项目部质量管理实施细则(试行)

武汉至监利高速公路洪湖至监利段第二合同段（K26+000K58+664、661）质量管理实施细则编制人： 复核人： 审核人： 山东省公路建设(集团)有限公司二0一三年六月六日目 录第一章 总 则1第二章 管理方针和项目质量目标2一、管理方针：2二、项目质量目标2第三章 质量管理的组织机构2第四章 工程质量管理职责3第五章 工程质量检查制度8一.开、竣工检查制度8二、竣工检查内容及要求8三、隐蔽工程检查制度8四、定期质量检查制度9五、材料检查制度9六.工程质量报告制度9第六章 验工计价10第七章 工程质量事故10第八章 工程质量奖罚措施12一、处罚12二、工程质量奖励14第九章质检程序15一、质检报检程序15二、工序报检细目15三、主要要求16第十章 附则16第一章 总 则为了确保工程总体质量目标的实现,在施工实施过程中,建立一套严格的、科学的质量控制程序，所有参建人员共同遵循。一、 工程质量是施工企业的立身之本，是企业开拓市场、发展壮大的基础，为强化和规范湖北洪利高速公路第二合同段工程质量管理工作，健全和完善质保体系，全面提高企业综合素质，根据合同要求和规范标准，结合本工程实际，特制定本办法 。二、 质量管理管理者是关键，项目经理和总工必须对项目工程质量全面负责，工区长和工区负责人对本工区工程质量负责。三、建立和完善项目部统管、工区直管、作业班组自控、第三方监理、业主评价的工程质量管理机制；保证质量体系持续有效运行，鼓励推广应用“四新技术”，建立优于国家及行业标准的企业内控标准，创建优质工程，安全、优质、高效的建设好湖北洪利高速公路工程。四、树立以质量求生存，以质量求信誉，以质量求效益的质量管理经营理念，坚决执行“质量第一”的方针，深入开展创优活动，加强施工过程控制，做到样板引路，规范操作，努力为用户提供优质服务，建造精品工程。五、质量管理工作是涉及各项专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度和深度较大的工作。因此，各级质检工程师和质检员应选配事业心和责任心强，有较高专业水平和丰富管理、施工经验的有资质的技术人员担任，为保证工作的持续性和稳定性，质量管理人员不宜频繁调动，如确属工作需要，应报项目经理批准。第二章 管理方针和项目质量目标一、管理方针：强化管理、信守承诺、建造满意工程；保护环境、持续改进、确保健康安全。二、项目质量目标确保全部工程符合国家、交通部现行的工程质量验收标准及洪利高速公路验收的有关规定。工程一次验收合格率100，优良率达到95以上，并满足全线创优规划要求，杜绝重大质量事故，消除工程质量通病。第三章 质量管理的组织机构一、 项目部成立项目部一级质量管理领导小组，项目经理任组长，总工、工程部长、质检工程师任副组长，项目部各部门负责人、工区长为组员。工区成立工区一级质量管理领导小组，工区长任组长，工区技术负责、各专业工程师、质检员，施工员、试验员、作业班组长为成员。作业班组相应成立质量管理领导小组，由班长任组长，技术员为副组长、组员由有关人员组成。作业班组结合本工程实际建立健全质量管理小组，积极开展质量活动。二、项目部设质量管理部，设专职质检工程师，由总工程师领导，全面履行质量管理职责，工区设专职质检工程师和质检员（工区质检工程师由工区技术负责人担任，工区质检员由工区专业工程师、施工员担任），从事施工过程中的质检工作。三、工区及下属各作业班组应有效地配合项目部质检及监理工作，确保企业自检环节的有效性。第四章 工程质量管理职责一、工区长的质量职责工区长是工区质量第一责任人，应对本工区承建范围工程项目的工程质量负全面领导责任。1、负责贯彻执行国家有关质量工作方针、政策、接受上级质量管理部门的工作指导。2、领导下属各级人员执行保证质量的规章制度和措施。3、组织编制工区管理计划，领导工区质量管理小组展开工作、组织创优活动。4、推行全面质量管理，开展质量攻关活动，并针对存在的质量问题分析其原因，制定相应的纠正和预防措施。5、随时掌握工程进度和质量状况，严格执行质量奖罚，按“三不放过”原则处理质量事故。6、确保本质量体系在本项目持续有效运行。7、重视和支持质量管理部门有关人员工作，正常行使质量否决权。二、 工区技术负责质量职责工区技术负责在工区长领导下负责质量工作，对工区工程质量负技术领导责任。