分公司经营计划(模版1）

华赢创业培训部经营计划,纲要：经营计划内容要点,3.竞争力分析,5.各业务单元经营策略,2.客户需求分析,组织结构与人员编制人力资源规划资源需求需要总部提供的支持,1.业务目标,市场规模竞争对手分析竞争区域分析内部竞争力分析,目标客户需求分析针对目标客户的价值定位,推广讲师客服体系训练讲师方案销售咨询项目销售OPP模式企业文化建设对新业务新产品的构想,总目标,7. 预算部门预算编制,8.风险控制对阻碍目标达成的主要风险的控制.,目标分解,KPI指标,建立关键能力的目标,4.总体经营策略,主要机遇主要挑战整体经营策略主要执行措施,6.组织保障及资源需求,一.总目标（1）,部门总目标,（注：制定总目标应充分考虑支持总公司战略规划）,一. 业务单元的目标分解（2）,业务目标分解,一.各季度目标分解（3）,一. 建立关键能力的目标（4）,关键能力建立,注：关键能力建立指为达成部门战略目标，必须具备的关键能力。如果不具备或能力不足够，需要建立或加强哪些能力？建立的关键能力应该达到的标准（例如人力资源扩张数目,组织结构设置，方案训练落地的管控,客服体系的建立，人力资源扩张目标，训练讲师能力的突破等）,1、客户需求分析,那些客户是目标客户？（如何对客户的细分，说明客户分类标准）,二：客户需求分析客户需求分析,第一类客户：,第二类客户：,第三类客户：,1、客户需求分析,目标客户需要什么样的产品与服务？,第一类客户：,第二类客户：,第三类客户：,二：客户需求分析客户需求分析,1、客户需求分析,针对目标客户的价值主张是什么？分别提供什么样的业务与非业务价值？,第一类客户：,第二类客户：,第三类客户：,二：客户需求分析客户需求分析,1、客户需求分析,针对目标客户的开发方式与提供的服务,第一类客户：,第二类客户：,第三类客户：,二：客户需求分析客户需求分析,由于产业环境(供求、技术，政策等)变化造成的机会由于竞争对手因素引起竞争格局变化带来的机会（机会是客观存在的，对于所有的业者都存在）,优势,机遇,劣势,挑战,内部分析,不利影响,和主要竞争对手相比较已经具备的竞争优势（内部优劣势分析）,和主要竞争对手相比存在的竞争劣势（内部优劣势分析）,由于产业环境(供求、技术、政策等)变化造成的威胁由于竞争对手因素引起竞争格局变化带来的机会（威胁同样是客观的，对于所有的业者都存在）,外部分析,有利影响,备注：SWOT分析说明,主要对手,优势,成功/失败的原因,劣势,课程推广,三：竞争力分析对竞争对手的分析,主要对手,优势,成功/失败的原因,劣势,三：竞争力分析对竞争对手的分析,客户服务,主要对手,优势,成功/失败的原因,劣势,方案销售,三：竞争力分析对竞争对手的分析,主要对手,优势,成功/失败的原因,劣势,咨询项目销售,三：竞争力分析对竞争对手的分析,主要对手,优势,成功/失败的原因,劣势,训练讲师体系,三：竞争力分析对竞争对手的分析,对市场竞争状态的结论,市场未来变化的分析,三：竞争力分析对竞争对手的分析,对市场竞争状态的结论,对方案(集成式内训)的市场发展趋势的分析,三：竞争力分析对竞争对手的分析,竞争对手发展方向与动态分析,主要竞争对手在哪些方面给与了我们压力？,三：竞争力分析对竞争对手的分析,竞争对手发展方向与动态分析,三：竞争力分析对竞争对手的分析,主要竞争对手在哪些方面给与了我们可以借鉴的启示？,竞争对手发展方向与动态分析,三：竞争力分析对竞争对手的分析,目前市场有那些竞争对手的空档？给我们留下了那些机会？,价值链,竞争劣势,竞争优势,S1S2W1W2,S3S4W3W4,三：竞争力分析内部竞争力分析,备注：以客户价值的角度考虑，我们在该相业务有无优势和劣势？,客户服务,S5S6W5W6,主要机遇,备注：机遇来自于“优势”和“机会”，是市场，客户，竞争对手等对当前业务的影响一定要抓住对业务最具影响力的机会和优势将机遇按照重要性进行优先级排序,四：整体评估：机遇与挑战,主要挑战,备注：挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点将挑战按照重要性进行优先级排序,四：整体评估：机遇与挑战,整体经营策略,四：整体经营策略,备注：为达到目标,需要采取那些经营策略（1）针对目标客户群的定位和SWOT分析,得到的”劣势”和”威胁”的结论应该有相应对策。从竞争优势和机会推出加强核心能力的策略；从面对劣势与威胁的对策中得出补短板的策略。所有策略都应是基于公司年度规划指导思想、公司目标及前面的分析.（2）主要的经营策略应该主要着眼于机会,而不是主要着眼于问题.（3）这部分为战略举措综述，请用精炼的语言概括主要战略.所有的战略举措需加以具体阐释。,策略的主要执行措施,四：执行措施,备注：1.在分析影响目标实现的关键因素的基础上，找出现状与目标之间的差距。按每一目标类别详细列出为了年度的绩效目标所采取必要的计划措施.2.为了保证计划的实现，应该采取何种措施对计划的实施过程进行控制。,推广讲师体系主要策略和执行措施,五：各业务单元经营策略,备注：1.对此项业务的主要思路是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,客户服务体系主要策略和执行措施,五：各业务单元经营策略,备注：1.对此项业务的主要思路是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,训练讲师体系主要策略和执行措施,五：各业务单元经营策略,备注：1.对此项业务的主要思路是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,方案销售的策略和执行措施,五：各业务单元经营策略,备注：1.对此项业务的主要思路是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,咨询项目销售的主要策略和执行措施,五：各业务单元经营策略,备注：1.对此项业务的主要思路是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,OPP模式的主要策略和执行措施,五：各业务单元经营策略,备注：1.对此项业务的主要思路是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,对文化传承的主要策略和执行措施,五：各业务单元经营策略,备注：1.对此项业务的主要思路是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,对新业务和新产品的构想,五：各业务单元经营策略,备注：1.对新业务和新产品的主要构想是什么？ 2.该项业务的策略是否能支持公司总体战略？,组织结构规划：,总经理,部门1,部门2,部门3,六：组织保障与资源支持,(为完成年度计划，公司内部组织结构及员工的工作分工，以及对增减员工需求（岗位及其要求、数量、上岗时间）,人力资源战略,人才需求计划,减员计划参照企业发展战略和用工制度、上半年度实际减员（含自然减员和经济性裁员）,六：组织保障与资源支持,人力资源战略,人员结构调整计划,六：组织保障与资源支持,人力资源战略,人力资源培训计划(根据人员结构调整计划,确定培训项目，并以此编制培训计划),六：组织保障与资源支持,人力资源战略,员工激励计划(激励计划要对不同岗位人员分类实施，集中资源于关键岗位,提高激励效果.并以此编制预算计划 ),六：组织保障与资源支持,达成目标的资源需求：需要总部提供的资源支持,六：组织保障与资源支持,本部分主要提出为了完成工作，在其他资源配置上的需求以及需要相关部门和总部提供的协助。,提交预算草案,七：预算草案,阻碍目标达成的主要风险因素是：1.2.3.,八：风险控制,(这部分内容中主要依据条件变化的可能性。以及计划措施实施过程中可能遇到的障碍，并针对可能发生的情况，列出应对的具体措施或解决思路，以便在计划