某某公司年产20000吨机械配件（拖拉机、汽车配件、起重机、装载机配重块）项目可行性研究报告

- 1 - 目 录 第一章 总论 . 1 项目概况 . 1 项目建设单位概况 . 1 可行性研究报告的编制依据 . 2 可行性研究的范围和内容 . 3 可行性研究的简要结论 . 3 主要经济指标 . 5 第二章 项目背景与建设的必要性 . 7 项目提出的背景 . 7 项目建设的必要性 . 16 第三章 市场预测与建设规模 . 18 市场预测 . 18 建设规模 . 21 第四章 工程技术方案 . 23 目建设内容 . 23 产技术方案 . 25 建工程 . 25 排水、供电及通讯 . 26 暖通风 . 28 图运输 . 28 第五章 环境保护 . 30 - 2 - 环境保护 . 30 环境现状 . 30 项目建设期的影响及治理措施 . 30 项目运营期的影响及治理措施 . 31 环境影响评价 . 32 第六章 劳动安全、消防 . 33 动安全 . 33 防 . 34 第七章 节 能 . 37 计依据 . 37 计原则 . 37 耗指标 . 37 能措施 . 38 第八章 企业组织和劳动定员 . 40 业组织 . 40 动定员 . 40 第九章 项目实施进度 . 43 目实施安排 . 43 施进度计划 . 43 第十章 项目招标方案 . 45 . 45 . 45 - 3 - . 46 第十一章 投资估算与资金筹措 . 49 . 49 . 50 第十二章 财务分析 . 51 售收入和生产成本估算 . 51 务评价 . 52 目效益评价结论 . 55 第十三章 社会效益 . 56 第十四章 结论及建议 . 58 . 58 . 59 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 1 第一章 总 论 目 概 况 目名称 山东 限公司 年加工 20000吨机械配件 项目 办单位和项目法人 承办单位 ： 山东 限公司 法定代表人 ： 项目负责人： 联系电话： 设地点 山东省 行性研究 报告编制单位 目建设单位概况 目 承建 单位概况 山东 限公司，是由原 某县 拖拉机修配厂（国有企业）于 2005 年 3 月改制组建的民营企业。并于 2009 年 4月与 某县 市新星铸造有限公司实行了强强联合 ， 真正成为鲁西北第一家给福田雷沃重工 加工配套设备的重点中型企业 ， 也是某县 市的重点民营企业。 企业注册资金 500万元，经营占地面 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 2 积 100 余亩，建筑面积 30000 、固定资产 7000 万元，年产值销售收入 益 3590万元。 该 企业具有雄厚的技术力量和技术资源。随着企业的扩大发展，在原有技术力量的基础上，企业又引进了高级管理人才和技术人才。企业现有高级管理人员 3名，高级工程师 3 名，工程师 5 人，技术人员 15 人，一线职工 180 人， 实现了 管理科学 ，做到了 生产有序、质量可靠、供货及时 ， 深受福田雷沃的信任 ，双方达成友好合作， 福田雷沃将研发的新产品首先 让企业生产 ， 从而有效的保障了企业满负荷正常运转。 该 企业的设备先进、布局合理，产品效率高、成本低、质量优。企业现有国际领先的工艺生产线 6 条 、 消失模生产线 3条、树脂砂生产线 1 条 、 粘土砂生产线 1 条、精密铸造生产线1 条 ， 企业称为： 4 工艺 6 条线。现代化 的工艺 、科技含量高的产品， 为企业的快速发展打下了坚实的基础。企业目前能 提供 工农业生产和生活所需机械部件 的 铸造与深加工 ， 产品种类多，各类市场 占有率较高 。 该企业 依托福田雷沃和广大用户的支持，与时俱进，奋力拼搏，引进新设备，管理上台阶， 提高科研 公关 水平 ，向更高、更大、更新 的目标冲击，以实现产品质量、数量新的飞跃 ， 达到同行业领先水平 。 可行性研究 报告的编制依据 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 3 1、 国家发改委产业结构调整指导目录（ 2007 年本） 。 2、 中国汽车工业“十一五”发展规划 。 3、 中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要 。 4、山东省机械工业“十一五”科技发展规划。 5、 山东省汽车工业 2003 。 6、 国家有关法律、法规及产业政策 。 7、 现行有关技术规范、规定及标准 。 8、 项目承办单位提供的基础资料 。 9、 承办单位关于编制本项目 可行性研究 报告的委 托。 行性研究 的范围和内容 1、项目背景及市场预测分析 。 2、建设规模的确定 。 3、建设场地及建设条件 。 4、工程设计方案 。 