全文预览已结束
下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
附件1 中国水利水电第十二工程局有限公司内部控制自我评价工作底稿索引号：共1 页第1 页自我评价单位名称电建分局自我评价事项科研项目的上报内部控制自我评价基准时间2016年3月1日至2016年12月31日自我评价过程记录1、 科研项目的上报。（大跨度工业厂房钢梁制作与吊装关键技术研究）2、 科研项目执行检查。自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据1、 前期收集与课题相关的资料，并制定完整可行的方案，方案在金华送变电金东生产基地一期项目#2综合厂房施工中应用。2、 资料收集准确可靠，方案切实可行，应用过程严格按方案来执行。3、依据：根据公司文件中国水利水电第十二工程局 有限公司科研管理办法。自评人员施华俊编制日期2016.11.4审核意见审核人员审核日期支撑材料：1 份附件1 中国水利水电第十二工程局有限公司内部控制自我评价工作底稿索引号：共1 页第1 页自我评价单位名称电建分局自我评价事项工法编制内部控制自我评价基准时间2016年1月1日至2016年12月31日自我评价过程记录1、工法编制（光伏发电项目浅埋式预应力管桩基础施工）；2、工程监测与结果评介；自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据1、向公司上报审批资料：上报的资料有公司工法立项申请表，光伏发电项目浅埋式预应力管桩基础施工工法，应用证明等。2、施工全过程处于安全、稳定、快速、优质的可控状态，工程质量优良率达95%以上，无安全生产事故发生，得到了各方的好评。3.依据：根据公司技247文件中国水利水电第十二工程局有限公司专利管理办法自评人员施华俊编制日期2016.11.4审核意见审核人员审核日期支撑材料：1 份附件1 中国水利水电第十二工程局有限公司内部控制自我评价工作底稿索引号：共1 页第1 页自我评价单位名称电建分局自我评价事项质量管理考评内部控制自我评价基准时间2016年1月1日至2016年12月31日自我评价过程记录1、对项目部质量管理工作进行考核自评；2、质量管理考核审定结果纳入经济责任制考核体系；自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据1、各项目根据工程的施工特点、难点和复杂施工工艺，进行工程施工质量考评报告。项目部总工对工程施工质量考评报告的修改，项目经理对工程施工质量考评报告审核。分局质量部门对工程施工质量考评报告评审。分管领导对工程施工质量考评报告批准。2. .根据分局关于印发电建分局质量管理办法的通知执行。3.依据：根据公司文件中国水利水电第十二工程局有限公司质量管理办法自评人员施华俊编制日期2016.11.4审核意见审核人员审核日期支撑材料：1 份附件2业务流程层面内部控制有效性测试表被评价单位（部门）：序号流
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论