 在合格供应商评比中 5.5.5.1评价得分在85-100分的为A级供应商 5.5.5.2评价得分在70-85分的为B级供应商 5.5.5.3评价得分在70分以下的为C级供应商5.5.6 将评鉴结果及评定等级建档，以作为日后采购之凭证；5.5.6.1属于A级供应商，公司应优先下订单；5.5.6.2属于B级供应商，公司以正常方式下订单； 5.5.6.3属于C级供应商，降低订单量或停止下单，采购需要把评审结果通知供应商，如果一个供应商连续一个季度为C级，则报副总经理批准取消其合格供应商资格。如果需采购，必须重新评审合格方可采购。5.5.6.4长期供应商实行年度供应商评估：采购经理将根据供应商资料卡、供应商现场评估和供应商每月绩效考核去除合格供应商。 5.6供应商质量体系开发5.6.1本公司的合格供应商，采购应根据其重要程度，对重要供应商拟定供应商的质量体系开发计划或通知供应商制定质量体系开发计划交本公司采购。 5.6.2 供应商体系开发，可以采用下列一种或几种方法： 5.6.2.1公司定期对供应商现场采用ISO9001：2008要求对供应商进行审核，涉及汽车产品采用ISO/TS16949技术规范对供应商进行审核，并要求其对现场的不符合项目进行整改； 5.6.2.2公司强制要求供应商通过第三方认证ISO9001：2008，涉及汽车产品强制服要求通过第三方认证ISO/TS1694。5.7对供应商的投诉与退货，及时通知供应商，并要求供应商在三天内回复纠正报告。 5.8采购部对合格供应商名单进行一年一次更新，及时更新供应商数据库。5.9采购部每月月底将未达标的项目通知供应商，由供应商在规定时间内回复整改报告。 5.10 本程序所产生的相关记录按记录管理控制程序进行归档保存。6 流程图 （见附件）7.相关文件 记录管理控制程序8.相关记录 8.1供方绩效考核表 8.2供方评定表 8.3供方评定细则 8.4合格供应商名单附件：流 程 图输入流程图输出过程所有者公司发展需求 找到的新供应商供应商资料卡供应商资料卡批准的供方评定表生产需求所购物/交期供方绩效考核表改善情况新增加供应商要求 NG OK NG批准OK新供