1、贯彻执行国家和上级颁发的有关技术政策、规范标准和制度，审批作业班组技术方案，并监督执行。2、负责主持编制工区工程项目施工组织设计和质量计划，并组织贯彻执行。3、主持处理技术问题、质量问题、制定技术、质量组织保证措施，指导开展创优活动。4、主持工区质量问题分析会，确定处理办法。5、组织并参加定期质量检查和技术质量总结与交流。三、作业班组长质量职责作业班组长是施工操作的直接组织者和领导者，对本班组施工工程质量负直接责任。1、对作业班组员工进行经常性的质量教育，领导作业班组质量管理小组的工作，组织职工参加创优活动。2、组织各班组严格按照设计图纸、施工规范、操作规程、作业指导书、技术交底进行施工，并经常督促检查。3、随时掌握工程进度和质量状况，认真贯彻各种技术措施，主持班（组）工序交接检查工作，并针对存在的质量问题，组织质量攻关。4、对违反操作规程及质量低劣的工程，必须责令改正或返工，对发生的质量事故，按规定及时上报，不得隐瞒和袒护。5、对施工的工程质量负直接责任，对工程质量赔款承担经济责任。6、重视和支持质量管理人员行使质量否决权。四、工区专业工程师质量责任制1、施工之前，应先认真、详细地熟悉图纸，核对工程数量。2、编制单项工程施工方案，提交分项工程开工报告，进行详细的技术交底，按时编写技术资料。3、保证按图纸、按规范进行施工，不得随意降低施工标准。4、加强责任心，提高质量意识，上道工序不合格，严禁进行下道工序的施工。5、配合工区质检工程师、驻地监理做好自检、报检工作。6、对遇有与设计图纸相出入的地质、地貌，应做好有关设计变更报告等工作。7、认真详细的做好施工记录。8、做好隐蔽工程的检查工作，特殊工序的施工必须做到人不离岗。五、测量工程师质量责任制1、对测量质量负直接技术责任。2、熟悉设计图纸，熟悉道路沿线的地形地貌。3、根据项目施工安排，编制项目施工测量计划，并组织测量员学习、实施。4、对建设单位提供的控制桩坐标、水准点标高进行复核，达到精度要求，并对各桩点进行保护。5、负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报监理签认。6、负责向现场技术员交付现场测量标志和测量结果，落实现场测量交底签认制度，对测量组的工作进行检查和指导。7、经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置的正确。如因测量标志变位而造成损失，工区测量工程师应负主要责任。8、做好测量的内业资料整理和有关的测量资料保管。9、参加各部位隐蔽工程验收、分部分项工程量的计算及签证。10、制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台帐，妥善保存测量资料。11、指导测量员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。12、负责保护好测量仪器，定期进行检查、校验，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘，防震动、防盗工作，确保仪器处于良好状态，不得使用缺损的仪器进行测量。六、 质检工程师质量责任制各级质检人员对施工有直接监督、检查、把关的责任。1、监督检查各工区及作业班组对国家有关保证质量的方针、政策、指示及上级颁发的规则、规章制度、措施等的贯彻执行。2、参加工程开工前检查，负责施工过程中的质量检查，并对隐蔽工程检查签证。3、审查有关保证质量的措施，参加竣工工程验收与质量等级评定工作。4、审定已完工程质量签证及验工计价。5、总结施工质量管理工作经验教训，按规定向上级主管部门汇报、电话快报、半年全年统计报表及总结报告。6、对不按施工规范要求施工的要提出纠正，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，有权决定返工，并向项目部报告处理意见。7、负责收集、整理所辖范围的质量档案、资料、按竣工文件的编制办法所要求的份数签字，手续齐全，做到工程竣工所有的资料也随之完善齐全。七 、质量管理部质量职责 质量管理部在总工程师的领导下，全面贯彻落实各项质量工作方针、政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监理。