各部门量化指标参考

-各部门绩效考核指标（KPI）及评分标准一、综合管理部绩效指标考核制定序号KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1工作计划完成率30%考核期内工作目标按计划完成率达到95%得满分30分部门经理2部门费用预算的控制15%部门实际费用与预算费用之间的差异控制在5%以内得满分15分财务部3领导交办事项完成率20%100%及时完成得满分20分部门经理4部门协作满意度10%考核期内部门协作满意度达到 90 分以上满分10分360度5公章管理有效性 10%公章使用有效合理，出错次数在1次以下部门经理6公司日常其他管理 10%卫生合格、安保工作到位等部门经理考核指标说明工作计划完成率=（以此为例，以下略）二、人力资源部绩效指标考核制定序号指标项目KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1招聘招聘计划完成率20%招聘计划完成率达到95%部门经理2培训培训计划完成率20%培训计划完成率达到95%部门经理3薪酬管理员工保险、薪酬计算差错次数10%员工保险、薪酬计算出现差错的次数控制在2次以内部门经理4员工流动管理员工自然流动率10%自然流失率控制在5%内部门经理关键人才流失率10%公司关键人才的流失情况各单位分管副总5管理过程中其他细节费用控制率10%部门实际费用与预算费用之间的差异控制在5%以内得满分10分财务部6部门协作满意度10%部门协作满意评价90分以上得满分10分360度考核考核指标说明1、招聘计划完成率= 2、培训计划完成率=三、企业管理部绩效考核指标制定序号KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1中长期战略规划的制定和实施25%中长期战略规矩符合公司实际，切实可行并有效实施总经理/部门经理2公司组织机构的有效设置15%组织机构简明高效，有益于提高公司运作效率总经理/部门经理3为高层决策提供信息支持20%经济、政策信息收集达到20份总经理/部门经理4企业文化建设15%总经理/部门经理5领导交办的其他任务15%及时完成领导交办任务，保质保量总经理/部门经理6部门协作满意度10%满意度90分以上满分360度四、军品科研所绩效指标考核制定序号KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1新产品开发率15%考核期内研发产品数量部门经理2工作计划完成率30%工作计划完成率达到95%部门经理3设计产品的图纸和技术准确率20%确保产品图纸和技术准确率100%对接生产单位4积极参与新产品、新技术学术研讨及产品零部件的论证会议10%积极参与新产品、新技术学术研讨及产品零部件的论证会议部门经理5严格执行保密管理制度15%泄密事件发生控制为0分管副总经理6部门协作满意度10%部门协作的满意度评价的评分在 90 分以上得满分10分360度考核五、 技术部绩效指标考核制定 序号KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1工作计划完成率25%工作计划完成率达到95%部门经理2军品工艺技术改造次数10%考核期内工艺技术改造5次以上部门经理3工艺技术文件检查率20%考核期内检查3次以上部门经理4技术攻关和QC小组活动次数20%每个考核期组织2次以上部门经理5严格执行保密管理制度15%泄密事件发生控制为0分管副总经理6部门协作满意度10%部门协作的满意度评价的评分在 90 分以上得满分10分360度考核六、质量保证部绩效指标考核制定序号KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1工作计划完成率25%工作计划完成率95%以上部门经理2原材料、外购器材验收准确率20%准确率达到99%以上部门经理3工序、产品检验准确率20%准确率99%以上部门经理4及时向顾客提交合格产品并办理质量证明文件15%被顾客投诉次数在1次以下部门经理5领导交办的其他事项10%及时完成，保质保量部门经理6部门协作满意度10%满意度90分以上得满分10分360度考核七、财务审计部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1预算达成率20%预算达成率达到95%财务部2财务分析准确度15%财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数控制在2次以下财务部3财务费用降低率10%财务费用降低率在5%以上财务部4现金收支准确性10%现金收支出错次数为0，出现一次扣5分财务部5审计计划完成率15%审计计划完成率达到95%审计部6审计结果准确性10%审计报告错误处控制在2处以下，关键数值错误为0审计部7财务资料、审计报告归档率完好性10%财务、审计资料及时存档，并完好保存财务部8部门协作满衣服10%满意度90分以上得满分10分360度考核指标说明预算达成率=100%财务费用降低率=100%八、生产经营单位序号KPI指标权重绩效目标值考核得分来源1生产任务完成率20%生产任务完成率95%以上，低1%扣1分部门经理2营业收入完成率20%营业收入完成率95%以上，低1%扣一分部门经理3利润指标完成率20%利润指标完成率90%以上，低1%扣一分部门经理4员工劳动纪律情况10%出现违反劳动纪律（如迟到、早退、旷工、其他）一次扣2分部门经理5安全生产状况20%生产安全事故数为0，出现1次扣25分部门经理6部门协作满意度10%