5、环境保护、劳动安全、卫生与消防 。 6、节能分析 。 7、组织机构与人力资源配置 。 8、项目招标方案 。 9、投资估算和资金筹措 。 10、财务分析 。 11、社会效益分析。 行性研究报告 的简要结论 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 4 设内容及 建设规模 本项目采用 先进的 生产 技术， 用 拖拉机、汽车、装载机、起重机的 配件 毛坯件 等作为原材料， 生产 拖拉机、汽车、装载机、起重机配件 。 需建设车间、仓库、综 合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等 建筑物，面积共 53210平方米；需购置 数控加工中心 、 专用多头镗床 、 专用铣床 等生产设备。 正常经营年份，年生产 机械配件 20000吨 。 目建设地点及条件 本项目建设地址 位于 占地 196亩 ，为窑厂废地 。项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。 目建设期限 本项目的建设期限为 9个月 于 2010年 3 月初开始准备工作， 2010 年 4月 底 开工建设，2010年 11 月 底 竣工验收，投入运营。 资估算 本项目总投资 19000 万元。建设投资 元，其中建筑工程费用为 备购置费用 元，设备安装费用 元，工程建设其他费用为 元，基本预备费为 流动资金 元。 该项目投产后，正常年份产品销售收入为 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 5 创利税 总额 元。 总投资收益率 资本金收益率 经济效益良好。 项目总投资为 19000 万元，资金全部由 企业 自筹解决。 要经济指标 该项目总投资为 19000 万元，建成投产后， 正常运营期年营业收入 元 ，各项经济指标详见下表： 主要技术经济指标 序号 指标名称 指标值 1 项目占地面积 196亩 2 总投资 19000万元 设投资 元 其中： 建筑工程费用 设备及工器具购置费用 设备安装费用 工程建设其他费用 基本预备费 动 资金 其中铺底流动资金 3 年生产产品 拖拉机配件 11000吨 汽车齿轮罩飞轮壳 2800吨 汽车提升器壳体 1200吨 装载机配重 13600吨 起重机配重块 3066吨 4 营业收入 元 5 内部收益率（所得税前） 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 6 6 内部收益率（所得税后） 7 投资回收期（所得税前） 8 投资回收期（所得税后） 9 财务净现值（所得税前） 元 10 财务净现值（所得税后） 元 11 总投资收益率 12 盈亏平衡点 13 建设期 9个月 14 资金筹措 企业自筹 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 7 第二章 项目背景与建设的必要性 项目提出的背景 济背景 2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增 速下滑的局面，率先实现了国民经济总体回升向好。 初步测算， 2009 年国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长 增速比上年回落 分季度看，季度数据由于 2008 年普查年度修正了最初的季度数，所以 2009年分季度的数据有所调整， 2009年一季度增长 过去的数据是 二季度增长 三季度增长 最初的数据是增长 四季度增长 1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。 全年粮食总产量达到 53082 万吨，也就是 10616亿斤，比上年增长 连续 6年增产。 2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。 全 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 8 年规模以上工业增加值比上年增长 11%，增速比上年回落 中，规模以上工业增加值一季度增长 二季度增长 三季度增长 四季度增长 18%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长 集体企业增长 股份制企业增长 外商及港澳台投资企业增长 分轻重工业看，重工业增长 轻工业增长 分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分 地区看，东、中、西部地区分别增长 工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到 1国规模以上工业企业实现利润 25891亿元，同比增长 比上年同期加快 百分点。