采购管理程序文件

-XXXXXXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 采购控制程序第 1页共4 页1 目的对生产所需材料的采购和供应商管理实施有效控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以确保采购的材料满足生产所需的质量要求。2 适用范围本程序适用于对供应商的选择和评价；对生产所需的材料（包括原材料、包装材料、外购外协件）的采购控制。3 职责31 采购部：负责组织相关部门对供应商进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施采购工作。32 质检部：参与对供应商的选择和评价工作，负责对采购材料质量进行检验和验证。4 流程图见供应商管理控制流程图、采购控制流程图。5 工作程序51 供应商选择5.1.1采购部采购员根据材料质量要求，选择供应商，了解供应商的产品是否在同行中普遍、大量使用来选择供应商，并负责对供应商的调查工作，调查内容包括：质量管理体系、产品质量及生产能力、价格、交货期和服务等，对供应商作出评价，填写供应商基本情况调查表。5.1.2要求供应商提供样品，质检部对样品进行检验和试验，并出具原材料检验结果通知或试验报告，对样品作出质量评价，报总经理批准，购进小批量生产。5.1.3 对通过小批量生产的供应商，采购部组织质检部对供应商进行评价或组织到供应商现场考核，编制供应商考核评定报告，报总经理批准。5.1.4 采购部将通过评定合格的供应商纳入供应商名册，如供应商的产品获得省级以上优质产品称号，或已通过ISO9000认证的可免去有关的评定程序，直接向总经理批准纳入供应商名册。52 供应商评定5.2.1供应商产品能完全达到公司质量要求或国家标准的评为A级；对未完全达到质量要求，但可以使用，对产品质量无影响的评为B级；对未达到质量要求，影响产品质量的评为C级。5.2.2对供应商供货的质量情况，记录在材料进货质量记录，作为评定依据。5.2.3每季根据材料进货质量记录，对供应商进行等级评定，评定内容包括；质量、交货期和服务。5.2.3.1主要材料a)连续3批次均达到公司质量要求或国家标准的评为A级；b)连续3批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级，连续2次评为B级的降为C级；c)连续3批次中有2次不合格，或1次不合格，又不能使用的评为C级。修改人审核人批准人生效日期XXXXXXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 采购控制程序第 2页共4 页5.2.3.2 一般材料a)连续5批次中有1次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为A级；b)连续5批次中有1次不合格，又不能使用，或有2次不合格，但可以使用，经改正后达到质量要求的评为B级；连续2次评为B级的降为C级；c)连续5批次中有2次不合格，又不能使用，或有3次不合格的评为C级。5.2.4 生产部每年组织质检部对供应商进行评定，评定为A级和B级的保留在供应商名册，评定为C级的，经总经理批准取消供货资格，修订供应商名册，作为采购文件，将名册送质检部、仓库和采购员。5.2.5 记录按质量记录控制程序要求将有关供应商资料归档保存。53 材料采购5.3.1 采购材料分主要材料和一般材料：a)主要材料：b)一般材料：除a）规定的材料外，其余为一般材料。5.3.2 生产部根据生产作业计划和库存情况，制定月度材料采购计划报董事长或总经理批准。5.3.3 把审批后的采购计划发给采购员，采购员按照材料采购计划和技术文件在供应商名册内的供应商进行采购，采购以A级供应商为主要对象，B级为后备对象。新供应商选择按（5.1）执行，制定材料订购单，报生产部主管审核，总经理批准后发给供应商进行采购。5.3.4 质检部负责提供技术文件（产品图纸、技术要求、验收标准），这些文件由生产部资料员统一保管。为采购而发给供应商的技术文件，由质检部主管在文件上签署发出日期，使用有效期，并加盖部门印章，采购员负责停止进货后收回文件，交给质检部。5.3.5主要材料必须和供应商签定合同。合同或材料订购单须注明采购物品的名称、规格型号、等级、数量、价格、交货期、技术质量要求，付款方式等内容。当对程序、过程、设备、人员及质量管理体系有特定要求的，须特别注明。5.3.6订购单发出后，采购员对供应商进行跟进，直至材料按时运至公司。54 材料检验5.4.1材料进仓时，仓管员负责对材料的名称、规格型号、等级、数量、价格、时间进行核对，检查包装情况，通知质检部进行检验。5.4.2质检部负责对材料进行检验，按品质检验控制程序执行。填写原材料检验结果通知单交生产部、仓库。5.4.3材料经检验合格后，仓库办理进仓手续，并进行标识，按产品标识和追溯方法执行。办理财务报帐手续。经检验不合格，按不合格品控制程序执行，由生产部进行退货处理（或由仓库直接退货），并向供应商反馈质量信息。55 对采购材料的质量情况进行记录，整理归档。6 支持性文件61产品标识和追溯方法、62供应商基本情况调查表、63原材料检验结果通知64试验报告、65供应商考核评定报告、66供应商名册67材料进货质量记录、68生产作业计划、69材料采购计划610材料订购单、611合同、612供应商明细表修改人审核人批准人生效日期XXXXXXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题:采购控制流程图第 3页共 4页流 程相关单位相关表单顾客指定供应商新供应商资料收集供应商调查评价样品检验确认登 录材料订购检验定期评定供应商名册资料归档质量交期服务采购、生产部采购、生产部采购、生产、质检部质检部总经理采购部/质检部采购部采购部仓库/质检部总经理采购部/质检部采购部/质检部/仓库采购部供应商资料/相关资料供应商基本情况调查表供应商考核评定报告原材料检验结果通知试验报告供应商名册材料订购单原材料检验结果通知材料进货质量记录供应商考核评定报告供应商名册相关资料XXXXXXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题:采购控制流程图第 4页共4 页流 程相关单位相关表单生产计划采购需要特殊采购材料采购计划供应商选择资料收集调查评价供应商确认采购申请审批材料订购交期跟催检验入库和标识资料归档销售部/生产部采购部/仓库总经理/采购部总经理/ 采购部/质检部总经