环境因素辨识、评价及控制制度

.文件编号起草部门审核人审批人执行日期CD-00XXXXX环境因素辨识、评价及控制制度1 范围为了识别出本公司活动、产品或服务中能够控制或施加影响的环境因素，对其进行环境影响评价，确定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素，并及时更新这方面的信息，特制定本制度。本制度规定了本公司环境因素辨识、评价的过程、要求、方法及形成的记录要求。本制度适用于本公司活动、产品或服务全过程环境因素识别和评价管理。2 引用文件 GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南3 术语本制度采用GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准所规定的术语。4 职责4.1 管理者代表是环境因素辨识与评价、控制和管理的主管领导；4.2 安全环保部是环境因素辨识和评价的主管部门，负责组织各单位实施环境因素的辨识、评价工作，组织制定重要环境因素的消减控制措施。4.3 各部门管理人员负责本部门主管区域的环境因素辨识、评价工作，制定重要环境因素的消减控制措施。5 管理内容与要求5.1 环境因素辨识5.1.1 环境因素辨识及评价前的资料收集a) 公司生产工艺流程图和水、电、气、风等能源消耗资料；b) 与公司生产、办公相适应的环境法律、法规及其他要求、现有监测数据，相关方的情况，现有的环境管理措施、方法等；c) 公司生产设备及环保设施的运行状况及管理办法；d) 原（辅）材料、化学品的使用和废弃情况，包括使用种类、使用量、废弃量等。e) 污染物排放情况（废水、废气、烟尘、噪声、固体废弃物）等。5.1.2 辨识范围：a) 公司的所有活动；b) 公司活动中使用的产品和服务及提供的产品和服务；c) 已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务。5.1.3 为全面识别环境因素，避免发生遗漏，在辨识范围内辨识时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。a) 三种时态：过去、现在和将来。过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在。现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对环境造成影响的因素。将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。b) 三种状态：正常、异常和紧急状态。正常状态：指生产或设备无故障运行状态。异常状态：是指设备开、停、检修、放散、除尘装置清理等非正常运行时的状态。紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影响的,如发生煤气泄漏、火灾、爆炸、环保设施失灵等特殊情况时的状态。c) 八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；释放的能量(如热、辐射、振动等)； 废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.1.4 环境因素辨识的方法为了更全面、更细致的开展环境因素辨识工作，将本公司作业活动划分为若干作业过程，以作业过程为单位展开辨识。本公司环境因素辨识以工艺流程分析法为主，并辅以现场排查法。工艺流程分析法，也叫物料衡算法，就是对每一作业过程进行物料平衡、能源消耗的计算，找出作业过程中所使用的产品、服务及产生的产品和提供的服务，然后分析各个产品、服务与环境发生的相互作用时存在的环境因素。现场排查法，也叫经验法，就是对于无法进行物料平衡、能源消耗计算的作业过程，采用经验和现场实地查看，找出作业过程中使用的产品、服务及产生的产品和提供的服务，然后分析各个产品、服务与环境发生的相互作用时，存在的环境因素。5.1.5 环境因素辨识的步骤公司所有的活动可分为：管理活动、生活活动、作业活动。（活动定义参见危险源辨识、风险评价及控制策划制度）5.1.5.1管理、生活活动辨识：各单位负责人组织本单位管理人员以现场排查法对管理、生活活动中存在的环境因素进行辨识，并填入本单位环境因素清单。