在 39 个工业大类中， 30个行业利润同比增长。 3、固定资产投资快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。 2009 年全社会固定资产投资 224846 亿元，增速比上年加快 百分点。其中，城镇固定资产投资 194139 亿元，增长 加快 村固定资产投资 30707 亿元，增长 加快 百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长 第二产业投资增长 第三产业投资增长 分地区看，东部地区投资增长 中部地区增长 西部地区增长 涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资 41913亿元， 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 9 增长 其中，铁路运输业增长 城市公共交通业增长 居民服务和其他服务业增长 教育增长 卫生、社会保障和社会福利业增长 全年房地产开发投资 36232 亿元，增长 增速比上年回落 百分点。 4、市场销售增长平稳较快，部分产品快速增长。 全年社会消费品零售总额 125343 亿元，比上年增长 扣除价格因素，实际增长 实际增速比上年同期加快 百分点。其中，城市消费品零售额 85133 亿元，增长 县及县以下消费品零售额 40210 亿元，增长 分行业看，批发和零售业消费品零售额 105413 亿元，增长 住宿和餐饮业消费品 零售额 17998 亿元，增长 在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他 20 类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、家具类增长 汽车类增长 5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。 2009年居民消费价格（ 上年下降 其中，城市下降 农村下降 居民消费价格去年 11 月份同比的涨幅由负转正，当月上涨 2009 年 12月同比上涨 全年工业品出厂价格（ 降 去年 12月份由负转正， 年 12月的环比都是增长 1%。 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 10 6、进出口总额全年下降，自 11 月份由降转升。 全年进出口总额 22073亿美元，比上年下降 11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长 12月份增长 去年全年的出口 12017 亿美元，下降 16%；进口 10056 亿美元，下降 进出口相抵，去年的贸易顺差 1961 亿美元，比上年减少 994 亿美元。 7、城乡居民收入稳定增长，就业趋势好于预期。 全年城镇居民家庭人均总收入 18858元。其中，城镇居民人均可支配收入 17175 元，比上年增长 扣除价格因素，实际增长 去年农村居民人均纯收入 5153 元，比上年增长 扣除价格因素，实际增长 材料里具体分项的工资收入的增长情况，工资收入、经营性收入、转移性收入的增长情况书面材料里都有，我就不说了。 8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。 去年 12 月末，广义货币（ 额 上年末增长 增幅同比加快 百分点；狭义货币（ 22万亿元，加快 百分点。金融机构各项贷款余额 40 万亿元，比年初增加 比多增 2010 年 4 月 23 日，中国人民银行调查统计司发布报告指出， 2010年我国经济开局良好，经济回升向好势头更加巩固。 这份题为 2010 年一季度中国宏观经济形势分析的报告 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 11 说， 2010年一季度我国对外贸易加快恢复，国内工业生产快速增长，消费增长较快，固定资产投资增幅回落，消费价格基本稳定，货币信贷调控初见成效，经济回升向好势头更加巩固。 报告指出，下一阶段应继续加强流动性管理，保持货币信贷适度增长，努力稳定价格 总水平，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系。 根据人民银行调查统计司测算的经济景气指数，目前工业增加值的一致合成指数、先行合成指数都已经快速回升，显示出未来经济将继续向好。 投资方面，在国家一系列刺激经济增长政策推动下，企业投资意愿继续上升。人民银行 5000 户企业问卷调查显示，企业投资意愿逐步恢复，一季度企业固定资产为 仍处于扩张区间。 