1、贯彻执行国家、交通部和上级有关工程质量的方针、政策、法规规范和各项制度，并以此为依据，对整个施工过程进行全面质量监督检查和检验评定。2、负责完成施工过程的质量检查，进行分项工程检验评定（自检），办理质量报表，检查指导班组进行质量自检、互检、交接检工作。3、负责创优规划、质量评定和申报优质工程，总结交流管理工作经验，通报各作业班组的质量情况，提出改进质量管理的措施。4、认真组织并参加定期或不定期的质量检查评定，提出评定标准和评比办法，提出奖罚措施，下发质量检查通报。5负责对申报验工计价的工程项目进行质量审查签证，对违反施工程序及操作规程等影响质量的行为及时制止。6、监督执行各关健岗位操作人员持证上岗情况。7、及时提供现行有效的技术标准规范和规程。8、组织领导编写QC小组成果发布会材料及成果评价，坚持现场检查与会场发表相结合的原则，推荐上报项目公司、集团公司进行发表。八、试验室质量职责1、试验鉴定各项主要工程材料的质量，是否符合现行国家标准和行业标准的有关规定以及各项工程技术要求。2、进行砼、砂浆、沥青砼配合比设计，协助做好施工设计换算和施工控制。3、检验工程施工结构和构件的成品、半成品的质量是否符合设计施工技术要求。4、对工地测试及施工监督，保证工程施工质量。5、参加有关工程质量检查及问题分析。6、负责试验原始资料的整理、保管，并及时提出试验检测报告，并定期对工程质量进行统计分析及上报。九、物资采购人员质量职责 1、物资采购部门（人员）应对供方建立花名册，并对供方资质、供货能力、质量情况、信誉等方面综合进行考察评价，选择合格的供应商。2、按照工程部门提供的技术要求，供应合格的建筑材料、配件，并向质检部门提供产品合格证或质量证明书。3、确保按施工计划提出的数量品种、规格及时供应各种原材料，避免混装、混供，对未及时提供产品合格证书或供不合格或来源不明的原材料、成品、半成品造成的质量负直接责任。4、负责各工区材料的堆放和整理及检查指导工作，材料应分类堆放，并进行挂牌标识，以防误用，减少周转次数降低消耗。5、钢筋入棚、水泥入库，下垫垫木堆放，库存量按进度计划统筹安排。6、妥善储存保管各种材料以及化工、火工品，对过期、结块、受潮水泥使用前应试验确定，并按鉴定标号降级使用或报废处理。第五章 工程质量检查制度一、开、竣工检查制度1、开工前检查内容及要求符合基建程序，已签订合同或协议。设计文件、施工图纸或资料经审核并满足开工需要。施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求。各种技术交底工作已能掌握运用，特殊作业、关键工序作业指导书已制定，特殊作业人员做到持证上岗。采用的新技术、机具设备、原材料符合要求，并能满足施工需要。项目质量计划及施工组织设计已编制，并满足施工需要。开工报告。二、竣工检查内容及要求核对各部尺寸、完成数量及质量是否符合合同和设计、施工规范、验标要求。各种规定的竣工资料是否齐全达标。复查质量评定记录，核定质量等级，如发现问题，应逐项处理，限期完成。竣工报告。三、隐蔽工程检查制度1、隐蔽工程隐蔽前由作业班组在隐蔽验收记录中填写报检单、工程检查证，做到自检合格、资料齐全、并经质检员复检合格后，在工区协助下，报请监理工程师验收，重要部位或试验项目等由项目部相关职能部门共同进行检查验收。2、隐蔽工程验收合格后，方可进行下一道工序施工。3、对需要进行隐蔽的工程未经质检人员检查自行覆盖隐蔽者，应揭盖补验，由此产生的经济损失由各作业班组负责。4、检查中如发现和设计不符时，现场技术人员无权处理，应及时做好记录，并报项目部解决，由项目部请设计、监理、业主等参加处理。5、工区设兼职资料员、作业班组设专职资料员，从开工到施工资料移交期间，专门负责资料收集、整理、归档工作，确保工程完成、资料真实、齐全、有效。四、定期质量检查制度项目部由经理或总工程师牵头，每月组织对项目进行一次质量大检查，平时组织不定期检查，工区每旬组织检查一次。检查内容：1、工程质量是否符合“验标”的要求。2、各种技术资料是否齐全（如开工报告、技术交底、隐蔽性工程检查证等）。3、质量管理制度和组织机构是否健全。4、质量管理小组活动是否有成果（尤其是试验段质量活动记录）。5、前次提出的质量问题是否纠正。检查后，及时通报表彰检查情况好的工区和作业班组，鼓励先进、鞭策后进，并向质量先进工区和班组颁发奖状和证书，给予物质和精神奖励，同时对工程质量差的工区和班组除通报批评外，给予一定的经济处罚。