管理活动辨识应着重考虑采购、销售等能够对相关方施加影响的管理活动。5.1.5.2作业活动辨识：a) 将本单位作业活动划分为若干单个作业过程；b) 根据划分的作业过程，以工艺流程分析法为主，结合现场排查法，开展环境因素辨识；同时，以现场排查法对每个作业过程中涉及的单体设备运行、维护、检修过程中存在的环境因素进行辨识，将确定的环境因素填入环境因素清单；每个作业过程的工艺流程分析要形成分析过程，宜采用上一年的物料、能源实际消耗数据；c) 各单位负责人组织相关人员审核、汇总本单位环境因素清单，并为环境因素评价做好准备工作。5.2 环境因素评价5.2.1 环境因素评价的依据a) 相关环境方面的法律、法规及其他要求；b) 环境影响的范围、影响的严重程度、发生频次、控制情况；c) 公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对组织公众形象的影响等）；d) 相关方的要求。5.2.2 环境因素评价方法5.2.2.1 消耗类环境因素评价公司对于消耗类环境因素（能源、资源、原材料）采用直观判断法和类比法相结合进行重要环境因素的评价。（1）直观判断准则消耗类环境因素凡是属于下述情况的，直接判定为重要环境因素：a) 列入考核指标的，与考核指标对比，达不到该指标的；b) 国家或地方禁用、限用、限期替代使用的材料、能源的使用。（2）类比法判断准则a) 列入考核指标的，与历史（纵向）对比，消耗指标和历史对比有上升趋势的直接判定为重要环境因素；b) 消耗指标与同行业（类似工艺）先进指标对比或同行业（横向），凡属于指标落后且有挖潜潜力的可判定为重要环境因素5.2.2.2 排放类环境因素评价公司排放类环境因素首先采用是直观断法进行环境因素的评价，然后采用多因子打分法进一步评价。（1）直观判断准则排放类凡是属于下述情况的，直接判定为重要环境因素：a) 违反法律、法规要求的环境因素；b) 异常或紧急状态下预测产生重大影响的环境因素；c) 政府高度关注或相关方存在合理抱怨的环境因素。（2）多因子打分法的准则a) 确定环境因子考虑：发生的频率影响范围影响程度控制措施公众关注程度b) 确定评分标准：见环境影响评分基准表。c) 对每一个环境因素根据环境影响评分基准表规定的评价因子，每个因子打一个分值，5项因子分值之和即为该环境因素的总分值（即 ：K=ABCDE。当分值K20时，直接被列入重要环境因素；分值20M17时，经讨论后决定是否列入重要环境因素；当分值K17时为一般环境因素。5.2 重要环境因素的控制对已确定的重要环境因素，应按如下原则进行控制：5.2.1 不满足国家或地方污染排放标准要求的重要环境因素，应制定并实施目标、指标和管理方案加以控制，以达到国家和地方污染物排放标准。5.2.2 其他的重要环境因素，考虑有无改进的可能或需求，可制定相应的目标、管理方案加以改善。5.2.3 对已制定目标、管理方案加以改善的重要环境因素，必要时应制定相应的运行控制制度（包括应急制度）对相关的活动或运行制度给予控制。5.2.4 对未制定目标、管理方案的重要环境因素必须制定相应的运行控制制度（包括应急制度）对相关的运行活动加以控制。5.3.3环境因素评价的步骤a） 各单位责任人组织相关专业人员，以“直观判断法”、“类比法”和“多因子打分法”对本单位环境因素清单中的环境因素逐条进行环境影响评价，将确定的重要环境因素填入重要环境因素清单；消耗类环境因素评价要有评价的过程并保留相关证据；b） 各单位责任人组织相关专业人员，按本制度5.2条款要求，对本单位重要环境因素清单中的重要环境因素，逐条制定消减控制措施；c） 各单位将部门领导审核、批准后的环境因素清单、重要环境因素清单上报安环部；d） 安环部对各单位上报的环境因素清单、重要环境因素清单进行最终确认，编制公司重要环境因素清单。5.4 环境因素的更新5.4.1 每年年底由安全环保部组织各单位对环境因素进行重新识别与评价。5.4.2 当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别和评价，更新重要环境因素：a) 法律、法规及其他要求发生较大变化时；b) 活动、产品或服务发生较大变化时；c) 当相关方有合理抱怨时；d) 环境因素识别有遗漏时。5.4.3 环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。6 形成文件及记录环境因