消费方面，一季度人民银行储户问卷调查显示，城镇居民判断收入增加的占比从 2009 年二季度的 回升到 2010年一季度的 有 城镇居民家庭月消费增加，比去年底和去年同期分别增加 和 时，银行家问卷调查显示，居民消费贷款需求景气指数从 2008 年四季度的 2004年以来最低点），逐步回升至 2010年一季度的 达到 2007 年以来的较高水平。 外贸方面，随着世界经济复苏，我国二季度对外贸易将进 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 12 一步回暖，外贸订单等指标显示出口增速将保持在 20以上，进口增速受价格及内需推动仍维持在高位。同时也应看到当前全球经济复苏的基础尚不稳固，国际贸易保护主义频发，我国贸易条件趋于 恶化，全年贸易顺差比上年会有所减少。 人民银行 5000 户企业问卷调查显示，工业企业产品销售价格景气指数从 2009年一季度的 升至 2010年一季度的 连续四个季度上升。 人民银行储户问卷调查显示， 2010年一季度对未来物价预期指数达 虽比 2009 年四季度略有回落，但与历史平均水平相比仍然偏高，比 2000 年以来的平均水平高 百分点，比近两年的平均水平高 百分点。 在山东省委的坚强领导下，省政府以科学发展观为指导，认真落实胡锦涛等中央领导同志对山东工作的指示精神， 牢牢把握积极作为、科学务实的工作基调，把保持经济平稳较快发展作为首要任务，坚决贯彻国家应对国际金融危机的一揽子计划和各项决策部署，迅速制定实施了 21条措施 ,全力保增长、保民生、保稳定。从 2009 第二季度起，山东省经济增长下滑趋势得到有效遏制，主要经济指标逐季企稳回升。全省实现生产总值 元，增长 地方财政收入 元，增长 城镇居民人均可支配收入 17811 元，农民人均纯收入 6119元，分别增长 全省经济建设、政 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 13 治建设、文化建设、社会建设和生态文明 建设在应对危机中取得了新的重大成就，在全面建设小康社会的征程上迈出了更加坚实有力的步伐。 业背景 1、国内市场受益于整车市场快速增长 2002年以来，受益于汽车行业的景气，我国整车市场保持年均 20%左右的增长，而占整车销量 50%以上的轿车市场，在“轿车走入家庭”的大背景下，更呈现出一片繁荣景象。 据预测 2010 年国内整车市场有望突破 1200万辆大关，故轿车市场相应约将有 560 万左右的销量，且随着我国居民人均可支配收入的增长，必然增加对汽车等大宗消费品的支出，根据国外汽车市场发展经验，我国在未来一 段时间内，汽车市场将保持年均 15%增速，市场长期繁荣值得期待。而汽车市场的繁荣必然带动相关汽车零部件产业的快速发展，其成长空间将十分巨大。 此外不同于国内消费者对汽车消费以合资品牌和国产品牌来加以区分购买，存在一定的消费品牌广泛性和购买随意性，整车企业市场份额波动较大；而汽车零部件企业其客户为整车采购企业，只要通过整车厂的产品认证就可以进行销售，同时若某一品牌汽车采用其相应零部件，在汽车产品生命周期内对其配件的采购将保持稳定，改变的情况极少，故零部件企 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 14 业的产品若能进入多家整车企业的采购目录中， 其产品销售年均增速将高于整车市场。 同时考虑到以往国外汽配企业出于利润的考虑尚未大规模进入中国市场，合资品牌整车部分零部件和国产品牌整车绝大部分零配件都从国产零部件企业进行采购，这就给予了国内汽配企业充足的成长空间和时间，使其能够在短暂的时间具备一定的规模；而由于近年来整车市场竞争激烈造成的利润下滑，国内合资企业出于降低成本的考虑，开始大规模采购国产零部件，这就使国内具备低成本及技术优势的汽配企业得以进入广阔的国内合资市场。 目前，我国工程机械产业正处在高位运行阶段，工程机械企业显示出了欣欣向荣的局面，然而 ，配套件如同一条套住企业脖子的绳索。 工程机械发展到今日，电气体系及电气元件已经成了工程机械一个非常要害的部分，可以说今日的绝大多半工程机械，电气体系出了故障根本就不能工作，有的甚至寸步难行，等于一堆废钢铁。因此电气体系、电器元件眼前也是工程机械最要害最紧要的配套件之一。紧要电器元件除传统的元件外，还有各种传感器，各种独揽元件及微办理机等等。 配套件的发展随主机的发展而发展，同时配套件本身的发展反过来又推动主机的发展。眼前国外工程机械配套件的发展 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 15 形势好过主机的发展形势。 