五、材料检查制度所有进场的工程材料均要有生产许可证和产品合格证，地材在确定使用之前必须经试验部门检查鉴定，鉴定合格后，按照所需要的规格标准进料，任何人不得凭经验擅自确定材料规格标准。六、工程质量报告制度1、月工程质量统计报表，由工区技术负责组织每月填写质量报表，并附详细的质量情况分析，于当月25日前报项目部。2、季度工程质量情况报告，由工区技术负责总结质量季度检查情况，提出改进措施，并填写质量情况和事故统计表，经工区长签字后于季度末书面报项目部。3、半年和年终质量情况报告，由工区技术负责对半年与全年的工程质量工作情况作一次全面的分析总结，经工区长核定后以书面报项目部。第六章 验工计价验工计价是控制工程质量的重要一段，各作业班组于每月20日前上报截止到20日的完成的工程量和质量记录资料，工区和项目部予以核对，未经质量检查和质检工程师签证的工程项目不予计价拨款。有下列情况者，不予计价1、工程质量不合格必须返工或待处理者；2、因质量不合格构成事故，未按规定呈报及尚未处理的；3、由于施工错误或处理质量事故、问题而增加的工作量；4、缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者；5、成品、半成品设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料过期未经试验鉴定确认合格者。6、未按变更设计程序办理手续擅自变更设计的。7、最终检验不合格的工程，已计价的在后期的计价中予以扣除。第七章 工程质量事故处理一、 凡因施工测量错误，违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程的要求施工或使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置偏差、不符合设计要求，达不到验标标准，一般需做返工、加固处理的不合格工程视为工程事故，工程质量事故的处理按有关文件执行。二、事故报告1、工区建立工程质量报告制度，工区技术负责按季度填工程质量报表（2）中的质量事故栏，上报项目部。2、工程重大质量事故发生后，事故部门或工地应立即采取有效措施抢救伤员，防止事故扩大，并保持现场不被破坏。3、工程质量重大事故发生后，事故发生单位必须立即报告项目部，工区长也应立即用电话、电传或电报的形式报告项目部，并于三天内提出书面工程质量事故表逐级上报，内容包括：事故发生的时间、地点、工程项目、简要经过、损失情况、发生事故原因的初步分析。采取的应急措施及事故控制情况。处理方案及工程计划。事故报告单位。三、事故处理1、一级、二级重大事故分别由交通部有关部门组织调查处理，三、四级重大质量事故由建设单位组织调查处理，部派员参加，一般质量事故由项目部组织调查处理。另外，不管发生任何等级质量事故时，项目部都应派员参加事故调查的全过程。处理事故要按“三不放过”的原则，并提出书面报告，对事故责任者，根据情节轻重给予处理，对因失职、渎职而造成严重后果的重大质量事故者，要追究责任人的法律责任。2、重大事故和一般事故调查必须：查明事故发生的过程、损失情况和原因;组织技术鉴定；查明事故责任单位、主要责任者；提出事故处理方案；提出防止类似事故再次发生的措施；对事故责任单位提出处理意见；提出事故调查报告。四、对工程质量事故隐瞒不报，擅自处理的，对事故责任工区和作业班组要加重处罚，有下列情况之一的按隐瞒事故处理。1、发生了事故，不按规定时间上报或上报但未按“三不放过”原则处理者；2、事故发生后，自行修改变更设计计划或使用其他手段不如实上报者；3、有意缩小事故、返工损失，降低事故等级者；4、混凝土、砂浆检查试件强度不合格者，未上报或不按规定进行试验者。第八章 工程质量奖罚措施为了保证质量，提高质检管理力度，加强施工质量管理成效，特制定本工程质量管理条例：一、质量处罚制度1、总则1.1必须按照优良工程标准组织施工。