涂装分厂质量考核标准

-涂装分厂质量考核标准编制：审核：日期： 一、总则为进一步贯彻执行ISO 9000标准，推动分厂质量工作手册的顺利实施，从细节入手根除旧的思想观念,着眼于铸世界级品质，特制定本细则,在职人员及外包人员及实习生适用于本细则。二、考核依据1徐州建机工程机械有限公司质量管理规定2徐州建机工程机械有限公司质量损失索赔办法3徐州建机工程机械有限公司劳动规章4工艺、工作标准；5其它规章制度。三、总体要求1各车间主任、工段长要努力提高职工的质量意识和质量责任感。树立质量是企业的生命，生命只有一次的意识，在质量工作中突出“真抓、实管”。加强过程质量控制和巡查、自检、互检、工艺参数的记录情况以及记录的传递情况，并在细则的执行中负主要责任。2各车间主任、工段长、班组长，应严格按照质量管理规定的要求操作，保证区域质量计划在分厂范围内的顺利实施。3各车间主任、工段长、班组长应熟悉本部门，本工序的工艺工作标准，并监督其执行情况。针对存在的细小问题,制定整改计划、措施，并彻底消除。4. 各车间、工段的认可检验员、质控员应严格按照规定的比例对现场实物质量进行检查、整改、落实和考核，并承担相应的责任。5实施质量“三确认”（3C）的质量管理法。确认上道工序零部件的加工、制造质量。确认本工序加工、制造的技术工艺要求和加工、制造质量。确认交付到下道工序的完成品质量，消除依赖检验的错误思想。6树立“三确认”（3C）质量管理法的主要观点。管生产的人就要管质量；质量是员工干出来的，不是检验员检查出来的。7强化“三确认”质量管理法的管理理念。员工是现场质量管理的主体；事前预防、事中控制、事后总结；不良品流转率为零；顾客满意度贯穿于质量管理的全过程；持续改进管理工作。8分厂实行质量责任制，按照质量管理网络图，组员对班组长负责；班组长对工段长负责；全体员工对质量负责。9各车间主任、工段长应将有关质量信息及时汇报给质控员或质管员，质管员搜集、整理、分析后，制定相应的改进、整改计划，质控员负责跟踪验证。10分厂月度质量工作计划以及质量分析会纪要中所布置的工作负责人，必须按时保质保量地完成。11各车间、工段每月3日前将质量记录表送到质控员处。12各车间、工段对质量应统筹管理，结合5S管理，安全体系运行等各方面进行，系统地解决问题。13本考核细则中未涉及的问题，具体考核由分厂办公会研究决定。四、考核办法1对上道工序出现的问题，经本工序流入下道工序，本工序承担70%责任，上道工序承担30%责任的原则。2谁制造谁负责、谁检验谁负责的原则。3实行质量索赔制。由于上道工序的质量问题，在下道工序返修的工时，各种材料费用由上道工序赔偿。因质量问题所造成的经济损失，按标准赔偿。4经济损失、工时损失与分厂员工月度、年度绩效考核同步实施。5各工序要严格按照质量程序规定，记录上道工序的质量问题，各项记录要认真、及时准确，作为经济损失、工时损失的估算依据。记录由工段长确认并签字。6每月的25日前，将各自的记录本（表）报给工段长。7工段长根据自已抽检记录与各工序上报记录，对每项质量问题所造成的经济损失、工时损失核算,形成个人质量档案。8分厂质量小组,每月25日前将一个月的检查情况报工段长由各部门负责人形成个人质量档案。9分厂及上级部门抽查的质量问题，由责任部门负责人进行落实。10.认可检验员、质控员开具的不合格单应按要求填写清晰，包括时间、材料等，质量考核标准见涂装分厂质量考核标准对照表精选资料涂装分厂质量考核标准对照表（1）经济损失责任标准工时损失考核标准绩效考核1100元以下100元1下道工序反馈后，由上道工序返工的上道工序按实际发生的误工工时的两倍，赔偿给下道工序扣责任人绩效考核分1分2100-200元200元2下道工序反馈后，由下道工序返修的（必须有记录，有认可或专职检验员认可）扣责任人绩效考核分2分3200-500元500元扣责任人绩效考核分5分上道工序按实发工时的两倍，赔偿给下道工序。