2、 国际市场成本优势下的不断开拓 近几年来国内人力成本优势受到世界关注，同时随着欧美制造产业向我国不断的转移，部分国外汽车 、机械 零部件企业开始在国内设立制造基地，一是为了开发广阔的中国市场；二是从中国设立的工厂进行采购以降低其在欧美的制造成本。这虽然为国内汽车零部件 、机械配件 企业带来一定的压力，但也为其发展扩宽了思路，只要能提升其产品技术优势，通过欧美整车企业产品技术认证，国内汽车零部件 、机械配件 企业亦可进入欧美市场，且依托中国的成本优势，将受到国际整车企业采购的青睐。 目前， 部分国内 汽车零部件 生产 企业已探索出一条发展之路，即先行进入欧美 的“ 车改装 )”市场，得到国际整车巨头的认可，再逐步开拓“ 始设备制造商 )”市场，最终成长为国际汽配龙头企业。 随着我国惠农政策的不断出台，促进了农业的发展， 机械化水平进一步提高，农用机械 的 需求量 呈现逐年增长趋势 。 同时， 随着我国机械制造水平的提高 ，工程机械产量出现上升趋势。 汽车 、农用及工程机械 市场的发展前景与需求，促进了 机械 配件行业的发展，随着 机械 生产方式的不断改进与提升，产 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 16 生了越来越多的配件研发、生产企业。 项目建设 的 必要性 合国家产业政策 本项目属于 机械配件加工生产 项目。符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（ 2007 本）中，鼓励类第 十二 项“ 机械 ”中的第 39 条“ 大型工程施工机械及关键零部件开发与制造 ”和鼓励类第十三项“汽车”中的第 4 条“汽车 重要部件的精密锻造、多工位压力成型及铸造 ”是当前国家重点鼓励发展的产品和技术。 合国家及山东省行业发展规划 “十一五” 机械工业科技发展 规划指出： 立足自身实际，抓好现代农业装备开发，在农田基本建设关键设备支出：重点发 展大中型拖拉机、高效节水型排涝灌溉设备、设施农业等基本建设装备 。 山东省制定的“十一五”规划纲 要提出：改造提升传统产业，以增强技术创新，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。优化产业布局，提高规模效益和产业集中度，大力支持知名品牌，巩固和扩大市场占有率，继续保持在全国的领先地位。 够 促进当地经济发展 聊城市委市政府在发展和改革工作会议中，确定了 2010 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 17 年七项重点工作，其中重要的一项工作就是，打造“一五二”产业基地，运输设备及零部件生产基地，提升投资水平、提高经济质量，转方式，调结构。 本项目属于 机械配件加工项目 ， 本项目在产生良好的 经济效益的同时， 有利于 促进 聊城市 的经济发展。 进当地居民就业 ，带动相关产业发展 该项目的实施，可直接增加 522余 名职工就业，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，另外，根据项目的特点，还可带动项目周边相关行业的发展，促进当地的人员就业，为当地 居民 的增收创造有利条件，有利于 地方 社会稳定 与经济的发展 。 综上所述，本项目的建设是十分必要的。 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 18 第三章 市场 预测 与建设规模 场 预测 当前，我国工程机械尤其是小型工程机械具有广阔的市场前景，小挖的市场非常明确，预计到“十一五”末，小挖的市场需求可能达到 5 万台。除此之外，升缩臂叉车、滑移转向装载机、两头忙等小型工程机械市场也都在培育过程中，将有较大发展。 近些年来国 内 外工程机械有一种发展趋势，主机缔造企业逐步向拼凑企业目标发展，配套件逐步由供给商来提供。例如世界上实力最强的主机缔造企业美国的卡特彼勒、凯斯、日本的小松、瑞典的沃尔沃等世界上这些大型的工程机械主机缔造企业，其配套件的配套本领也长短常强的，它们的配套件外配的数量也是在逐年大幅度地增长，一些中小工程机械企业就更是如此，配套件逐步紧要由零部件缔造企业来提供。 如今，工程施工内容的大型化 必然带来工程机械设备的大型化，比如核电站、水坝等大型基础设施建设，以及矿山、大型建筑等工程机械设备常见项目，不仅对产品性能的要求越来越高，在吨位、体积等方面的要求也越来越高。矿山上使用的工程机械设备是往往越大，其效率就越高。这种情况，导致了 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 19 传统自卸车越来越不适应矿山生产的需求。而矿用宽体自卸车马力强劲、载重量大，正是应对这种情况所研制的。总体上，工程机械设备大型化成为一种必然趋势，那么其对机械配件的要求也要相应的提高。 