过程分析表(乌龟图)

过程分析表（乌龟图）D.1：质量体系文件管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S1-1：质量体系文件管理由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、复印机、资料柜。 输 入 （要求是什么？）顾客信息、顾客要求；相关制度、法律法规；质量信息、标准要求；技术标准、开发经验；质量体系策划结果。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）质量体系文件管理程序输 出 （将要交付的是什么？）受控文件清单；质量手册、程序文件、集团规定、技术文件、作 业文件、记录；图纸、技术标准、控制计划或QC工程表、外来文件的评审和分发记录；技术文件的分发记录；文件更改（包括工程规范）清单和记录。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）文件有效性D.2：质量记录管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S2-1：质量记录管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）复印机、资料柜、内部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部 输 出 （将要交付的是什么？）质量记录格式；质量记录的管理要求；质量记录清单。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）质量记录符合性输 入 （要求是什么？）质量活动和质量管理体系运行结果; 法律法规要求; 质量业绩、质量证明; 顾客的要求、质量信息、抱怨; 过程控制和改进的要求; 质量管理体系策划、评审结果。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）质量记录管理程序D.3：经营计划管理过程分析工作表（乌龟图）D.3：经营计划管理过程分析工作表（乌龟图）D.3：经营计划管理过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部输 出 （将要交付的是什么？）年度经营计划、经营目标的完成情况。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）年度经营计划目标达成率输 入 （要求是什么？）公司总体运营情况、各项年度计划。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）经营计划管理程序过 程 填写COP或过程名称M1-1: 经营计划管理D.4：质量目标管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称M1-2:质量目标管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、会议室由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部 输 出 （将要交付的是什么？）公司中长期经营计划；年度质量目标、实施结果及趋势图等；质量管理体系策划结果。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）质量目标达成率输 入 （要求是什么？）公司经营理念、股东要求、长期规划；顾客要求、市场情报；竞争对手分析、行业数据、销售计划和预测；供应商/原辅材料资源；公司经营现状/各部门现状。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）质量目标管理程序D.5：管理职责管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称M2-1:管理职责管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）企业策划由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）管理部输 出 （将要交付的是什么？）各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力明确规定。 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）岗位说明书输 入 （要求是什么？）组织结构图。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）管理职责管理程序D.6：管理评审管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称M3-1:管理评审管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）最高管理者、各部门主管使用的关键准则是什么？ （测量/评估）质量管理体系的适宜性/充分性/有效性如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）管理评审管理程序输 出 （将要交付的是什么？）质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求。输 入 （要求是什么？）质量目标、质量成本完成情况，体进行情况和审核结果，顾客的馈，纠正和预防措施的实施状况，以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更，改进的建议，顾客满意度调查结果，过程的业绩和产品的符合性。D.7：质量成本及数据分析管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称M4-1:质量成本及数据分析管理输 出 （将要交付的是什么？）质量成本统计结果、质量成本改进事项。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）质量成本指标输 入 （要求是什么？）质量管理体系要求、顾客要求、竞争对手情况、公司质量目标、产生的相关质量成本。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 质量成本及数据分析管理程序使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）财务部D.8：信息系统管理过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）管理部输 出 （将要交付的是什么？）公司局域网络，及时更新功能齐全和安全的信息系统 ，新系统的使用作业指导书。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）网络维修率、故障发生率 输 入 （要求是什么？）外部的约束、信息系统开发的监督、技术开发的监督，使用者的需要、内外部满意度调查如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）信息系统管理程序过 程 填写COP或过程名称S5-1:信息系统管理D.9：人力资源管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S4-1:人力资源管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机、会议室由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）管理部输 出 （将要交付的是什么？）各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力明确规定。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）员工满意度、员工离职率、员工绩效考核输 入 （要求是什么？）组织需要、，内部和外部的信息要求、公司质量目标、岗位说明描述、岗位技能标准及员工技能评定结果、绩效考核情况、持续改进，技术改进要求及提升目标，质、量管理体系策划结果、培训需求，审核结果、培训效果反馈。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）人力资源管理程序D.10：培训管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S4-2:培训管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）管理部输 出 （将要交付的是什么？）度培训计划、培训考核的资料、员工培训记录、培训效果评估报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）培训计划执行情况输 入 （要求是什么？）岗位说明描述、公司岗位技能标准及员工技能评定结果、绩效考核情况、质量管理体系策划结果、持续改进、培训需求、审核结果、APQP(项目策划)要求、培训效果反馈。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）培训管理程序D.11：设备设施管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S6-1:设备设施管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、使用设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）设备部输 出 （将要交付的是什么？）