4500元以上500元扣责任人绩效考核分10分51000元以上1000元；扣责任人绩效考核分20分3上道工序的质量问题，经本道工序流入下道工序本道工序承担70%责任，上道工序承担30%责任，返回第1条注：1.情节更严重者，按有关规定执行。2.经济损失及工时估算由认可检验员、质控员确认。3.经济考核=经济损失（责任标准）+工时损失+扣除绩效考核分。4.总厂或分厂检查出现的问题除对责任人进行上述考核外，对工段长、班组长、质控员按责任人处罚的20%考核。5.考核中未涉及到的由分厂办公会决定。涂装分厂质量考核标准对照表（2）考核项目考核内容考核标准1质量体系审核每发现一项一般不符合项对责任部门处200元罚款，负责人处以50元的罚款；扣除负责人绩效考核分2分每发现一项重要不符合项对责任部门负责人处以200元罚款；扣除责任部门奖金总额的10%；扣除负责人绩效考核分3分，影响到企业利益的视情节给予处理2质量记录由分厂各层级发现的，在生产各环节，要求自检而不检，无质量记录或伪造自检记录，或专检、自检不合格私自篡改数据填为合格等弄虚作假行为者 对责任人处以200元的罚款，并扣除责任人绩效考核分3分，同时按照扣除责任人绩效考核分的20%扣除责任部门负责人绩效考核分由总厂发现的，在生产各环节，要求自检而不检而伪造自检记录，或专检、自检不合格私自篡改数据填为合格等弄虚作假行为者对责任人给予解除劳动合同处理3实物质量认可检验员发现，由于个人过错或责任心不到位，工作不认真造成的实物质量问题按照质量考核标准（1）经济损失范围给予责任人相应处理质控员发现，由于个人过错或责任心不到位，工作不认真造成的实物质量问题按照质量考核标准（1）经济损失范围给予责任人相应处理，同时按照扣除责任人绩效考核分的20%或抽检台数之比扣除责任部门负责人绩效考核分分厂、成品库检查发现，由于个人过错或责任心不到位，工作不认真造成的实物质量问题按照质量考核标准（1）经济损失范围给予责任人相应处理，同时按照扣除责任人绩效考核分的20%或检查台数之比扣除责任部门负责人绩效考核分在自检、专检或抽检中发现不合格品，未按规定程序处理，擅自将不合格品向下道工序转运，造成更大质量损失的对直接责任者给予在岗培训处理，培训期只享受基础工资由于区域责任人管理不到位或操作者责任心不强等原因造成产品质量问题，出现市场反馈或用户投诉的由责任人进行服务，所产生的所有直接损失和服务费用，由责任人、责任部门负责人承担4不合格单分厂收到不合格单的处理责任人直接进入质量C级考核，扣除责任人绩效考核分5分,责任部门负责人1分，质控员、质管员0.1分5整改措施拒不制定、执行质量整改措施或执行力不强每项次对责任部门处500元罚款，责任人处以200元的罚款，责任人绩效考核分扣5分6.新工艺、新技术故意阻碍新工艺、新技术运用对责任部门处200元罚款，责任人处以200元的罚款7质量信息传递传递不畅、不及时、宣传灌输不到位对责任部门处200元罚款，责任人处以300元的罚款责任人绩效考核分扣3分因信息传递不及时或失误造成经济损失质量信息反馈具有针对性，遭到投诉，事实存在的8服务职工反馈的问题不能及时服务、解决、回复，遭受职工的投诉对责任部门处200元罚款，责任人处以100元的罚款；责任人绩效考核分扣2分9员工行为规范侮骂或对反馈信息者进行打击报复者按照员工行为规范进行处理10工作质量工作失误延误正常生产2小时以上者对责任部门处200元罚款，扣除责任人200元，处理后仍不符合要求的加倍处罚11计划对于下达的计划无故拖延者对责任部门处500元罚款，对责任人处以100元罚款12质量改进提出质量改进并经过验证可行（书面报告或实物对比），经分厂认可的对质量改进项目成功者，给予不低于100元奖励，增加绩效考核分1分注：经济损失最低为100元五、检查方式：由分厂厂长、各工段长、质管员、质控员、认可检验员开展不定期检查。六、考核内容考核内容分工序、分工段、分工种、分岗位进行考核，各种考核内容及办法见表。