预应力机械内部质量管理体系审核程序

预应力机械内部质量管理体系审核程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：预应力机械内部质量管理体系审核程序1目的确定质量管理体系与标准、策划及组织要求的符合性和实施保持的有效性，并为质量管理体系的持续改进提供依据。2范围适用于公司质量管理体系运行情况的内部审核。3术语和定义本程序采用GBT19001:2000的定义。3.1审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。注：内部涉河，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义所进行，可作为组织自我合格声明的基础。外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求（如：GBT19001:2000和GBT240011996）的认证或注册。当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。当两个或两个以上审核机构合作，共同审核一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。3.2审核方案针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。3.3受审核方 被审核的组织3.4审核员 有能力实施审核的人员3.5审核组实施审核的一名或多名审核人员4职责4.1管理者代表4.1.1组织内部审核策划，落实所需资源。4.1.2确定审核员和审核组长。4.1.3协调处理审核过程中及审核后实施纠正措施方面存在的问题。4.1.4审核年度审核方案和审批实施计划、审签审核报告，并向关管理评审会议及总经理报告。4.2被委派的审核员4.2.1按本程序准备、实施及报告内部审核工作。4.2.2审查、确认所建议纠正措施的制定并使之形成文件。4.2.3在受管理者代表委派时，对以前审核后纠正措施的完成情况及效果进行验证。4.3质管部4.3.1承担内部审核的日常管理工作（组织策划并编制、下发年度审核方案）。4.3.2配合审核组实施审核工作（编制、下达内部审核实施计划）。4.3.3保管质量审核文件及记录。4.4所有相关部门做好接受审核的准备，并积极配合审核组的工作。5工作程序5.1审核准备5.1.1每年的年初，质管部负责落实年度内部质量审核计划的策划，报管理者代表审核和总经理批准后以受控文件的形式下发到所有有关部门。策划时，应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果。对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核。年度内部质量审核计划的主要内容包括：对全年内部审核的频次、时机、范围、准则等作出安排。年度审核方案可根据需要予以修改，对方案的任何修改须再次批准、发布，并发到所有有关部门。在以下几种情况下，必要时应进行计划外的临时审核：质量管理体大幅度变更；发生重大顾客抱怨；发生重大质量事故；第三方认证审核之前。计划外的临时审核由管理者代表临时组织。5.1.2审核实施的前一周，管理者代表负责确定审核组成员并任命一名具有较强组织组织领导能力的人员担任组长。所有审核成员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员，应了解被审部门（或领域）的专业知识而又与被审核活动无直接的质量责任。在实施审核钱5个工作日，由审核组长负责召开一次审核小组会议，明确任务分工并制定审核实施计划，其内容包括：审核的目的、范围和依据；审核组长及审核成员；审核日程安排；受审核部门及责任人员。审核实施计划经审核组长审核及管理者代表批准后应以书面形式在开始审核前3个工作日下达到受审部门。受审部门接到计划后应及时将其通知到有关人员，并确定陪审人员和做好其它必要的准备工作。如果对审核计划中某些内容有异议，须在2个工作日内通知审核组长并与审核组长协商解决。5.1.3审核组长根据审核实施计划组织内审员编制内部质量审核检查表。5.2审核实施5.2.1首次会议审核开始时，审核组长须按约定的时间主持召开受审核部门领导及有关人员参加的首次会议，时间一般不超过30分钟，其内容包括：向受审核部门简要说明本次审核的目的和范围；介绍审核组成员及分工；简要介绍现场审核采用的方法和程序；确定日常安排和末次会议的具体时间；受审核部门介绍与会人员并明确陪审人员；澄清尚不明确的事项。5.2.2文件审核现场审核前，审核员首先须审核受审核部门的质量手册、程序文件、技术性文件等体系文件的充分性与符合性是否满足GBT19001-2000标准的要求及其它规定的要求，并记录文件审核的结果。5.2.3现场审核审核员参照事先编制的内部质量审核检查表中的具体内容采用面谈、查阅文件、现场观察等方法对受审核部门进行现场检查，收集客观证据并记录，注意审核员的检查不应局限于审核检查表中的内容。现场审核后，审核组长负责召开审核组会议，按照所依据的便准、体系文件等相应条款的要求进行综合分析、评价审核观察结果，确认不符合项，发出不符合报告给相关部门，并由部门主管签字确认。5.2.4末次会议现场审核结束时，审核组须向公司最高管理层说明审核观察结果，并就质量管理体系的有效性所提出的审核组的结论以及不符合项的整改要求等进行沟通和交换意见。最后，按照计划的时间，召开末次会议，参加的人员与首次会议相同（必要时，也可适当扩大）。会议的主要内容是：重申审核的目的和范围；简要介绍审核情况，说明存在的问题及不符合项，作出审核评价；强调审核是抽样进行的，有一定的局限性；提出纠正措施要求，明确受审核部门制定完成纠正措施的期限以及验证纠正措施的有效性的要求。5.2.5纠正措施的实施与跟踪相关部门接到不符合报告后应进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后予以实施，审核员负责对纠正措施的实施进行跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估其效果。5.3审核后的工作5.3.1内审后10个工作日内，审核组长负责编制不符合项分布表和内部质量审核报告，交管理者代表批准后，发放至总经理及质管部，并作为管理评审的依据。5.3.2内部质量审核报告的内容包括