公司战略及部门工作

-营销中心绩效管理方案一、部门工作核心方向2011年下半年（8月12月）业绩目标：品牌正处于发展期的初级阶段，以现有的网点布局与销售现状，本人初步提出以下业绩目标：拓展部：回款额200万，合计20家客户；客服部：回款额1000万；直营部：回款额40万；直营是指白马？少了吧。定目标，保底超出有奖励，二、绩效管理初步方案1、 目的：A、 为客观评价各岗位的工作，确保各部门的工作紧扣目标开展；B、 营造公平的竞争环境，建立内部激励机制，挖掘部门潜能，提高部门的执行力；C、 配合公司各项业务及管理流程顺利导入并持续执行。2、 范围：适用于公司全体员工。3、 考核方式：关键指标（KPI）考核法4、 市场部各岗位员工在考核中的角色见下表序号部门/岗位直接考核人考核结果审批人1营销总监总经理总经理2营销经理营销总监总经理3拓展经理营销总监总经理4客服部经理营销总监总经理5客服部专员营销总监营销总监6直营主管营销总监营销总监5、各岗位KPI考核指标、权重的分配和分数计算如下：序号部门岗位半年考核项目（KPI）配分数据源考核周期计算方式备注100分1营销总监1、公司销售目标达标率（以年度为目标分春夏、秋冬二季；按回款计算）40财务部半年得分=（半年销售回款公司半年销售目标）100%40分1、各部门的销售目标按照公司销售目标进行分解；2、库存率目标为公司各部门共用；3、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为总经理评分依据之一。2、平均库存率（以年度为目标分春夏、秋冬二季）15物流部半年公司库存目标为：每季10%以下，每季降低1个百分点，奖励0.5分；每季增加1个百分点，扣0.5分。3、平均毛利率（以春夏、秋冬两季计算）15财务部半年公司的毛利率要求为：40%及以上。每降低1个百分点、扣0.5分；每提升1个百分点、奖励0.5分4、团队建设及管理水平提升20总经理半年总经理评分5、是否及时完成上级交办任务并回报10总经理半年总经理评分序号部门岗位半年考核项目（KPI）配分数据源考核周期计算方式备注100分2营销经理1、公司销售目标达标率（以年度为目标分春夏、秋冬二季；按回款计算）40财务部半年得分=（半年销售回款公司半年销售目标）100%40分1、各部门的销售目标按照公司销售目标进行分解；2、库存率目标为公司各部门共用；3、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为总经理评分依据之一。2、平均库存率（以年度为目标分春夏、秋冬二季）15物流部半年公司库存目标为：每季10%以下，每季降低1个百分点，奖励0.5分；每季增加1个百分点，扣0.5分。3、平均毛利率（以春夏、秋冬两季计算）15财务部半年公司的毛利率要求为：40%及以上。每降低1个百分点、扣0.5分；每提升1个百分点、奖励0.5分4、团队建设及管理水平提升20总经理半年总经理评分5、是否及时完成上级交办任务并回报10总经理半年总经理评分序号部门岗位半年考核项目（KPI）配分数据源考核周期计算方式备注100分3拓展经理1、公司销售目标达标率（以年度为目标分解到月；按回款计算）40财务部半年得分=（新加盟客户月首批货款公司半年销售目标）100%35分1、个人的销售目标按照部门销售目标进行分解；2、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为市场部经理评分依据之一。2、市场推广预算费用控制（以1月1日至7月31日和8月1日至12月31日两季计算）20财务部半年每超出预算1000元扣0.5分；每低于预算1000元奖励0.2分。3、团队精神、执行力10营销总监半年营销总监评分4、考勤、日常会议、相关工作任务完成的及时、细致等15营销总监半年营销总监评分5、是否遵循公司管理及业务流程规范开展工作15营销总监半年营销总监监督，发现一次违规操作，扣除1分序号部门岗位半年考核项目（KPI）配分数据源考核周期计算方式备注100分4客服部经理1、客户定货目标达标率（以每季为目标分春夏、秋冬二季；按定货额计算）35财务部半年得分=（加盟客户当季定货额公司当季定货目标）100%35分；每鼓励老客户开家新店，奖励2分，每减少一家店，扣1分；1、部门的销售目标按照公司销售目标进行分解；2、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为营销总监评分依据之一。2、加盟网点整改提升计划达标率（部门指标）20财务部半年整改店铺数量每超1家奖励0.5分；每少1家扣0.5分；整改结果，店铺每升级一家，奖励1分，每降低一家，扣1分；3、客户回款及时率15财务部半年无应收账款为满分，每多应收账款1位客户扣0.5分；4、退换货处理及时率10物流部财务部半年物流部会同财务部评分5、销售统计报表提交及时率10商品部半年商品部评分每延误1次扣0.5分6、是否及时完成上级交办任务并回报10营销总监半年营销总监评分序号部门岗位半年考核项目（KPI）配分数据源考核周期计算方式备注100分5客服部专员1、客户定货目标达标率（以每季为目标分春夏、秋冬二季；按定货额计算）35财务部半年得分=（加盟客户当季定货额公司当季定货目标）100%35分；每鼓励老客户开家新店，奖励2分，每减少一家店，扣1分；1、个人的销售目标按照部门销售目标进行分解；2、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为评分依据之一。2、加盟网点整改提升计划达标率（部门指标）20财务部半年整改店铺数量每超1家奖励0.5分；每少1家扣0.5分；整改结果，店铺每升级一家，奖励1分，每降低一家，扣1分；3、客户回款及时率15财务部半年无应收账款为满分，每多应收账款1位客户扣0.5分；4、退换货处理及时率10物流部财务部半年物流部会同财务部评分5、销售统计报表提交及时率10商品部半年商品部评分每延误1次扣0.5分6、是否及时完成上级交办任务并回报10客服部经理半年客服部经理评分序号部门岗位半年考核项目（KPI）配分数据源考核周期计算方式备注100分6直营主管1、销售目标达标率（以每季为目标分春夏、秋冬二季；按实际回款计算）35财务部半年得分=（销售实际回款公司当季回款目标）100%35分；1、个人的销售目标按照部门销售目标进行分解；2、直营部门毛利率按照公司给予客户最优惠政策计算出货折扣2、直营店拓展计划达标率（部门指标）15财务部半年拓展店铺数量每超1家奖励0.5分；每少1家扣0.5分；新开发店铺盈利奖励1分，亏损扣1分；3、平均毛利率（以春夏、秋冬两季计算）15财务部半年公司毛利率要求为：20%及以上。每降低1个百分点、扣0.5分；每提升1个百分点、奖励0.5分4、销售报表，市场调查表上交及时率15营销经理半年营销经理打分5、团队建设及管理水平提升10营销经理半年营销经理评分6、是否及时完成上级交办任务并回报10营销经理半年营销经理评分四、 业 绩 激 励 方 案1、拓展部提成方案： 拓展部实行首批货款提成制。公司分配客户提取2%，个人开发客户提取3%。2、营销中心激励方案： A、奖励： 营销中心回款800万，公司给予回款1的奖励； 营销中心回款900万，公司给予回款2的奖励； 营销中心回款1000万，公司给予回款3的奖励； 营销中心回款1200万，公司给予回款4的奖励； 营销中心回款1500万，公司给予回款5的奖励；具体分配比例如下