煤矿安全管理安全质量标准化评分表(1)

-表8-1 煤矿安全管理安全质量标准化评分表 项目 标准 项目 评 分 方 法 得分 基 本 要 求 内容 分值 1.设置安全管理机构，负责安 1 查资料。有1全监督检查 一机构 项达不到要求， 2.设置专职部门或明确专门机、设置 机 2 构负责煤炭生产过程各环节的该小项不得分 构安全管理工作 设 1.按规定配备安全矿长和安全备 1 技术负责人 与查资料。每少 人2.配备专门人员负责相关专业1人，该小项不员的安全管理工作，人员数量符合 2 配得分 人员 定员标准，并能满足日常安全监备配备 管工作的需要 （ 8查资料。每少分3.有关安全生产管理人员任职 2 1人，该小项不）资格应符合AQ1070规定 得分 1.建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全办公会议制度；(3)安全目标管理制二度；(4)安全投入保障制度；(5)、安安全质量标准化管理制度；(6)全安全生产教育与培训制度；(7)规安全隐患排查与整改制度；(8)查资料。每缺章基本 5 安全监督检查制度；(9)安全技术制制度 1项制度扣1分 措施审批制度；(10)矿用设备器度（材使用管理制度；(11)矿井主要灾12害预防制度；(12)事故应急救援制分度；(13)安全奖惩制度；(14)入井）人员管理制度；(15)安全举报制 度；(16)安全操作管理制度；(17)煤矿认为需要制定的其他制度 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任查资料。每缺1 3 制、岗位人员安全生产责任制，项制度扣1分 二建立职能部门业务保安责任制 、安基本 全 制度 3.井下作业有矿领导带班制规查资料。每缺1章度，井下交接班制度、带班下井项制度扣1分，制档案管理制度、带班下井公示制2 落实不到位本项度度、带班下井考核奖惩制度、带（不得分 班下井举报等制度健全有效 12分 ）查资料。1项不 操作 2 符合要求扣0.1所有岗位均有安全操作规程 规程 分 投入 1.建立健全并落实安全投入保查资料。每缺1（使取用全 3 用及提费 障及安全费用提取和使用制度 保障项制度扣1分 项目 标准 项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分 内容 分值 查资料。无标准或标准不符合 2 2.确定安全费用提取标准 国家规定，本项不得分 1.制定年度安全费用使用计划 1 2.按标准及时、足额提取安全 2 费用 查现场和资专款 料。不符合要求，3.按照规定使用范围支出，做专用 2 该小项不得分 到专户存储、专款专用 4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完5 成要进行验收，并有验收记录 1.煤矿主要负责人每月至少组查资料。不符 2 织1次全面安全隐患排查工作 合要求不得分 查资料。不符2.各专业、各区队和岗位按规隐患 2 合要求不得分 定进行安全隐患排查 排查 3.及时登记所排查出的事故安查资料。不符全隐患，建立事故安全隐患排查2 合要求不得分 台账和重大安全隐患信息档案 四、1.实行安全隐患治理分级管隐理，重大安全隐患由煤矿主要负患责人组织制定并实施治理方案，查现场和资排限期整改，挂牌督办；一般隐患4 料。不符合要求查与应由专人负责，立即整改；治理不得分 治结束后，组织验收，做好记录，理跟踪销号 （15分 ）2.建立健全隐患排查治理信息 隐患查现场和资体系，使用煤矿安全隐患闭合管治理 2 料。不符合要求理系统；对安全隐患排查治理工不得分 作实行全过程记录和管理 查现场和资3.建立健全群众安全监督网 1 料。不符合要求络，并正常开展活动 不得分 4.制定“三违”处罚细则，建立查资料。不符 2 “三违”人员管理台账 合要求不得分 项目 标准 项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分 内容 分值 1.建立健全以总工程师为首的查资料。不符 2 安全生产技术管理体系 合要求不得分 2.按规定配备相应的副总工程查资料。不符 1 师和专业技术人员 合要求不得分 3.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的管理 五编制、审查和决策制度；灾害预体系 、防处理与应急救援计划的制定安和审批管理制度；专项工程和专全业系统等的设计、审批和备案制查资料。每缺1生 3 度；作业规程、操作规程和安全项制度扣1分 产技技术措施的编制、审批、复审制术度；矿井通风、防治瓦斯、防灭管火、综合防尘等专业的技术管理理制度；安全生产技术信息化管理（制度；各种资料存档、保管、借10阅、保密、登记及销毁等制度 分） 1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作 3 业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统 查资料。