XXXXXX内审清单

GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第1 1页页，共共6 6页页 序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录 评评 价价 备备注注 符符合合不不符符合合不不适适用用 1 管理员和操作层人员能否理解公司的质量 方针和熟知小区内物业的基本情况 2有否确定内部沟通渠道和方式 3有否确定部门内的职责和权限 4GPP5401 管理员和操作层人员能否熟悉本职责范围 内的质量目标 5GPP5504 管理处主任有否每月编制部门月度工作总 结，并提交公司领导 6GPP6201 操作层人员的招聘有否报分管副总经理审 批 7GPP6201 操作层人员的岗前培训和在岗位培训记录 ，培训效果考核记录（培训效果考核检 查表） 8GPP7201 对于预算价超过500元人民币的维修合同 ，评审结果有否记录于服务要求评审记 录） 9GPP7202 有否将业户投诉及处理情况记录于顾客 投诉处理记录表），并作好回访 10GPP7202 管理处有否每月进行占入住业户5的业 户进行访问 审核员日期审阅人日期 GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第2 2页页，共共6 6页页 序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录 评评 价价 备备注注 符符合合不不符符合合不不适适用用 11GPP74-01 对于供方的每一 供方情况，使用部门有 否记录于供方供货情况及定级表） 12GPP7402查看2002年年度采购计划 13GPP7402 有否对采购的物品进行验证并记录于 物资验证记录；对不合格的物品有否 记录于不合格品处理单 14GPP7502 每季度有否对标识系统进行巡查并记录于 标识巡视记录表 15GPP8202 管理处主任有否每月至少对治安消防、 清洁、绿化等服务检查一次 16GPO7501业户资料是否保存完整 17GPO7502业主装修资料是否保存完整 18GPO7504 有否拟制2002年度社区文化活动计划表， 并报主管副总经理审批 19GPO7505 有否将要求提供服务的业主姓名及服务项 目登记于接受服务业户名单，并要求 业主在名单上签名确认 20GPO7505有否按公司规定的收费价格收取服务费用 21GPO7506 环境主管每天有否对绿化生长情况进行巡 视检查并记录于巡视检查记录表 审核员日期审阅人日期 GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第3 3页页，共共6 6页页 序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录 评评 价价 备备注注 符符合合不不符符合合不不适适用用 22GPO7506 环境主管每月有否汇总巡视记录呈交管理 处主任审阅 23GPO7507 环境主管每天有否检查保洁质量，并保证对 所有保洁员的责任范围在一周内至少检查一 次，检查结果记录于巡视检查记录表 24GPO7507 管理处主任有否每月全面检查保洁质量并 将检查结果记录于巡视检查记录表并 对小区保洁工作进行综合评估 25GPO7508 管理处主任有否于每月月底提出下月管理 处值班安排表并报公司办公室备案 26GPO7508 管理处主任有否于每个工作日查阅前天值 班记录和跟踪有关事件的处理情况 27GPO7510 管理处主任有否拟定年度公共设施改造 及维护维修工作计划并报总经理审批 28GPO7510有否制定小区公共设施一览表 29GPO7510 分管主管对自己责任范围内的公共设施在 正常工作日内每周巡视检查一次，并做好 相关记录 30GPO7512 管理处主任有否审阅客户服务主管于每月 5号提交的业户访问记录并做出每月 的业户访问总结 31GPO7512 管理处主任、客户主管每周有否访问业户 数量不低于已入住业户的5，并做业 户访问记录 审核员日期审阅人日期 GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第4 4页页，共共6 6页页 序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录 评评 价价 备备注注 符符合合不不符符合合不不适适用用 32GPIS21查阅广播音响系统半年保养记录 33GPIS23查阅防盗监控系统季保养记录 34GPIS24查阅对讲、防盗报警系统半年保养记录 35GPIS26查阅公共天线系统月保养记录 36GPIS27 查阅供水设备汇总统计表供电设施 汇总统计表 37GPIW03 维修人员接到维修任务后，根据维修内容 及“维修项目价目表”确定收费标准，并 填写维修单 38GPIW05 有否对维修项目进行回访，回访率达100 ，并将回访情况记录在维修回访记录 39GPIW05 工程主管每月5号前有否对上月维修回访 情况提交总结报告 审核员日期审阅人日期 GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第5 5页页，共共6 6页页 序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录 评评 价价 备备注注 符符合合不不符符合合不不适适用用 40 GPI-Z-JDWY-01 验收合格物品时有否填写物品验证记录 ，当物品不合格时有否填写不合格品 处理单 41 GPI-Z-JDWY-02 管理处工程主管有否于每月6日前将水、 电表读数及水、电表变更资料交财务内勤 人员 42 GPI-Z-JDWY-02 财务内勤人员有否于每月15日前将缴费通 知单交顾客或投入顾客信箱 43 GPI-Z-JDWY-02 财务内勤员有否每月12日打印上月水电 费及水电量总表 44 GPI-B-JDWY-01 至03 保安仪容、宿舍卫生、着装管理 45 GPI-B-JDWY-05查保安值班记录表 46 GPI-B-JDWY-06查保安巡逻签到表保安巡逻记录表 47 GPI-B-JDWY-07 查保安固定岗值班记录表来人来访 登记表 48 GPI-B-JDWY-08查车辆出入登记表 49 GPI-B-JDWY-09查中控室监控设备运行记录 审核员日期审阅人日期 GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第6 6页页，共共6 6页页 序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录 评评 价价 备备注注 符符合合不不符符合合不不适适用用 50 GPI-B-JDWY-10 有否按规定于每月的二、四进行理论培训 。一、三、五进行军事体能培训 51 GPI-B-JDWY-16 安全主管和管理处主任进行治安、消防检 查。（治安消防巡视检查记录表 52 GPI-Q-JDWY-03 环境主管和管理处主任进行保洁检查。（ 清洁巡视检查记录表 53 GPI-Q-JDWY-05查清洁器械登记本 54 GPI-Q-JDWY-07查保洁员每月培训计划表 55GPIQ04查环境消杀记录空置房通风记录 56GPIL02 环境主管有否每月提交绿化工作报告，管理 处主任有否按规定对辖区绿化养护情况进行 巡查 57 审核员日期审阅人日期 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第1 1页页，共共6 6页页 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号： 第第2 2页页，共共6 6页页 受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标