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.,第1页,经济责任审计管理,经营过程审计工作流程,离任审计工作流程,审计网络人员组织流程,审计报告编写工作流程,工程项目审计管理,工程项目竣工决算审计工作流程,社会审计机构选择工作流程,审计事务管理模块,.,第2页,.,第3页,.,第4页,.,第5页,.,第6页,.,第7页,.,第8页,工程项目竣工决算审计工作流程(目标),战略发展部,工程所在单位,审计机构,审计总部,审计机构选择流程,审计通知相关资料,是,否,相关资料,整改结果,审计报告/管理建议书,存档,相关资料,通知书,10d,7d,3d,时间根据合同规定,项目竣工后7天内,次月底前,.,第9页,.,第10页,.,第11页,.,第12页,.,第13页,.,第14页,审计报告编写流程,审计总部,审计小组,被审计单位/离任人员,审计报告初稿,审计工作底稿,反馈意见书,审计工作底稿,1d,2d,分管领导,征求意见稿,审计报告,审计报告,审计报告,1d,次月10日前,次月20日前,4d,3d,次月16日前,次月5日前,.,第15页,.,第16页,.,第17页,审计网络人员组织流程,审计总部,网络人员所在单位,审计小组/网络人员,分管领导,用人计划表,参与审计通知书,责任书,10d,5d,5d,经营过程审计工作流程,离任审计工作流程,工
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