预算绩效系统业务流程及功能梳理

预算绩效管理系统详细设计系统涵盖绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果应用管理等四个环节。业务范围包含财政专项资金支出绩效考评、财政项目支出绩效考评、部门综合支出绩效考评三个层次。系统用户范围涉及部门、单位、财政、专家、中介机构等。系统除支持本级项目绩效评价外，还支持将市县、乡镇的项目加入系统进行绩效评价。需要考虑专家、中介不能连财政网的情况、实地考察不能连财政网的情况。项目和专项考评，支持添加子项目、添加市县、乡镇项目。n 项目支出预算绩效管理n 部门整体支出预算绩效管理n 财政整体支出预算绩效管理n 基础库管理一、 项目支出预算绩效管理(一) 绩效目标管理n 绩效目标设定支持绩效系统单独申报、支持与项目库系统集成、项目库接口交互三种模式。绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业管理n 绩效目标审核审核流程中支持选择是否专家审核、指定相关专家，可选择“网上评审”或“集中评审”两种方式,两种形式各不相同。审核意见支持三种形式单个项目审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。系统可自动抽取专家绩效目标审核支持按照一定规则自动审核n 绩效目标批复财政部门批复、预算部门批复、绩效目标调整n 绩效目标调整绩效目标调整流程类似目标审核流程(二) 绩效运行监控管理n 工作布置确定项目范围、监控形式（自行监控、财政监控）监控内容包含：指标完成情况、实施情况、资金情况、财务情况n 填报阶段进展情况支持从财政核心业务系统取数n 现场调查结果录入（重点项目绩效考评，需考虑现场联网情况）n 项目异常情况判断系统支持自动判断异常情况n 发送整改通知整改通知书的制作、审核整改通知书针对项目、也可针对指标n 反馈整改信息、整改情况确认n 生成运行监控报告(三) 绩效评价管理n 确定绩效评价项目确定绩效跟踪项目及开展方式n 下达考评通知财政下达部门、部门下达单位n 自评管理单位自评、部门评价、审核n 确定指标体系（与绩效指标库库交互）共性指标：财政定义，征求处室意见。个性指标：部门单位申报、财政审核修改、征求处室单位意见上报绩效指标、财政确认绩效指标、绩效指标征求意见n 绩效评价实施方案n 财政绩效考评（支持手动打分、自动打分）工作底稿制作、填报、审核专家评审、汇总专家组意见、提交评审意见形成评价结论、征求意见、反馈意见、确定评价结论n 评价报告管理评价报告生成、审核、修改、下达、接收、反馈、发布。(四) 绩效结果应用及反馈管理n 下达评价结果财政下达到部门、部门下达到单位n 接收评价结果财政下达到部门、部门下达到单位n 评价结果整改管理单位提出整改措施、部门形成绩效评价结果整改报告、财政审核n 评价结果应用公开通告政府绩效考评年初预算参考纪委行政问责二、 部门整体支出预算绩效管理n 绩效目标申报绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业管理n 绩效目标审核审核意见支持三种形式按单位审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。绩效目标审核支持按照一定规则自动审核n 绩效目标批复财政部门批复n 绩效目标调整绩效目标调整流程类似目标审核流程n 绩效信息采集n 部门自评管理部门自评、填写自评报告、审核自评报告n 财政评价管理填写评价报告、评价结果下达、整改反馈三、 财政整体支出预算绩效管理n 绩效信息采集n 财政自评管理部门自评、填写自评报告、审核自评报告n 财政评价管理填写评价报告、评价结果下达、整改反馈四、 基础库管理 评价指标库l 指标与行业、项目类型关联l 指标按照共性指标、行业指标、项目个性指