适宜的设备，维修，维护保养记录，应急计划，基础设施更新计划，日常点检表，模具，工装，设备台帐；预防性维护计划和预测性维护数据；设备/设施的报废/处置，设备，工装模具验证结果。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）设备可动率输 入 （要求是什么？）公司质量目标，产品实现策划结果，新产品开发计划，关键设备维护目标，关键设备技术状态，法律法规要求，紧急情况，新产品需求，设计变更需求，节能降耗，人员防护。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）设备/设施管理程序 D.12：应急计划管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S7-1:应急计划管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）生产备用设备、检验备用设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部输 出 （将要交付的是什么？） 应急计划，应急计划实施报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）实施的有效性输 入 （要求是什么？） 公共事业中断信息；设备/设施故障信息；物料供应中断信息；劳动力短缺信息；不可抗拒的自然灾害信息。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）应急计划管理程序D.13：项目管理及产品质量先期策划管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C4-1:项目管理及产品质量先期策划管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、生产设备、检验设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）横向职能小组如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）项目管理及产品质量先期策划管理程序 输 出 （将要交付的是什么？）项目小组成立;特殊殊性清单;图纸及技术规范;新设备、模具、工装和检测设备计划;工程规范;过程流程图;场地平面布置图;PFMEA;控制计划；QC工程表;测量系统分析;作业指导书，作业规范；样件;初始过程研究;检验和实验标准;生产件批准;有关质量,可靠性,可维护性及可测量性的数据;适当时防措活动的结果;产品制造过程不合格的快速对应和反馈方法;产品实现有效性。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）资料的完整率输 入 （要求是什么？）顾客新产品信息和市场信息；竞争对手数据；与产品相关的法律法规；质量管理体系要求；顾客要求；产品接收准则；开发目标；现在过程资源信息；潜在失效模式及影响分析；员工素质；标杆技术指标/顾客图样/样品；管理者的支持。D14：PFMEA管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C4-2：PFMEA管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术部输 出 （将要交付的是什么？）产品的PFMEA、PFMEA检查表。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）资料的完整率输 入 （要求是什么？）顾客要求、图纸要求、设计或工艺控制。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） PFMEA管理程序D.15：控制计划管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C4-3：控制计划管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术部输 出 （将要交付的是什么？）产品的控制计划、稳定的生产过程、合格的产品。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）资料的完整率输 入 （要求是什么？）顾客要求、图纸要求、技术要求、检验和检测标准。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 控制计划管理程序D.16：工程变更管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C5-1：工程变更管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术部输 出 （将要交付的是什么？）工程变更后的数据统计、技术统计、质量成本统计。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）变更的有效性输 入 （要求是什么？）工程变更的设计、工程变更的试制。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）工程变更管理规定 D.17：业务计划管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C1-1：业务计划管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）市场部输 出 （将要交付的是什么？）质量成本计划、质量目标计划、生产计划、采购计划、培训计划、顾客满意度计划、研究和开发计划。输 入 （要求是什么？）市场调研、信息综合分析报告、竞争对手分析、对手分析报告、顾客信息分析、顾客满意度调查分析报告。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）业务计划管理程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 业务计划指标D.18：订单/合同评审管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C3-1：订单/合同评审管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机、会议室由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）市场部输 出 （将要交付的是什么？）合同评审记录；产品信息；新产品开发建议书；新产品开发立项批准书；生产指示单；支付方式。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）销售业绩输 入 （要求是什么？）合同（技术协议等）；标准；任何的附加要求；市场开发；顾客特殊要求；生产能力；财务状况；采购能力；正式订单。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）订单/合同评审管理程序D.19：顾客特殊要求管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S8-1：顾客特殊要求管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术部输 出 （将要交付的是什么？）适用的与产品有关的法律法规、顾客特殊要求清单、适用的与产品有关的国家、行业标准。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）顾客特殊要求的执行性输 入 （要求是什么？）顾客特殊要求、产品相关要求信息、质量管理体系要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）顾客特殊要求管理程序D.20：设计和开发管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C2-1：设计和开发管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机、设计软件由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）研发部输 出 （将要交付的是什么？）设计图纸；图纸尺寸、规范、技术要求；工程更改；DFMEA; 样件生产计划；样件培训计划；PFMEA;材料清单；初始特性清单；试生产计划；生产控制计划。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）设计标准符合性输 入 （要求是什么？）产品的功能和性能要求；适用的法律法规；顾客的要求；以前类似经验；设计目标；设计和开发计划性。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）设计和开发管理程序 D.21：生产件批准管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C6-1：生产件批准管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术部 输 出 （将要交付的是什么？） 顾客的生产件批准PPAP要求清单；顾客的生产件批准PPAP提交资料；供方生产件批准PPAP提交资料。完全批准；临时批准；拒收。