机械 工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。 机械 工业在国民 经济 中占有重要地位，为国家重点扶持行业。 机械 工业作为市场链中的终端产业 ,对于国家的总体经济发展，有着重大战略意义。 中国 机械 工业有着巨大的、迅速发展的市场，低廉的劳动力，完整的、较强的制造业配套能力，较强的、较完备的技术开发体系，中国 机械 工业可以在 21世纪取得比较迅速的发展，规模、技术水平、竞争力都具有迅速提高的条件与可能 ，特别是汽车工业 。 山东省汽车工业起步于 20 世纪 50 年代 ,目前已形成包括轿车、重中轻型载货汽车、改装汽车、发动机及零部件、摩托车、农用运输车等门类比较齐全的汽车工业生产体系。截止2002年底 ,全省共有汽车工业生产企业近 300家 (其中整车企业11 家 ,改装车企业 53 家 ,摩托车企业 18 家 ,农用车企业 21 家 ,规模以上的发动机及主要零部件企业近 200 家 ),职工 20 多万人 ,全行业总资产 450亿元。 2002 年共生产汽车整车 18万辆、改装汽车 5万辆、摩托车 78万辆、农用车 188万辆 ,完成工业 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 20 增加值 100 亿元 ,占全省规模以上工业增加值的 实现销售收入 600 亿元 (其中汽车 340 亿元、零部件 110 亿元、摩托车 30亿元、农用车 120亿元 ),利税 40亿元 (其中利润 22亿元 )。 汽车工业发展要 认真贯彻“十六大”精神 ,落实山东省人民政府关于加快汽车工业发展的意见 (鲁政发 2003 79号 ),瞄准世界汽车工业前沿技术 ,以市场为导向 ,以大型企业集团为龙头 ,以优势产品为重点 ,推进联合重组、合资合作 ,整合资源 ,扩大优势 ,促进汽车工业结构的优化升级。大力发展重型车 ,加快培育轿车 ,改进提升轻型车 ,配套推进零部件及原材料基地建设 ,培植一批具有山东特色和较强竞争力的大集团 ,使全省形成布局合理、生产集中、特色突出、 协调发展的汽车产业新格局。 2005年 ,形成了重型车以济南、青岛为主 ,轻型车以潍坊、淄博、聊城为主 ,轿车以烟台、青岛为主 ,大客车以聊城为主 ,轻型客车以威海为主 ,特种车以泰安、济南为主的 8 个整车生产区 ,生产集中度达到 90%以上 ,辐射带动当地及周边市地的改装车加快发展。培育形成重汽、东岳、一汽青岛等 3绕整车配套和出口 ,形成济南、青岛、烟台、潍坊、威海、泰安、滨州、莱芜 8 个零部件与粉末冶金材料生产供应和出口基地。培育形成滨州活塞、烟台首钢电装、天润曲轴、山东金麒麟、 青岛汽车散热器、 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 21 泰安华泰铝轮毂、济南汽配、明水汽配等 8 2009年中国将成为世界第一汽车生产大国，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达 12%，在 2015年左右国内汽车销售也有望超过美国，成为第一大汽车消费市场。到 2020年，中国本土汽车产量将达到 2000 万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。 2010 年 ,山东省汽车整车年生产能力达到 170 万辆 (其中重型车 25 万辆、轻型车 100 万辆、轿车 45 万辆 ),改装车 15万辆 ,农用车 300万辆。 我国 机械 工业的快速发 展，给零部件配套产业带来了新的发展机遇 。 设规模 生产规模 根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为 年产 机械配件 20000 吨 。 产品方案 本产品投产后主要生产 拖拉机配件、汽车配件、装载机配件、起重机配件 。 产品 明细 表 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 22 序号 名 称 型号 产量 （ 吨 ） 1 拖拉机配 件 80变速箱 0000 80后桥 汽车配件 齿轮罩飞轮壳 1002061800 提升器壳体 200 3 装载机 配重 9 3000 9 4 起重机 配重块 000 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 23 第四章 工程技术方案 目建设内容 本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程 建工程 土 建工程主要是由生产车间和辅助设施组成。 车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等 共计 建筑面积 532100平方米。 