不符基础 合要求，该小项工作 不得分 2.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情1 况的图纸资料 1.设置安全生产教育培训机 1 构，配备专职管理人员 六2.建立健全安全生产教育培训 1 、管理制度 查资料。不符安机构 合要求，该小项全 制度 3.有培训基地，按规定配备师生不得分 资、装备和设施；不具备培训条产件的煤矿，应与具备资质的培训2 教育机构签订教育培训协议委托培与训 培训 1.制定年度安全培训计划，并（ 1 按计划实施 12查培训档案。不安全 分2.从业人员应按规定进行培符合要求，该小）培训 训，建立健全从业人员安全培项不得分 1 (复)训档案，详细、准确记录培(复)训考核情况 项目 标准 项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分 内容 分值 3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参查资料。不符 3 加培(复)训，并取得安全资格证合要求不得分 书 4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗 1 时，应当重新接受安全培训并考查培训档案。不核合格 符合要求，该小 5.煤矿采用新工艺、新技术或项不得分 者使用新设备、新材料时，应当 1 对有关从业人员重新进行有针对性的培训 6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查查资料。不符和总结，对查出的问题制定措1 合要求不得分 施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结 1.应实行区队、班组建制，制 定班组定员标准，确保班组基本3 查资料。不符配置 合要求，该小项2.每个班组的工会小组设群众 不得分 安全监督员，且不得由班组长兼1 任 3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度： (1)班前、班后会和交接班制度； (2)安全质量标准化和文明生产管理制度； (3)隐患排查治理报告制度； 七查资料。每缺1、 (4)事故报告和处置制度； 2 项制度扣1分 区 (5)学习培训制度； 队 (6)安全承诺制度； 班 (7)班组学习培训制度； 组机构 (8)民主管理制度； 建制度 设 (9)安全绩效考核制度； （ (10)煤矿企业认为需要制定13的其他制度 分4.班组有质量验收、交接、隐 ）患排查治理等的记录，且内容完2 整 5.建立健全班组长及各岗位人 1 员的安全生产责任制 6.建立班组作业现场应急处置查资料。不符方案，明确班组长应急处置指挥1 合要求，该小项权和职工紧急避险逃生权 不得分 7.建立健全区队工会和班组工 1 会小组，维护职工合法权益 8.组织开展班组民主活动，执 1 行班务公开制度 项目 标准 项目 基 本 要 求 评 分 方 法 得分 内容 分值 班组建立班组安全奖惩机制，并严查资料。不符 1 考核 格考核 合要求不得分 1.建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班。安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定信息查资料。1处不符处置安全信息； 3 管理 合要求扣1分 2.建立煤矿安全质量标准化信息管理(软件)系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况 1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结八合法律要求，修订和完善本单位、 1 的规章制度；每年至少1次对安安全全生产法律法规、标准规范执行信情况进行检查评估，形成总结报查资料。不符息资料 告 合要求，该小项管管理 理不得分 （2.搜集整理保存操作规程及安10全生产制度、文件、安全办公会1 分记录 ） 3.煤矿制定月度、季度、年度 1 安全工作规划，并及时总结 1.建立各类安全事故汇报、调 2 查、处理、分析、归档等制度 事故 查资料。不符2.建立健全各类事故档案、历 1 合要求该小项不信息 年安全事故统计台账 管理 得分 3.每起事故有处理结果，并将 1 处理结果及时存档 1.安全理念内容完整、明确； 2.安全目标清晰、切合实际； 查资料。不符安全 九 1 3.领导层、管理层、区队、班承诺 合要求不得分 、组和岗位逐级签订安全承诺责安全任书 文 1.危险源、点和作业现场等化建设置安全标识； 设2.班组活动场所设置醒目的安查资料。不符（安