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）顾客新产品轮型一次通过率输 入 （要求是什么？）客户要求提交等；提交所需的样品；提交所需的文件格式及资料；新产品的设计开发；顾客的生产件批准要求；本公司质量管理体系要求；本公司对产品实现策划结果的要求；供方和采购物资信息。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）生产件批准管理程序 D.22：采购管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S9-1：采购管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）采购部输 出 （将要交付的是什么？）合格供应商清单；供应商评审报告；供应商月度业绩评价表；采购计划；采购产品清单；来料检测报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）供应商来料合格率输 入 （要求是什么？）新产品开发计划；供应商开发计划；供应商评价方法；顾客指定的供货源；采购技术标准；生产作业计划；关键设备/模具/工装/备件采购信息；质量体系策划结果如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）采购管理规定 D.23：供应商管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S10-1：供应商管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）采购部输 出 （将要交付的是什么？）供方档案；样品认可报告；生产件批准；采购计划；符合法规，采购技术规范要求的合格物资；供方业绩评价结果。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）供应商来料合格率输 入 （要求是什么？）合格供应商名单；采购技术标准，PPAP认可要求；顾客订单/采购计划；新产品开发计划；顾客指定的供货源；质量体系策划结果。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）供应商管理程序D.24：供应商评审管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S10-2:供应商评审管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）采购部输 出 （将要交付的是什么？） 审核表、审核结果、审核报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）供应商来料合格率输 入 （要求是什么？）供应商生产本公司的产品情况、往年供货情况、供应商概况。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）供应商评审管理程序D25：生产计划管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C7-1：生产计划管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机、生产设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部输 出 （将要交付的是什么？）生产计划；更改过的生产计划；交货单；生产日报表。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）生产计划达成率输 入 （要求是什么？） 业务计划；顾客订单；库存情况；生产计划更改要求；生产指令单。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）生产计划管理程序D.26：生产过程管理过程分析工作表（乌龟图）输 出 （将要交付的是什么？） 准时按生产作业计划生产的合格产品、生产运行记录如：过程参数监控记录、首检记录、点检记录、过程记录；检验报告。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、生产设备 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）综合成品率、内部报废率、内部返工率 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）生产过程管理程序 输 入 （要求是什么？）产品库存；原辅物料库存；交货合同；生产作业计划；产品实现策划结果；人员防护要求；顾客的要求；生产设备状况；产品特性信息；控制计划/QC工程表；技术文件，作业指导书，作业规范；人员设备工装的监视设备；作业准备验证项目；预防性和预见性维护计划；质量的信息反馈。过 程 填写COP或过程名称C8-1：生产过程管理D.27：模具管理过程分析工作表（乌龟图）输 出 （将要交付的是什么？）模具验收报告；模具清单；模具履历表；模具保养表。输 入 （要求是什么？）模具图纸、技术资料；外包协议合同；模具保养计划。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）模具管理程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）工装检验合格率过 程 填写COP或过程名称S11-2:模具管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）检具、修模设备、试产设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部D.28：工装管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S11-1:工装管理输 出 （将要交付的是什么？）工装验收报告；工装清单；工装履历表；工装保养表。输 入 （要求是什么？）工装图纸、技术资料；外包协议合同；工装保养计划。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）工装管理程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）工装检验合格率由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部使用什么方式进行 （材料/设备/装置）工装制作设备、制作工装用的原材料、试产设备D29：产品标识及可追溯性管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S12-1：产品标识及可追溯性管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）操作员工号、批次号、各种标签由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部输 出 （将要交付的是什么？）产品状态标识；检验状态标识；产品可追溯性状态清单。输 入 （要求是什么？）原材料，在制品和成品的批次和名称；顾客的要求；生产作业计划安排；方法和标识；法律，法规要求；人员防护要求；产品特性信息。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）产品标识清晰、可见 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品标识及可追溯性管理管理程序 D.30：顾客财产管理过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机、检验顾客财产使用的设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）市场部输 出 （将要交付的是什么？）顾客财产清单；保存完好；标识清晰；相应的质量记录。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）顾客财产完好性输 入 （要求是什么？） 顾客提供的样品；顾客提供的工装类等；顾客提供的标准图纸等。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）顾客财产管理程序过 程 填写COP或过程名称S14-1：顾客财产管理D31：产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、叉车、库房由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产安全部 输 出 （将要交付的是什么？） 交货记录、库存产品定期检查结果。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）库存周转率输 入 （要求是什么？）物料需求计划、采购产品使用说明、供方信息、法律法规要求、人员防护要求、顾客要求、产品贮存及包装要求、库存信息、产品实现策划结果。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序过 程 填写COP或过程名称C10-1、S13-1：产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理D32：监视和测量装置管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S15-1：监视和测量装置管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、监控和测量设备的工具由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？）