主要土建工程明 细表 序号 名 称 面积 数量 结构 1 生产车间 钢构 2 原料库 钢构 3 成品库 钢构 4 综合办公楼 砖混 5 职工宿舍 砖混 6 餐厅 砖混 7 变电室 砖混 8 门岗 砖混 9 厂区厕所 砖混 10 厂区道路硬化 11 厂区围墙 m 12 厂区附属工程 合 计 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 24 产设备 1、设备选择原则 1)根据产品生产工艺的要求及工业参数计算确定各工序设备的规格与数量。 2)在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。 2、主要生产设备选择 需购置 数控加工中心、专用多头镗床、专用铣床 等生产 及附属 设备 232台套。 主要设备明细表 序号 名 称 规格 单位 数量 1 数控加工中心 台 2 专用多头镗床 台 3 专用铣床 台 4 多头钻、立钻 台 5 清理设备 套 6 办公器具、耗材 7 变压器 500 8 供排水设备 套 9 消防器材 件 10 消防设备 件 11 除尘器 台 12 厂区配电线路 13 附属生产设备及工器具 合 计 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 25 产技术方案 品工艺流程 工艺流程简述： 对购进的毛坯件 原料 ，经过断面加工、镗孔、打眼攻丝等步骤，加工成成品，主要依靠先进的设备 提高产品性能与质量。 建工程 计原则 1）在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。 2）在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。 筑结构 1、主要建（构）筑物建筑结构 车间和仓库采用轻钢结构，结构主材选用 345 型钢材，采用亚弧焊接，墙面、屋面均采用双层彩板，内加玻璃绝热层；外墙板、屋面板选用厚 板，内墙板选用，宝钢产 断面加工 镗孔 打眼攻丝 清理 检验 入库 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 26 彩板，外墙安 装全部选用暗扣式连接，外观非常优美。 办公楼、职工宿舍等生活及附属设施采用砖混结构。 2、抗震设计 主要建（构）筑 物均 6 度设防， 3、地基与基础 根据聊城地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。 4、防雷接地 主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体 ，其接地电阻不大于 4 欧姆。 排水、供电及通讯 排水系统 1）给水 厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和 。水源来自 自来水公司及自备水井解决。 消防水应满足生产区消防的要求。 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 27 2）排水 厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。 (1)生产废水及雨水排水系统 全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入下水道，进行外排。 (2)生活污水排水系统 办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水 ，经 化粪池 等措施 简单 处理后排入生活污水下水道。 电工程 1)用电负荷估算 (1)生产用电 生产用电负荷约为 480 (2)照明用电 室内照明按 8w/ 计算，本项目室内照明面积约 53210 ，约需 明负荷同时需要系数平均取 照明计算负荷为 (3)其他用电设备估算安装容量约 32 根据上述计算结果，项目总电容量为 功率因数取 考虑变压器本身的输出无功与损耗，容量应该增加 25%， 年加工 20000吨机械配件项目 可行性研究报告 28 则 用电负荷约为 ： 1+25%） = 用电设备负荷等级为三级，供电电压为 380伏、 220 伏，三相四线制， 购置 500台 ，能够满足全厂生产、生活用电。 风 车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘，保证车间空气新鲜和清洁。 图运输 地概况 项目占地面积 196 亩 。 平面布置 1）原则 在保证足够卫生，防火安全的情况下，力求总体紧凑，节约用地和投资，注意厂区绿化和场内人流物流的组织。 2)功能分区