涂装分厂质量考核内容考核项目1工件（产品）运行考核目的控制工件（产品）转运的质量考核范围上、下件人员工作内容考核内容1上件人员对所上工件进行检查，上件时工件表面不得有严重磕碰、划伤现象；原材料不得有明显缺陷及焊接变型现象。2工件表面无表面无大量的油污、泥沙、杂物及大面积锈蚀。3. 对没有转运标示牌的不予接收。规范悬挂转运标识。4. 对特殊产品及新品做好标识。避免下道工序喷错。5.下件人员对各工段流转出的产品，检查是否按要求悬挂转运标识。5. 及时填写各种记录及表单。不得有虚报、谎报等现象。对填写数据负责。注：1.资料来源以现场抽查为主，结合反馈信息。考核项目2涂装前处理考核目的确保喷漆前产品表面无油、无锈、无明显缺陷考核范围涂装前处理各工序质量要求1上到工序转入产品进行检查，表面无大量的油污、泥沙、杂物及大面积锈蚀。检查上道工序是否按要求进行产品挂牌。2.抛丸质量喷丸彻底无漏喷处；无锈，达到Sa2.5级，即氧化皮、锈及污物应清除到仅剩有轻微的点状或条状痕迹的程度，用清洁干燥的压缩空气或干净的刷子清理表面的丸粒、尘垢后表面应呈现金属灰色； 3吹丸质量1非涂装处屏蔽严实，无遗漏，按要求对需要涂抹黄油的部位进行涂抹黄油，涂抹均匀，不得将黄油涂抹到非涂抹黄油处。2，对挂牌标识及产品永久性标识用纸胶带进行防护，以免喷漆喷到。3.零件加工面不得有喷打痕迹；工件及小车上钢丸应全部清理干净，不能存留钢丸；吹丸后工件表面无粉尘。 。注：1.抽查对象为准备进入下道工序的产品。2.资料来源以现场抽查为主，结合反馈信息及自检记录。考核项目3产品底漆喷涂考核目的确保漆膜质量考核范围产品底漆工序质量要求1漆膜无流挂；2漆膜均匀、光洁；3无漏喷、虚喷现象；4无混色现象；5无桔皮现象；6非涂装件无雾漆；7应喷涂的部位无油、无水、无颗粒；8漆膜符合工艺标准。9自检记录表应完整明确注：1.抽查对象为准备进入下道工序的产品。 2.资料来源以现场抽查为主，结合反馈信息及自检记录。涂装分厂质量考核内容考核项目4产品面漆喷涂考核目的确保漆膜质量考核范围产品外观质量质量要求1漆膜无流挂；2漆膜均匀、光洁；3无漏喷、虚喷现象；4无混色现象；5无桔皮现象；6非涂装件无雾漆；7应喷涂的部位无油、无水、无颗粒；8漆膜符合工艺标准。9自检记录表应完整明确10.按要求悬挂转运标识。注：1.抽查对象为准备进入下道工序的产品。 2.资料来源以现场抽查为主，结合反馈信息。涂装分厂质量考核内容考核项目5工件（产品）转运考核目的控制工件（产品）转运的质量考核范围搬运、铲车工、司机、钳工（动车）工作内容考核内容1转运过程中不得有严重磕碰、划伤现象；不得损坏工件及工件的漆膜；2工件交库不得有错；收、交数量与单据数量一致；3从车辆上拆下来的零部件要妥善保管，不得随地乱放，不得遗失；4及时服务于生产现场。注：1.资料来源以现场抽查为主，结合反馈信息。考核项目6劳工员工作考核目的劳工工作高效、及时服务生产一线考核范围劳工的工作业务内容考核内容1认真做好分厂内员工的月度业绩考核汇总、存盘工作，并对员工月度考核进行准确公布；2应及时、准确建立、修改分厂人力资源文件库；3做好分厂人力资源分析、员工培训、工资分配等工作；对分厂上报的人员、工资、奖金分配报表要正确、真实；4每日准确、及时地统计分厂职工出勤情况；5及时做好职工的劳保用品的领取、发放工作；6服从分厂各项临时性的工作安排，并按要求完成。注：1.检查对象为日常工作和上报的资料。 2.资料来源以反馈信息为主。涂装分厂质量考核内容考核项目5成本核算员工作考核目的成本核算工作高效、及时服务生产一线考核范围成本核算员的工作业务内容考核内容1各种票据、凭证要真实、有效；2严格考核、评价分厂各类预算、开支，并做好分析；3上报的各类预算、费用报表要准确、及时；4要严格控制分厂月度、年度制造费用预算，做到无预算不开支，有预算不超支（特殊情况例外）。5服从分厂、工段的各项临时性的工作安排，并按要求完成。注：1.检查对象为日常工作和上报的资料。 