适宜的监视和测量设备、 计量器具管理台帐、测量系统分析（MSA）计划和报告、监视和测量设备失效评价结果、监视和测量设备检定/校准记录、实验室要求。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）计量器具周期检定输 入 （要求是什么？）计量法规、国家或行业标准、控制计划或QC工程表、产品和过程要求、增产扩建、报废更新。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）监视和测量装置管理程序D33：实验室手册管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S16-1：实验室手册使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？） 试验结果、试验报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）实验准确性输 入 （要求是什么？）实验室要求、检验和试验要求、产品要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）实验室手册D34：顾客抱怨及反馈管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C11-1：顾客抱怨及反馈管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机、电话由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？）原因分析、制定纠正和预防措施。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）顾客抱怨及反馈处理的及时率输 入 （要求是什么？）顾客抱怨及反馈的具体情况、责任确认。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）顾客抱怨及反馈管理程序D35：顾客满意度监控管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C12-1：顾客满意度监控管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内/外部网络、计算机、传真机、电话 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）市场部 输 出 （将要交付的是什么？） 已证实有效的纠正措施；顾客满意度调查结果；顾客访问记录。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）顾客满意度输 入 （要求是什么？）服务承诺；国家，行业相关法规；顾客需求；顾客要求、期望；价格，服务现状；质量，供货现状；顾客或外部机构的抱怨，投诉及退货。公司内部相关规定。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）顾客满意度监控管理程序过 程 填写COP或过程名称M5-1：内部质量体系审核管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、会议室由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？）内部质量体系审核报告、不符合项报告、纠正/预防措施。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）不符合项纠正措施的完成情况输 入 （要求是什么？）质量管理体系内部审核年度计划、内部质量体系审核计划、内部质量体系审核检查表。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）内部质量体系审核管理程序D36：内部质量体系审核管理过程分析工作表（乌龟图）D37：过程的监视和测量管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称M6-1：过程的监视和测量管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、监事和测量的设备工具由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）技术部输 出 （将要交付的是什么？）过程监控管理图、过程能力监控结果；更改记录；纠正/预防措施结果。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）监视和测量的完成情况输 入 （要求是什么？）顾客要求；过程流程图；控制计划；产品实现策划结果。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）过程的监视和测量管理程序D38：制造过程的监视和测量管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S15-1：制造过程的监视和测量管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、会议室由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？） 审核结果、不符合项及措施的完成情况、审核报告。 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）不符合项纠正措施的完成情况输 入 （要求是什么？）制造过程审核年度计划、制造过程审核计划、过程审核提问表。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）制造过程的监视和测量管理程序D.39：产品的监视和测量管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S18-1：产品的监视和测量管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、检查台由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？） 产品审核结果记录 、产品审核报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）不符合项纠正措施的完成情况输 入 （要求是什么？）产品审核年度计划、产品审核月计划、产品检查记录、产品标准、检测标准顾客要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品的监视和测量管理程序D40：来料检验管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S18-2：来料检验管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机、检验设备、工具由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？） 进料检验结果、进料检验报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）供应商来料合格率输 入 （要求是什么？）技术标准、图纸规范、检查标准。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）来料检验管理程序 D41：检验和试验管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S18-3：检验和试验管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）生产设备、检验设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？） 各阶段的检验记录和试验报告、已检验和试验的产品。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）产品检验合格率输 入 （要求是什么？）检验试验标准，进货产品/半成品/成品，合格的检验和试验设备，有资格的检验和试验人员。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）检验和试验管理程序D.42：产品可靠性管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称C9-1：产品可靠性管理使用什么方式进行 （材料/设备/装置）内部网络、计算机、实验设备由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品质保证部输 出 （将要交付的是什么？） 试验报告、检验报告。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）产品可靠性试验的准确性输 入 （要求是什么？）顾客要求、图纸要求、标准要求。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品可靠性管理程序D.43：不合格品管理过程分析工作表（乌龟图）过 程 填写COP或过程名称S19-1：不合格品管理由谁