环境、职业健康安全监视和测量控制程序(1)

-版本：D程 序 文 件环境、职业健康安全监视和测量控制程序文件编号：受控标识：发放编号： 2012.12.30发布 2013.01.01实施XX集 团 有 限 公 司文件修改履历表文件编号：XG/SP-27-2013版次/修改码修改原因编写/修改审 核批 准实施日期A/0首次发布D/0换版、复评环境、职业健康安全监视和测量控制程序1 目的保证环境和职业健康安全管理体系有效运行，加强过程控制，确保管理目标顺利实现。2 适用范围3 引用文件3.1 环境与安全不符合控制程序4 术语和定义本程序采用GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准中的术语和定义。5 职责5.1 生产安环部负责环境和职业健康安全监测5.1.1组织公司环境和职业健康安全监测和测量5.1.2负责对环境和职业健康安全指标的评价5.2各部门/单位负责本单位的环境和职业健康安全目标、指标的监视和测量6 工作程序6.1环境和职业健康安全监视和测量的内容：a)对环境管理体系，包括方针、目标、管理方案、各重要环境因素的监测点以及合规性和其他要求评价；b)对职业健康安全管理体系，包括方针、目标、管理方案、遵守法律法规情况和安全绩效等。6.2 监测计划6.2.1 生产安环部每年组织对环境和职业健康安全的外部监测。6.2.2 生产安环部每季组织一次环境和安全工作检查。6.3 监测的方法6.3.1 日常运行检查；6.3.2 专项检查；6.3.3 年、定、抢修检查；6.3.4节假日前的检查；6.3.5事件的检查。6.4 监测的实施6.4.1 日常运行检查实施1）生产安环部季度至少一次组织相关人员对公司环境和职业健康安全管理体系运行情况进行检查，主要内容：a) 各部门单位安全、环保的培训情况；b) 各岗位遵守本公司安全、环保规定的情况；c) 外协单位执行本公司安全、环保规定的情况；d) 三废处理、废弃物处理的符合性情况；e) 环保设施运行情况；易燃易爆和危险化学品储存、保管情况；f) 生产设备点检运行情况和本公司重大环境因素、危险源控制情况等。g）环境、安全目标执行情况。2)各部门单位每月组织人员对本部门单位环境和职业健康安全管理体系运行情况进行检查并记录。3)生产安环部在组织检查过程中，发现存在隐患或不符合时，按环境与安全不符合控制程序要求,填写整改通知单，责令有关人员及时整改，并限定完成日期。对短期内无法完成的，责任部门应建立整改计划，整改情况由安环处组织进行跟踪验证，并保留记录。需相关部门配合的，应通知相关部门及时处理。6.4.2 专项检查的实施a）必要时生产安环部对重要环境因素和危险源委托具有资质单位进行监测的项目进行专项检查，生产安环部与监测单位共同确定检查地点和日期，并保存监测报告。b）对监测过程中发现的不符合按环境与安全不符合控制程序执行。6.4.3 年、定、抢修检查的实施a）年度大修时，生产安环部组织对施工方案及落实情况进行安全、环保等方面的检查。b）对检查出现的不符合，相关责任部门/单位按照环境与安全不符合控制程序进行整改。6.4.4事件的监视和测量的实施a）出现环境和安全事件时，生产安环部组织有关单位进行监测、测量，并保存环境监测记录、安全事件分析报告。b）重特大环境、安全事故时，生产安环部负责上报政府相关部门，由政府相关部门进行监测、测量，保存监测和测量记录。6.4.5环境和职业健康安全评价管理评审前，生产安环部对公司环境和职业健康安全