2.资料来源以反馈信息为主。考核项目7统计员工作考核目的统计工作高效、及时服务生产一线考核范围统计员的工作业务内容考核内容1做好收集、整理、计算加工和汇总、编制各种统计资料的工作；定期报表要及时、准确地报上级部门及分厂内各部门及领导；2逐步完善各产品、零部件工艺工时定额，并及时更新；3ERP资料的输入、输出应及时准确；4服从分厂、工段的各项临时性的工作安排，并按要求完成。注：1.检查对象为日常工作和上报的资料。 2.资料来源以反馈信息为主。涂装分厂质量考核内容考核项目8调度员工作考核目的调度工作高效、及时服务生产一线考核范围调度员的工作业务内容考核内容1做好分厂内生产调度、生产计划、日进度计划以及临时性生产计划调度指令的编制，以及各产品生产作业明细计划的编制，要求准确、及时；2保证分厂生产计划同上级业务部门与同级业务部门之间的联系，保证生产信息的畅通，保证分厂生产的顺利进行；3保证分厂ERP生产指令的执行与维护的正确性、及时性；4服从分厂、工段的各项临时性的工作安排，并按要求完成。注：1.检查对象为日常工作。 2.资料来源以反馈信息为主。考核项目9设备、安全员工作考核目的设备、安全工作高效、及时服务生产一线考核范围设备安全员的工作业务内容考核内容1所制定的分厂内月度设备安全整改实施计划要准确、及时，并做好计划的落实工作。2所负责的分厂内设备安全工作能跟上生产的需要。3及时对分厂生产场所进行日常安全巡查。5确保分厂安全隐患整改率为100%。6做好分厂设备的管理工作；负责记录各类设备、安全报表台帐，所上报的台帐要准确、及时；7维护、督促环境/安全体系的运行，并对执行的合理性负责；8服从分厂、工段的各项临时性的工作安排，并按要求完成。注：1.检查对象为日常工作和上报的资料。 2.资料来源以反馈信息为主。涂装分厂质量考核内容考核项目10维修工工作考核目的维修工作高效、及时服务生产一线考核范围钳、电维修工的工作业务内容考核内容1对本岗位所承担的涂装分厂电器设施的检修工作任务、工作质量负责，确保电器设施的正常运转；2对本岗位所承担的涂装分厂设备设施的检修工作任务、工作质量负责，确保设备设施的正常运转；3接到维修任务时，应在1小时内给予答复。4.接到任务后，经排查自己解决不了的及时与工段长联系请厂内维修电工维修。避免耽误生产。注：1.检查对象为日常工作内容。 2.资料来源以反馈信息为主。考核项目11质管员工作考核目的质量管理工作高效、及时服务生产一线考核范围质管员（兼职）的工作业务内容考核内容1保证分厂质量计划质量体系的有效运行；2认真做好分厂月度、年度的质量改进计划的编制，跟踪计划的完成情况；3认真做好分厂内、外部质量信息的收集、汇总、分析，并制定相应的纠正、预防措施；4按规定做好分厂内工艺纪律的检查、汇报工作；5所上报的有关质量报表要正确、及时；6服从分厂的各项临时性的工作安排，并按要求完成。注：1.检查对象为日常工作内容。 2.资料来源以反馈信息为主。涂装分厂质量考核内容考核项目13资料员工作考核目的数据管理工作高效、及时服务生产一线考核范围资料员（兼计量员）的工作业务内容考核内容1认真做好分厂的技术资料的接收、转发、保管，并保证资料的统一性、完整性、正确性；对于重大技术信息，应立即通知分厂领导及有关部门领导；2负责对档案及技术资料的保密、失效及作废技术文件的保管处理工作；保证分厂资料的有效性；3准确做好分厂的计量器具、工具、易耗品的月度、年度领用计划的编制并做好有关领用、保管、发放、借用的台帐；5认真做好分厂的计量器具的校验工作；6服从分厂、工段的各项临时性的工作安排，并按要求完成。注：1.检查对象为日常工作内容。 2.资料来源以反馈信息为主。考核项目12质量体系运行考核目的确保质量体系在涂装分厂有效运行考核范围质量计划、工艺标准的贯彻执行情况考核内容1各工段长应确保在本部门质量管理体系的贯彻执行；2各工段长应确保本部门的质量记录准确无误地填写、上交；3工段长应