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流程名称：内部审计流程流程编号： 2.1.6流程拥有者：内审委员会,相关部门,内审委员会,是否同意,已经审核的内审计划,是,否,是否进行法律法规审计,是,否,审计工作底稿,时间,公司领导审核内审计划,内审委员会依据需求了解被审单位情况，制定内审计划,进行法律法规审计,内部审计计划,内审委员会依据内审计划实施内部审计并记录审计过程,被审单位提供相关资料,是否进行日常运作审计,是,否,进行日常运作审计运作,是否进行系统审计,是,否,进行系统审计,是否进行ISO审计,是,否,进行ISO审计,审计报告,审计意见书,后续审计，回访和抽查,存档,是否进行财务审计,进行财务审计,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名称：内部审计流程说明流程编号： 2.1.6流程拥有者：内审委员会,版权声明,本ppt为网络收集，有任何疑问请及时和本人联系，我将在第一时间做出处理。如有侵犯你的利益，非常抱歉，收到通知后我将立刻删除,版权声明,
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