物资部-内部质量环境安全体系审核检查表

- 内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记Q；7.4采购1、查xxxx年合格供方名录。抽查1-2笔采购计划，是否在合格供方采购。2查2-3笔采购计划与入库单（采购物资的名称、规格、型号及质量要）是否一致?3、采购、外协计划的来源。 内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记Q；7.4采购 4、抽查2-3笔外协计划，查报验单。有无检验签章。5、查今年以来是否有在临时供方采购或外协，抽1-2笔临时供方采购报告。有无分管领导签字内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记Q；7.5.3标识和可追溯性1、查原材料油漆色标是否按标准进行标识？2、查下料组产品状态标识（待检、待处理、合格、不合格）。3、查库房标识及帐、卡、物对应情况。抽查五金库2-3笔、油化库1-2笔帐、卡、物是否相符。4、追溯性；通过下料单查原材料情况。（抽查1-2笔）内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记Q；7.5.5产品防护Q；8.3不合格品控制1、查五金库和工具库2-3笔物资的存储情况，有无锈蚀，磕、碰、划伤等。2、查气瓶存放点，气瓶的防护措施（有无防震橡胶圈、气瓶检测周期等）。1、查入库单、外协报验单是否有外购外协件不合格品控制。抽查2-3笔处理记录。内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记Q；5.4.1ES；4.3.3目标Q；7.5.4顾客财产1、部门领导出示物资部xxxx年质量、环境、职业健康安全目标，及第x季度的完成情况。1、查顾客财产登记表。内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记Q；5.5.3信息交流ES；4.4.1结构和职责1、质量、环境、职业健康信息如何在部门中及时有效地传递？查部门安全检查记录、会议记录2、部门是否有人员负责安全、环境管理？内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记ES；4.3.1环境因素危险源1、查部门环境因素清单、危险源识别、评价记录。（书面或电子档）2、查部门是否有重要环境因素和重大危险源，是否制定的应急准备和响应措施？3、是否定期对环境因素和危险源进行重新识辨？内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记ES；4.4.6运行控制1、查部门内固体废弃物是否分类（可回收、不可回收）？2、查油化库、气瓶存放点消防设施情况。气瓶、汽油、化学品等危险品的收发。3、查行车管理记录、锯床日保养维护规程检查表，特种设备操作人员是否有证。内部质量环境安全体系审核检查表 QES8203受审核方物资部审核日期审核人员条款审核项目及内容观察情况记录标记ES；4.4.6运行控制4、废旧物资的回收处理，废汽油、废磨削液、废铁等，抽查2-