1.2因工区和作业班组施工质量问题，项目部收到省市交通工程质量监督站、业主或监理批评通知单，项目部将给予该工区作业班组处以罚款10005000元/次；1.3对监理工程师或项目部质检人员指令不执行或执行缓慢处罚1000-3000元/次；1.4各工区技术负责人、专业工程师、施工员、质检员擅离职守罚200元/次；2、路基土石方工程2.1每层填筑厚度必须符合规定要求，严禁超厚，如超厚填筑除责令立即返工外并处罚1000-3000元/次；2.2碾压时控制好含水量，同时应遵循先低后高、先轻后重、重叠碾压的原则，以保证压实度达到设计要求，否则处罚500元/次；2.3中期压实度测试频率严格按规范规定，严禁未经试验检测直接进入下一层路基填筑施工，否则罚5002000元/次；2.4路基填筑地段两侧边沟必须保证排水通畅，否则罚款100元/10m；2.5路基填筑需表面平整，无明显的路拱、不积水、无杂物，不符合要求时罚50元/处；2.6路基边坡坡面平整顺直稳定，不得亏坡，曲线圆滑，不符合要求时单向累计长度每50m罚款300元；2.7路基宽度必须符合要求，不符合时罚100元/10m；同时责令及时修复完善。3、工程砌筑工程3.1石料、水泥、黄沙等原材料必须符合规范要求，如发现不合格原材料进场，无条件清理出场。3.2砂浆的强度必须符合设计要求，砂浆的搅拌必须采用机拌，砂浆堆放场地必需硬化处理且保持清洁，否则责令其停工整改，并罚款500-1500元/次。3.3砌筑时应平整有序、分层错缝、浆砌饱满、坐浆挤紧、嵌填饱满密实、不得有空洞。不符合要求，除责令返工外，并处每10m2罚款5001500元。3.4砌筑工程墙面直顺，坡度正确，线型顺适，勾缝平顺，无脱落现象，大面平整度，断面尺寸，必须符合设计及规范要求，不符合要求，作返工处理，并罚款500元-1500元/处。3.5边沟砌筑应确保平面位置、断面尺寸正确，线型顺适排水顺畅，沟底不积水，不符合要求时作返工处理，并罚款5001500元/处。3.6砌体的沉降缝隙，泄水孔必须按规范设置，否则处罚300-500元/处。4、砼结构工程4.1原材料的质量、规格必须符合设计及规范要求，不符合要求时，必须立即清理出施工现场。4.2预制场、拌和场的材料堆放场地必须硬化处理。场地清洁，堆放有序，并标明材料的产地、规格、用途等。不合格要求时责令其整改，并罚款500-1000元/每次。4.3模板的制作及加工必须符合要求，支架牢固，侧模平顺稳固，尺寸正确，做到不胀模、不漏浆、不变形，不符合要求时罚款500-3000元/处，情况严重的作返工处理。4.4梁板台座底模统一采用钢板，并且应保证接缝平整密实，加强模板的清洁和整修工作，确保砼结构色泽一致，达不到要求时罚款10001500元/次。4.5钢筋的制作及加工必须符合设计及规范要求，其焊接质量，搭接长度应符合规定，不符合要求时作返工或报废处理，并罚款500-1000元/次。4.6砼强度必须符合要求，必须严格执行重量法，各种计量器具配备齐全，设置配合比施工牌，按规定的配合比施工，严格控制砼的水灰比和拌和的时间，不符合要求时，作返工处理，并罚款15003000元/次。4.7砼振捣必须有由专职熟练工操作，用插入式振捣时，应遵循顺势插入、缓慢拨出的原则，做到不漏振、不过振。由于振捣原因出现蜂窝、麻面、离析等现象，其面积、深度超过规定时，作返工处理，并罚款15003000元/处。4.8结构物的平面位置、断面尺寸、标高等不符合要求时作返工处理，并罚款2000-5000元/处。4.9脱模时间应按气候，温度等具体情况而定，因未经同意而过早脱模，造成粘模，掉角等现象时罚款5001000元/次，严重的作返工处理。4.10结构物砼因各种原因出现受力裂缝或过于明显的收缩裂缝时罚款10001500元/次，情况严重的作返工处理。4.11砼的养护及时，覆盖洒水养护时间不少于7天，达不到要求时罚款5001000元/处。5、处罚的执行程序5.1对违反质量管理条例的处罚，采用工作指令的形式，由项目部质量管理小组具体负责执行。5.2凡发现有违反管理条例的，项目部质检工程师有权对其行为进行处罚，并下发工作指令。5.3每月的工程质量情况在项目部月度例会上予以通报，通知项目财务部直接在其工程结算款中以扣除。5.4凡重复违反同一条款的，处以加倍处罚。6、处罚金额的使用管理处罚金额由项目部财务部统一保管，专款专用，实行奖优罚劣。罚金的50%作为项目部对月度质量先进工区的奖励，50%作为项目部进度奖罚基金。二、工程质量奖励1、通过项目全体人员努力，本工程若能获鲁班奖、部优奖，除上级给予奖励外，项目部再拿出5万元奖金进行奖励，发给工区、作业班组。2、获项目公司级优质工程和建设单位优质样板工程的单位发给一次性奖金，标准如下：1）中小桥一座（含通道） 奖励30004000元2）路基（每2KM以上）奖